莱钢项目质量计划.doc

莱钢项目质量计划 发布令本项目质量计划根据GB/T9001-2000标准、十七冶程序文件和莱钢大H型钢工程施工承包合同进行编制，经审核批准，现予以发布。 本项目全体员工、所有工程外包单位都必须严格遵照执行。 本项目质量计划属受控文件。 以分发号为受控标识。 未经同意，不得翻印。 本项目质量计划自xx年6月19日起实施。 十七冶莱钢大H型钢工程项目经理部项目经理部经理（签名）xx年6月16日1.1.编制依据1.1.GB/T9001-xx标准。 1.2.十七冶程序文件。 1.3.施工承包合同。 1.4.现行验收标准及规范。 1.4.1工程建设国家标准序号标准名称标准代号1建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-xx2地下工程防水技术规范GB50108-xx3砌体工程施工质量验收规范GB50203-xx4砼工程施工质量验收规范GB50204-xx5钢结构工程质量验收规范GB50205-xx6屋面工程质量验收规范GB50207-xx7地下防水工程质量验收规范GB50208-xx8建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-xx9建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-xx10建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-xx11通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-xx12建筑电气安装工程施工质量验收规范GB50303-xx13建筑工程施工质量验收规范GB50300-xx14建筑工程项目管理规范GB/T50326-xx15工程测量规范GBxx616建设工程监理规范GB50319-200017机械设备安装工程施工质量验收通用规范GB50231-9818压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-9819现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-9820工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-9721建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-xx22电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-9223电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-9224电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171-921.4.2建筑工程行业标准序号标准名称标准代号1外墙饰面砖工程施工及验收规范JGJ126-20002建筑施工安全检查评分标准JGJ59-993回弹法检测砼抗压强度技术规程JGJ/T23-xx4钢筋焊接及验收规程JGJ18-965钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-966建筑桩基技术规范JGJ94-947建筑施工扣件式钢管脚手架安装技术规范JGJ130-xx8建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-919压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范JBJ29-9610电力建设施工及验收技术规范汽轮机机组篇DL5011-9211电力建设施工及验收技术规范锅炉机组篇DL/T5047-952.编制目的2.1.