COP-QE-009-标识和可追溯性控制程序-A0.doc

泛达电子(苏州)有限公司标识和可追溯性控制程序编号： COP-QE-009版次：A/0总页数：4编制： 杨国球审核：Sasaki San 批准/日期：赵琦/2006-07-30封 面 A部分：页码状况页次1/32/33/3版次A/0A/0A/0页次版次B部分：更改记录 页次版次文件更改前文件更改后更改日期/A/0/新制2006-4-21 Page:1/1泛达电子(苏州)有限公司标识和可追溯性控制程序编号：COP-QE-009版次：A0页次：131. 目的 建立和实行产品标识制度，以便于产品从进料、储存、生产、检验、仓储、交付及使用都得到明确识别，避免物料或产品的混用、误用，并确保在需要时对产品质量形成的全过程实现追溯。2. 范围：本程序适用于所有在公司范围内停放、储存的生产用的物料和产品，含客户财产，它们包括：2.1 所有物料，包括原材料、元器件及包装材料。2.2 所有加工件、在制品、半成品。2.3 所有未包装及已包装之成品。3. 职责：各部门负责确保其本部门范围内停放，储存的物料与产品均按照本程序进行标识。4. 程序：4.1 检验标识：按进料、仓储、制程、成品检查程序及其它检查、测试作业文件。4.2 区域标识：见名称与标识管理规范。4.3 标识内容：标识一般包括（但不局限于）以下一项或多项内容：料号、品名规格型号、客户、工单号、数量、状态描述或其他特殊标识如RoHS标识等。4.4 标识方法：物料、半成品及成品的标识方法可以用印章、标记、标贴、标签或挂牌等其他方法进行标识。4.5 物料、元器件和包装材料的标识：4.5.1 所有交付到本公司的原材料、元器件和包装材料，供应商应在外箱上标 明物料的料号、品名、规格型号、数量及检验标识等资料，仓库人员收料时如发现没有产品标识或不齐全不正规，应在物料上放上暂收牌列明供应商名称及收货日期。4.5.2 物料经仓库人员点收并进行标记后，搬进原材料仓库。物料应按类别停放在相同区域、卡板或物料架上，并做出明确的标识。对于因物料拆分，转接等过程中产生的无正式标签的散装部品，仓务员必须补上手写绿色尾数标签贴纸，确认无误后签名。4.5.3 来料经IQC检验的物料合格则加盖PASS印章，不合格物料则用红色【不良品标签】标识，并详细列明客户、品名、料号、规格、型号、不良描述及区分为来料不良或制程不良。4.5.4 原材料仓不合格的物料应有【不良品标签】标识并区分放置。4.5.5 暂储在生产线上的原材料、元器件应尽量放置于存储架上，并在存储架上标明客户、机型、线别、工单号、套数及备注说明。环保合格RoHSRoHS对应的部品要放在RoHS放置专用区域，并需用网栏等设施与非RoHS部品予以隔离，RoHS部品包装LABEL要有RoHS标签或RoHS印签。样本：泛达电子(苏州)有限公司标识和可追溯性控制程序编号：COP-QE-009版次：A0页次：234.6 加工件、在制品、半成品状态标识：4.6.1 所有加工件、在制品、半成品均需在其周转箱上或外箱上贴上制品识别卡或其他标识单，并详列机种型号、工单号、数量、状态、箱号、日期及时间等，并对其状态进行详细说明，不同客户不同标签之内容可有不同。4.6.2 SMT目检、功能测试（ICT、FCT）及维修标记则按照客户或PIE工程师制定的文件要求在板面或板边不同地方做出不同的色点或代码标记。4.6.3 对已完成或已包装的制成品，生产部均需在其周转箱或外箱上标上制品识别卡或其他标识单，并详列机种型号、工单号、数量、状态、箱号、日期时间等备注内容。4.6.4 如客户有提供成品的标识方法，则按客户的要求并用相应的标签作好产品的标识。4.6.5 如成品采用彩盒包装则彩盒和外箱上印有相应的客户型号和产品资料作为产品标识。4.6.6 制程不合格品用红色箭头标记，并用制品识别卡贴在周转箱上，同时填写好相应内容及要求。4.6.7 对批量性错误如：“错料、反向”等，即刻对此批不良品封存隔离，并制品识别卡明示。RoHS对应制品全过程的区域均要明示RoHS要求区域，各种状况亦要明示RoHS印签，相关报表均要明示RoHS印签，便于统一保管，防止混乱以便容易追溯。4.7 标识管理4.7.1 仓库收货时，如发现无相应的产品标识或标识不规范时，可及时找客户及相关负责人确认签名；如属自购料，则找产品工程师确认。4.7.2 当各部门由其他部门处接收物料、半成品或成品时，接收部门人员如发 现无产品标识、标识不清或不完整应予以拒收，由责任部门查核有关记录确定型号等资料后将产品标识贴上，再由接收部门验收。必要时由责任部门人员针对问题严重程度采取相应的纠正预防措施。4.7.3 RoHS部品、制品要严格区分，RoHS对应品应明确有RoHS标识并放置在RoHS区域内。4.8 品质对策品标识：4.8.1 因品质对策需要或客户要求追加的特殊标识、标记等由品管部对会议形式或书面资料形式知会相关部门执行。必要情况下，工程部将其纳入作业文件。4.9 产品标识的可追溯性：4.9.1 成品在交付给客户时，都会在送货单据上列明订单号。根据订单号便可 追溯生产日期，生产线别等相关资料。一般产品有客户指定之LABEL，可从产品本身追溯到该产品详细生产、检查资料。板面上的色笔标识可以追溯到具体的作业班别人员。当客户有特别要求时，按客户要求标识追溯。泛达电子(苏州)有限公司标识和可追溯性控制程序编号：COP-QE-009版次：A0页次：334.9.2 RoHS对应品从部品入库、客户P/O制造工作令下发、仓储、生产、出货时所有记录均要明示“RoHS”印签，RoHS产品的记录与非RoHS产品的记录要分开保存，在追溯体系中，各种记录均应体现制造工作令NO，以确保下列问题发生时可以追溯具体生产时间、部品LOT、Vendor和相关信息：A. 顾客投诉及退货时；B. 检验中发现问题时；C. 生产中发现问题时；D. 质量审核发现问题时；E. 其它问题发生时。4.9.3 追溯的实施：A. 生产部应确保在明确生产日期后相应的部品LOT NO、 Vendor信息、生产状况信息在要求时间内可以提供给主导调查担当或客户。B. 品管部应在1H内提供对象LOT的品质信息和原始检查报告备查。5. 引申文件5.1 MAN-QE-030 标准样件管理规范5.2 MAN-QE-031 环境关联物质管理规范5.3 MAN-QE-032 名称与标识管理规范6. 引申记录6.1 Co