2019年食品生产进货查验管理制度.doc

2019年食品生产进货查验管理制度 1X XX股份有限公司2019年食品加工企业管理制度文件编制编制日期年03月10日文件接收部门总经理管代行政部品质部物流部财务部业务部文件审核审核日期xx年03月06日文件批准批准日期xx年03月10日文件编号受控状态接收人员发布日期2019年07月07日?受控非受控发放编号2进货查验管理制度11目的为了使公司对采购原料、辅料、包装材料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。 22适用范围适用本公司生产所需的原料、辅料、包装材料的查验。 33职责3.1品管科负责原料、辅料、食品添加剂以及包装材料的检验以及查验，并保存相关记录。 3.2供销科负责向原料、辅料、食品添加剂以及包装材料合格供应商索取相应的生产资质证明，以及检验报告；总经理负责采购计划的审核与批准。 44工作程序4.1供销科应及时收集供应商的资料，内容包括供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人3员汇总分门别类建立档案。 供应商的档案，包括4.1.1法人资料、资质、资信等；4.1.2产品质量状况；4.1.3价格与交货期；4.1.4历史业绩等。 根据这些做出合格供应商名单。 4.2对合格供应商的控制4.2.1质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；4.2.2供应商每次供货如产品质量不合格按本公司不合格品控制程序执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 4.3采购资料对主要原材料的采购由供销科根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。 在合格供应商名单上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，采购合同的拟制必须符合国家合同法有关规定。 采购合同由供销科保管。 4.4采购产品的验证采购产品的验证，按原辅料、包装材料标准的规定执行。 采购产4品出现不合格按不合格品控制程序处理。 原辅材料及包装材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。 实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品，品管科严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。 4.5原辅料、包装材料验收从合格供应商采购的原辅料、包装材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后，由品管科进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。 具体控制如下4.5.1原辅材料、包装材料的验收采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明；如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续；4.5.2连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格；4.5.3运输车辆是否卫生；外包装是否有破损、有油污等；4.5.4验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标5识；标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放；4.5.5供销科每年对合格供应商进行一次复评。 3.5采购产品的质量跟踪供销科定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪，对质量下降的供应商由供销科及时反映