本项目质量计划是针对本项目规定的专门的质量措施、资源和活动顺序的文件，是本项目质量策划的输出文件，用以规范本项目经理部全体员工的质量管理行为，以达到满足施工合同、法律法规和顾客要求的目的。 2.2.确保在本工程项目上贯彻和实施公司的质量方针和质量目标。 2.3.确保公司质量管理体系在本项目上正常运行。 3、工程概况3.1工程概况3.1.1工程名称莱芜钢铁集团有限公司大H型钢生产线工程。 3.1.2工程建设地点山东省莱芜钢铁集团有限公司轧钢厂北银开发区内。 3.1.3工程建设单位山东省莱芜钢铁集团有限公司。 3.1.4工程设计单位山东省冶金设计院、北京钢铁设计研究总院、包头钢铁设计院。 3.1.5工程监理单位山东省莱芜钢铁集团有限公司。 3.1.6工程质量监督单位莱钢“十五”技改工程指挥部工程质量监督总站3. 2、工程内容莱钢大H型钢工程位于山东省莱芜市莱钢集团有限公司轧钢厂北银开发区，本工程内容为两台130t锅炉、汽轮机、鼓风机、软水站及循环水泵房、2000m2冷却塔、配电室、80000m3转炉煤气柜、60万吨球团工程等配套设施。 其中鼓风机站总面积为6480m2，综合楼面积为2088m2。 球团工程内容为原料系统、烘干室、润磨室、造球室、链蓖机系统、回转窑、环冷机、主控室及变电所。 煤气柜内容为煤气柜本体、煤气加压站、给排水系统、吹扫系统。 3.3建筑结构形式3.3.1鼓风机站为长60m，跨度24m的三层厂房，建筑轴线面积1440m2，设32t桥式行车一台，行车轨面标高17m，钢筋砼基础、柱，柱距6m，钢筋砼行车梁、钢屋架、钢天窗架、预制屋面板、卷材防水、混水砖墙，4.5m及8.0现浇钢筋砼梁板。 3.3.2除氧跨为长60m，跨度7.5m的三层钢筋砼框架，建筑轴线面积450m2，顶层设5t单轨吊一台，钢筋砼基础、柱，柱距6m，4.0m，8.0m，13.5m三层现浇钢筋砼梁板，屋面为卷材防水，混水砖墙围护结构。 3.3.3烟囱为出口内径为3.7m，高度为70m，钢筋砼结构。 3.3.4综合楼建筑尺寸为1243.5m，为地上三层，地下一层布置。 建筑面积2088m2。 采用钢筋砼框架结构，卷材屋面防水，铝合金门窗，内外填充为砖墙，内外墙抹灰刷涂料。 3.3.5软水系统为钢筋砼矩形水池及单层厂房。 3.3.6冷却水系统为2000m2双曲线冷却塔。 3.3.7煤气柜为80000m3维金斯干式煤气柜。 3.3.8球团工程为年产60万吨球团工程。 4.本工程质量目标和其它要求4.本工程质量目标和其它要求4.1本工程质量目标为工程一次交验合格率100%；顾客满意度82%；力争工程获“鲁班奖”；确保煤气柜、球团工程获“泰山杯”。 4.2本工程文明施工目标达到文明施工合格工地。 4.3本工程质量目标分解情况见附件项目质量目标责任分解、单位工程划分及质量目标分解。 5.项目经理部组织机构及管理职责5.1.项目经理部组织机构办公室冯伟华经营部齐德明物资供应部汤增云质量安全部杨声守陈和平工程技术部余华春副经理、总工冯伟华副经理副经理陈和平张守军项目经理5.2.项目经理部的职责职权5.2.1.项目经理是公司法人代表在项目上的委托代理人，在公司授权范围内，代表公司全面执行与业主签定的施工合同。 5.2.2.按照公司的有关规定组建项目经理部，选聘项目管理人员，制定内控制度，并对项目管理人员任职情况进行考核监督，决定对其分配和奖励，乃至辞退。 5.2.3.在公司财务制度允许的范围内，对项目上的资金使用具有决定权，执行“一支笔”审批制度。 5.2.4.项目经理有权根据项目总目标和阶段性目标的要求，对项目建设的进度、质量、安全、文明施工进行检查和监督，并对项目资源进行调整，从而对施工过程进行有效的控制。 5.2.5.项目经理有权决定工程设备、物资的采购，对供方进行选择评价，签定采购合同，并对由此而引起的重大支付问题作出决定。 5.3.项目经理的主要职责5.3.1.贯彻国家的方针、政策和法律、法规，执行山东省、莱芜市及莱芜钢铁集团有限公司、山东省冶金设计院、北钢院、包头院的有关规定和制度。 严格按照国家合同法、建筑法、会计法、产品质量法和建设工程质量管理条例及安全法规，实施项目管理，推行技术创新、技术进步；执行公司有关管理制度和标准。 