质量问题作业指导书 品质异常处理作业指导书.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除惠州市丰信实业有限公司品质异常处理作业规范文件编号：MAN-QC-0010文件版本：A/3页 次： 共4页编 制审 核批准/日期 1.0 目的 规范制程中品质异常的界定和处理，确保制程品质异常能够得到及时的改善和预防。 2.0 适用范围 适应本公司工程内所有品质异常的处理。 3.0 权责 3.1 品管部负责制定此作业规范。 3.2 各部依照此规范互相配合处理制程品质异常。 4.0 定义 4.1 一般性品质异常：指日常性的品质状况超出目标线、警示线等不良现象。 4.2 品质事故：指不良现象产生的后果很严重，产生的影响较大，会造成较大的损失。 4.3 重大品质事故：指典型的、批量的、隐含的且会产生较大影响的品质事故。 5.0 具体作业内容 5.1 品质异常范围的界定 5.1.1 一般性品质异常 (1) 一般小型的Chip组件、二极管等，2PCS或以上反向及漏贴装不良发生时。 (2) BGA部品或IC SOCKET部品焊接连续2PCS或以上不良发生时。 (3) 同一线体锡膏、红胶连续漏印2PCS以上时。 (4) 同一线体锡膏、红胶多印、少印、印刷偏位不良累计发生10PCS以上时。 (5) 同一线体每小时同一部品同一现象3PCS以上时。 (6) 不良率或不良PPM连续2H超出目标线、警戒线时。 (7) QA批退发生时。 (8) IC、连接器、三极管等大型部品漏件、反向发生时。5.1.2 品质事故(1) 维修错料1PCS以上时。(2) 制程中错料发生时。(3) 安规部品（如：电解电容、变压器等）反向发生时(4) 制品报废发生时。(5) 大型部品（如：IC、连接器等）撞件发生时。 第1页5.1.3重大品质事故(1) 客户投诉。(2) 批量性品质事故。(3) 导致交期延误的事故。(4) 安全性事故。 5.2 品质异常的反馈 5.2.1 SMT制程段的品质异常反馈(1) SMT制程中出现品质异常时，现场作业人员需立即通知IPQC或报管理人员跟进。(2) IPQC及拉长级管理人员确认属实时，由IPQC或品质拉长填写品质/生产异常通知书，并在品质问题明细表上登录记，交品质主管批准发行。 5.2.2 IPQC/QA工序制程段的品质异常反馈(1) IPQC/QA工序不良发生时，经品质拉长确认属实时，通知生产拉长或主管确认异常内容。 5.3 品质异常的处理5.3.1 SMT制程品质异常的处理(1) IPQC, 品质拉长确认为品质异常时由IPQC初步调查异常原因后，填写品质/生产异常通知书，即时通知SMT拉长、SMT技术员人员现场确认、分析予以改善(2) SMT技术员人员将分析的不良原因，采取的对策，填写于品质/生产异常通书，会议由品质主管负责组织。3 IPQC或品质拉长在2H后进行确认改善效果，如效果没得到明显改善，则填写品质 /生产异常通知书交品质主管审核后，由品质主管批准和即时召开现场会议分析和对策。4 品质主管审核的会议内容，呈总经理会签后，由IPQC将责任单位登录在案和跟踪改善效果。5.3.3 IPQC/QA制程品质异常的处理(1) QA发生不合格项时，由品质拉长确认属实，开出品质/生产异常通知书，经品质主管确认后，通知生产部主管、工程人员进行原因分析、对策,相关部门负责人并在2H内填写好对策交回IPQC或拉长跟进。(2) 如有需要时，由品质主管召开品质会议，深入检讨，寻找不良发生的真正原因，进行临时、长期对策，作出返工方案和在库品的处理方案(3) 生产部经理/主管/工程师等必须组织进行原因分析与改善对策，同时需记录在品质/生产异常通知书签名审核后在规定的2H内交回IPQC或品质拉长跟进。品质拉长每天进行汇总，将不合格项目的机型、线体、班别、责任担当、不合格现象等相关信息登录在品质问题明细表内。（4） 品质拉长每天进行汇总，将不合格项目的机型、线体、班别、责任担当、不合格现象等相关信息登录在品质问题明细表内。 第2页 5.3.4 制程材料异常的处理（1）经确定为材料异常时，由发现单位填写材料品质异常单，经主管级人员审核后交 工程部分析。（2） 工程部收到材料品质异常单后，立即安排分析，将分析结果填写在工程部意见栏后退回生产部，处理时间最长不得超过2H。（3） 经工程签署意见的材料品质异常单，转入品管部分析原因，将分析结果填写在品管部意见栏再以邮件形式知会客户，处理时间最长不超过2H。 5.3.5其它(1) 当出现品质事故时，品管部须出示品质异常警示牌，经品管部、责任部门负责 人确认后挂于相关线体或工序予以警示，每月由品管部负责汇总并公布，具体参照品质警示牌管理作业规范进行作业。(2) 当出现品质事故时，品管部须在品质问题明细表予以登录，同时作案例报告向全厂公布教育（3）当确定为品质事故时，品质部制作品质事故案例分析报告，全厂公布，教育宣导5.4 品质异常处理结果的跟进验证 5.4.1 品质改善对策的执行状况效果由IPQC或品质拉长担当跟进。 5.4.2 跟进时间2H，必要时可适当延长跟进时间。5.4.3 IPQC需将验证结果填写在验证结果栏内，同时在品质问题明细表上作相应记录。 5.4.4 对策有效则在满意栏前打“”，并在备注栏内记入证实效果的相关数据。 5.4.5 对策失效时，在不满意栏前打“”并在备注栏内记入不满意的原因后予以关闭，开出第二份品质/生产异常通知书继续跟进，并记入品质问题明细表备注栏内。 5.4.6 经验证有效的对策方案，由责任部门纳入作业文件予以固化。5.5 品质异常的统计分析 5.5.1 品管部每月对工厂制程内品质异常进行汇总、展示。 5.5.2 品管部将按不同的项目进行责任单位、责任人员予以评比，纳入业绩考核。6.0 相关文件 6.1 品质警示牌管理作业规范6.2 品质/生产异常通知书6.3 材料品质异常单6.4 品质问题明细表 第3页第1页页页8.0 作业流程 8.1异常处理流程 品质异常发生品质异常通知发出开出警