5.3.2.信守合同，配置资源，满足业主的需求和期望，实现本项目质量目标。 5.3.3.执行公司质量手册规定的项目经理为项目质量第一责任人的职责；策划本项目质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进。 策划审批项目质量计划，制定项目质量体系控制手段和创造精品工程的保证措施。 5.3.4.以施工合同为依据，成本为中心，组织编制成本预算，施工总规划或施工组织设计，批准项目管理总目标、阶段目标。 5.3.5.按网络进度计划和单项预算控制目标，通过内部招标或议标方式配置生产要素，签定经济合同。 5.3.6.组织编制、批准和实施本项目年、季、月施工计划，协调处理施工过程中重要问题。 5.3.7.建立与业主、北钢院、莱芜市有关部门、工程监理、质量监督机构的联系。 并以公司法定代表人在项目上的委托人身份处理外部关系。 5.3.8.执行公司安全生产责任制中关于项目经理为项目安全第一责任人的安全职责，搞好现场安全、文明施工，创建标准化工地。 5.3.9.按照公司ISO90012000质量管理体系程序文件的要求，全心全意地对业主搞好工程服务工作。 5.3.10.组织开展项目上的文化建设、形象建设和劳动竞赛活动。 5.3.11.履行公司管理制度中规定的其他职责5.4.项目总工程师的主要职责5.4.1.贯彻执行国家及上级技术政策和本项目采用的技术标准和规范，组织落实技术创新和技术进步。 5.4.2.组织建立和健全项目技术质量责任制,负责组织现场人员的技术教育和质量教育。 5.4.3.组织施工图自审，参与会审。 5.4.4.主持编制和实施施工总规划或施工组织总设计。 本工程的施工组织总设计由建设公司总工程师批准。 5.4.5.组织界定单位工程和分部分项工程。 组织编制项目质量计划，主持贯彻ISO90012000标准的日常工作。 5.4.6.组织施工质量和现场计量管理工作。 5.4.7.负责特殊过程的质量监控和组织处理施工质量问题。 5.4.8.组织编制技术竣工方案。 5.4.9.具体组织交工项目的施工技术资料的和移交。 5.4.10负责编制施工技术报告。 5.4.11.项目经理交办的其它工作。 5.5.项目经理部各部室的主要职责5.5.1.经营部主要职责 (1)施工合同的管理，对内对外签定经济合同； (2)编制项目成本控制目标和施工图预算，施工预算； (3)合同费用结算和项目成本核算； (4)会计报表和其它统计报表的编制； (5)工程决算、工程款回收和期间债务清付工作； (6)负责本项目质量管理体系中人力资源管理过程，与顾客有关过程、外包劳务和外包工程管理过程的管理和控制。 (7)执行公司ISO90012000质量管理体系程序文件中人力资源管理工作程序QG4.6-xx；与顾客有关过程管理工作程序QG4.9-xx；外包劳务管理工作程序QG4.12-xx。 5.5.2.工程技术部主要职责 (1)施工合同的现场交底；具体组织开工前各项准备工作，办理开工报告； (2)管理施工图纸、设计变更、技术标准和验收规范等技术性文件； (3)编制产值计划、进度计划、生产要素需用量表； (4)策划编制和组织实施单位工程施工组织设计、作业设计、技术交底工艺卡、试车方案、项目质量计划等。 (5)负责现场文明施工； (6)负责施工过程中与业主的沟通，收集管理施工信息，负责施工调度、施工设备进退场和动力调配； (7)办理技术竣工和交付手续，工程技术资料的和归档； (8)负责本项目质量管理体系中与顾客沟通过程、外包管理过程、生产和服务过程、产品防护管理过程、监视和测量装置管理过程、数据分析过程、改进过程以及对顾客满意度测量过程的管理和控制。 (9)执行ISO90012000质量管理体系程序文件中数据分析管理工作程序QG4.21-xx；项目质量策划工作程序QG4.8-xx；工程外包管理工作程序QG4.11-xx；施工过程和服务提供控制工作程序QG4.13-xx；标识和可追溯性控制工作程序QG4.4-xx；顾客财产控制工作程序QG4.15-xx；监视和测量装置的控制工作程序QG4.16-xx；顾客满意度监视和测量工作程序QG4.17-xx；纠正措施控制工作程序QG4.22-xx；预防措施控制工作程序QG4.23-xx。 5.5.3.物资供应部主要职责 (1)编制业主供货计划和材料采购计划； (2)负责甲供材料、半成品的验收、保管、发货和现场二次倒运； (3)办理材料代用签证； (4)负责施工用料的租赁和现场材料的管理； (5)负责原材料的各项原始记录、凭证的管理； (6)负责本项目质量体系中材料采购过程、材料半成品标识和可追溯性过程、基础设施管理过程、进货产品监视和测量过程的管理和控制。 (7)执行ISO90012000质量管理体系文体中基础设施管理工作程序QG4.7-xx；工程材料采购控制工作程序QG4.10-xx；标识和可追溯性控制工作程序QG4.14-xx；顾客财产控制工作程序QG4.15-xx；产品的监视和测量控制工作程序QG4.19-xx；不合格品的控制工作程序QG4.20-xx。 5.5.4.质量安全部主要职责 (1)按照十七冶施工(生产)安全管理制度等规定，贯彻落实本项目质量责任制和安全责任制，编制和实施质量检试验计划、安全工作计划； (2)组织开展现场人员的质量和安全教育活动，创建现场标准化工地； (3)监督现场作业层工序质量、分部分项工程质量自检活动和安全活动，检查控制特殊作业人员的安全操作证件； (4)专职检查工序质量、分部分项施工质量。 组织单位工程质量验收。 处理现场质量和安全事故； (5)编制工程质量统计报表、安全统计报表； (6)负责本项目质量管理体系中质量记录管理过程、工作环境管理过程、过程和产品的监视测量过程、不合格品管理过程的管理和控制。 (7)执行ISO90012000质量管理体系文件中记录控制工作程序QG4.2-xx；标识和可追溯性控制工作程序QG4.14-xx；产品的监视和测量控制工作程序QG4.19-xx；不合格品的管理控制工作程序QG4.19-xx；纠正措施控制工作程序QG4.22-xx；预防措施控制工作程序QG4.23-xx。 5.5.5.办公室的主要职责 (1)负责项目部的文化建设和形象建设； (2)项目部的文秘工作，以及文件的管理和控制； (3)现场保卫、消防工作； (4)办公场所和后勤的管理； (5)会务工作以及办公资产管理； (6)负责本项目质量体系中的文件管理过程、内部沟通过程的管理和控制。 (7)执行ISO90012000质量管理体系文件中文件控制工作程序QG4.1-xx；内部沟通管理工作程序QG4.4-xx；纠正措施控制工作程序QG4.22-xx；预防措施控制工作程序QG4.23-xx。 6.资源管理过程6.1.人力资源6.1.1.为了确保本项目经理部从事质量活动并承担规定职责的人员都能胜任其所担任的工作，经营部应组织配备有效的人力资源，实施有效的管理和适宜的培训，以满足本项目质量管理的要求。 6.1.2.本项目经理部聘用的管理人员及技术工种必须持有有效的本专业（工种）的上岗证。 6.1.3.根据国家、行业及公司有关标准规定，适时地对所聘用人员进行考核，分析评价人员能力和业绩。 6.1.4.经营部负责建立本项目特殊岗位人员持证上岗登记表和有关培训记录。 各相关部门负责建立有关的记录。 6.1.5.当公司自有队伍不能满足施工要求时，应进行评价，选择符合要求的外来劳务队伍，具体执行本项目质量计划中“外包劳务管理”。 6.1.6.劳动力需求计划用表土建工程(含筑炉)序号工种人数备注1木工1002钢筋工403砼工204瓦工305电焊工66维护电工47运转工108壮工609架工3010测量工411驾驶员812筑炉工20合计332结构安装工程(含现场制作)序号工种人数备注1铆工102起重工83电焊工84火焊工4合计30设备安装工程序号工种人数备注1钳工202起重工183电焊工84火焊工65管工8合计60电气安装工程序号工种人数备注1安装电工302仪表工153起重工64电钳工35电调工6合计60管道及设备安装工程序号工种人数备注1管道工452电焊工153起重工304油漆工45钳工6合计1006.2.基础设施6.2.1.本项目开工前，应确定需配置的基础设施并予以配备，施工过程中应注意维护，并对关键过程、特殊过程使用的施工设备能力加以确认，以确保实现产品的符合性，为本项目质量管理提供物资保证。 6.2.2.项目部开工前按照现场总平面布置，配置现场生产、生活临时设施，组织实施现场的“四通一平”，并加以维护和管理。 6.2.3.本项目所需基础设施计划表主要施工机具材料计划表序号名称规格单位数量备注1履带吊150/50t台2各1台序号名称规格单位数量备注2汽车吊25t台13西马塔吊R=25m台44反铲挖土机0.61m3台35自卸汽车15t台96推土机SH120A台17铲运机台18压路机16t台19机动翻斗车台610钢筋切断机台111钢筋弯曲机台112钢筋对焊机台113砼输送泵HBT60台114平板机363000台115矫直机=36台116卷板机202000台217卷扬机5t台518卷扬机1t台319焊条烘箱台220氩弧焊机NSA4-300台1021交流焊机BX3-500台622直流焊机AX-400A台523碳弧气刨套624电动试压泵台225手动试压泵台126兆欧表2500V台227开关综合动态测试仪500V台228叉车8t台229叉车5t台130自动焊机MZ-1000台331平板车10t辆132平板车20t辆133角向磨光机100，125台2034冲击钻台835手电钻13台836手拉葫芦5t台637手拉葫芦2t台48序号名称规格单位数量备注38手拉葫芦1t台539起重滑车H304D套640起重滑车H204D套441起重滑车H104D套242滑车H51KBG只243滑车H21KBG只244滑车H11KBG只245半自动切割机台446风动锤台247台钻13台248弯管机G100台349液压手推车台250手提砂轮机150台851钻床Z3132A台152电动套丝机SB139台253油压钳25t台254火灾报警测试仪套155光纤衰耗测试仪套156测温仪半导体个457交流耐压设备套158直流漏泄设备套159大电流发生器套160示波器（双踪）台261变比电桥台162介损测试仪台163调压器台264数字万用表只1065卡表只266验电棒6kV付167低压相序表只168热电阻校验装置WIT-303台169热电偶校验装置WJT-2台170电动执行器调试仪ZJ-1台171多功能指示标准仪ASCCAL台172手操压力棒Y039(含附件)套173精密压力表CM81/2台2序号名称规格单位数量备注74现场校验仪D063台175信号发生器SFX-1000台276对讲机3km对677经纬仪J2台478水准仪S3台479全站仪RaicaTc1102台180精密水准仪N 3、S2台181搅拌机JS-500台282配料机台183电脑涂层测量仪HCC-24台184门型架台585装载机ZL50台1主要施工用料需用计划表序号名称规格单位数量备注1钢管483.5t1002扣件只150003钢模板m245004跳板=50m210005型钢t106垫铁t507钢管DN100/DN50/25m300/200/5008钢板=8mm t89道木2400220180根40010方木200010050m3211钢丝绳13m30017.5m40025m40032m40012电缆120m m2m50013电缆450m m2m160014路基箱块xx钢平台m250016安全网m2100017围墙彩板m2250018U型卡只600006.2.4.项目经理部物资供应部负责对进入的施工机械设备、监视测量装置、钢质周转材料等进行符合性验证，并做好记录，验证合格后方可使用。 对做租赁的施工机械设备未随机配备的人员，应聘用合格的操作人员。 6.2.5.对特殊要求的施工机械设备投入使用前，由物资供应部会同安全部按政府主管部门和顾客要求，分别报政府主管部门验准、报告监理签认后使用，并做记录以备查验。 6.2.6.现场设备操作人员应根据本岗位安全技术操作规程及设备使用说明书进行操作。 并按要求对使用的设备进行维护保养，并做好记录。 6.2.7.物资供应部负责建立本项目施工机械设备台帐和有关进场验证记录、维修记录并予以保持。 6.3.工作环境6.3.1.本项目施工环境管理涉及文明施工、环保保护、劳动保护、安全施工等。 6.3.2.项目经理部按照国家及地方的法律规定和公司的有关规定实施对现场环境的管理，由本项目安全部会同工程技术部组织实施。 6.3.3.本项目对工作环境的管理已在施工组织设计中作出了规定。 7.产品实现7.1.产品实现的策划7.1.1.本项目开工前，由项目部总工组织工程技术部具体实施施工过程的策划。 7.1.2.策划的过程及内容应满足公司质量管理体系文件要求、施工承包合同和有关法律法规要求，其包括 (1).根据本项目质量计划的目标要求，编制施工组织设计、施工方案、作业设计及各分项（子分项）技术交底。 (2).确定本项目施工过程所需的规范、标准及各种资源的配置。 (3).确定本项目的质量总目标，并分解到分部工程。 (4).确定本项目质量体系运行质量记录清单。 7.2.与顾客有关的过程7.2.1.项目经理和本项目有关人员参与公司市场营销部主持的施工承包合同交底，主要了解以下内容合同条款综述，设计文件和合同要点难点。 7.2.2.经营部负责保存施工承包合同对其使用过程予以有效控制。 7.2.3.本项目与顾客沟通时应注意掌握工程施工进程和施工条件变化，保持对顾客的紧密沟通。 沟通方式包括各种工作例会、定期征询意见、对顾客/监理的函件、签证、报告、现场交换意见等。 7.2.4.经营部会同工程技术部对沟通过程中顾客/监理的要求和建议作出记录，并加以分析。 合理地采纳接受，并采取应对措施。 7.2.5.当工程项目有重大改变，由经营部及时报予公司，由其与顾客洽商合同修改事宜。 7.2.6.对施工过程中顾客/监理的投诉和抱怨处理以及顾客满意度的管理执行本项目质量计划中顾客满意度监测和管理中的规定。 7.3.设计和开发本项目无此过程要求。 7.4.采购7.4.1.物资采购管理 (1).物资供应部根据材料预算和施工进度，按月编制材料采购计划，经项目经理审批后实施。 本项目采购的主要物资为砼外加剂、黄砂、石子、红砖、水电材料、普通装饰材料、防水防腐材料、砼构件、商品砼等。 (2).对供方的评价、选择a.材料采购员按照审批的材料采购计划中的材料类别，针对其在工程中影响质量的重要程度，按照公司程序文件对材料分类控制要求，做好采购前的市场调研工作。 b.材料采购员负责对供方进行市场调查，确定二至三个候选供方，从法人资格、生产能力、产品保证能力、售后服务等方面进行考察，并填写供方评价调查表。 c.经过考察后，通过综合评价，由材料采购员择优推荐符合条件的供方。 对一次采购数量特大或者本企业未用过的新型材料，物供部应会同技术、预算人员共同考察供货方，以减少失误。 并填写供方评定审批表，经物供部负责人审核，报项目经理审批。 d.合格供方条件应包括1)具有独立法人资格（营业执照）；2)具有一定的生产能力或供货能力；3)具有国家或行业规定检测手段，能够确保产品质量合格；4)具有当时的产品检测报告；5)通过国家认可的产品认证或质量管理体系认证。 作为供应本项目主要材料的合格供方至少应具备1)、2)、3)、4)条的要求。 e.若评价选择的供方为中间商，项目经理部物资供应部门必要时对提供给中间商材料的生产厂家进行评价，应具备本程序d款规定。 f.属于公司内部生产企业所提供的工程材料一般不再进行评价。 g.对主要物资以外的其他零星材料，项目经理部可采用对其样品、说明书进行评价或与类似对比，符合要求的可直接进行采购。 h.对选用公司发布的合格供方名录中的供方，无特殊情况可免去评定程序。 i.物资供应部负责保存评价合格供方的证据材料和在评价所引起必要措施的记录。 (3).材料采购信息a.物资供应部与供方签定采购合同前，应与供方进行必要的沟通，向供方提供采购说明，说明所采购产品的性能和作用，经双方协商后签定采购合同。 b.采购合同内容应包括1)材料的名称、类别、型号、规格、数量、供货时间及交货结算方式等；2)重要或特殊材料的交货依据和验收条件，包括规范、标准、图样检验规程等；3)对加工的材料应规定人员资格的要求；4)特定情况下对供方有质量管理体系的要求；5)依据合同法明确双方权利和履行义务。 c.采购合同由物资供应部拟订，项目经理批准，并加盖项目部公章方为有效合同，重大合同应由项目经理亲自参与拟订。 d.物资供应部在与供方签定采购合同时，应要求供方提供营业执照（年检有效）、产品生产许可证、产品准有证、产品使用说明书以及其他有关资料。 上述资料可以是有效证件的复印件。 (4).采购材料的验证a.物资供应部门对采购的材料应做好进货验证工作，进货验收执行十七冶材料验收入库出库制度有关规定，并填写进货验证记录。 b.涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按建筑工程施工质量验收统一标准进行见证取样。 c.在对材料的验收、复检中一旦发现不合格材料，按照本项目质量计划中“不合格品控制过程”进行处理。 (5).合格供方管理和重新评价a.项目经理部负责建立本项目合格供方名录，经审批上报公司主管部门。 b.物资供应部对提供原材料的供方在项目终结一个月内对其业绩进行考评，并填写供方业绩评定表。 对综合考评低于80分以下或质量得分低于40分以下的以及提供不合格材料和供货中弄虚作假的供方将取消该合格供方资格，并将信息反馈到公司主控部门，物资供应部应在发布合格供方名录中删除。 7.4.2.外包劳务管理 (1).项目经理部根据所承建工程中自有人员劳动力资源配置管理情况，由经营部负责外包劳务队伍的评价、选择和进场后的管理控制工作。 (2).对外包劳务队伍的要求a)合法的劳动资质；b)施工过类似工程，具备相应的经验和施工能力；c)人员资格符合有关规定，能满足施工要求。 (3).招标选用外包劳务队伍前，经营部应对其资质、营业执照、安全资格证书、施工能力、人员资格和以往合作的业绩等进行评价和审查。 审查合格后由经办人填写外包劳务队伍评价表连同相关资料送项目经理审批，审批后送公司人力资源部签证备案。 (4).经项目经理部批准外包劳务队伍为合格外包劳务队伍，其具备参与本工程项目劳务分包工程竟标资格。 (5).经项目经理部批准外包劳务队伍签约时应使用规范的合同文本，并按照规定要求进行填写，双方约定的条款应包括a)施工质量的要求；b)人员资格的要求；c)公司质量管理体系的要求；d)双方符合法律法规要求的权利和义务，包括安全和质量。 (6).外包劳务合同签约前，报公司人力资源部签证后，方可正式签约。 签约应经双方法人代表或委托代理人签字，经营部负责将合同副本和有关评价资料报公司人力资源部备案。 (7).经营部负责建立和保存外包劳务队伍评价记录，外包劳务合同正本、外包劳务人员持证上岗登记表以及相关的有效证件（可以是复印件），并建立本项目合格外包劳务队伍名录。 (8).经营部负责对外包劳务队伍进行进场验证，并根据对外包劳务队伍资质、能力等核实验证的结果，确定其能否进入现场施工。 (9).外包劳务队伍在施工过程中不能满足合同要求，如发现不服从管理或出现安全、质量问题，应做好记录并责令其整改，对连续两次出现同类问题的，或未按期整改的，或每三个月一次考核评价不符合要求的应予以清退，并报公司人力资源部备案。 7.4.3.工程外包管理 (1).经营部对工程外包应严格控制，经公司现有资源平衡后尚不能满足工程项目施工要求时，按十七冶项目xx30号十七冶外包工作管理暂行办法中明确的审批权限，批准后可以将部分专业工程以竟标方式发包给外包单位。 (2).项目经理部必须在公司发布的合格供方（工程）名录中选择相应的外协队伍，并经主管部门批准后实施工程外包；若项目经理部推荐合格供方（工程）名录以外的单位应向公司主管部门申报考核、评价资料，经主管部门审核批准后，列入合格供方（工程）名录，项目经理部方可选择其作为外包单位。 (3).项目经理部拟选择参与外包工程投标或议标单位一般为3家，但不得少于2家，在拟订外包工程开工前30天，填写外来施工企业质量保证能力考核表和十七冶外包工程申请表，并附对方有效法人委托书，上报公司项目管理部审批。 (4).项目经理部在签订工程外包工程合同时,一律使用标准的合同文本,并签订安全、消防、成品保护协议书，根据项目工程的特点和条件增加补充条款，外包工程条款与公司总承包合同条款不得有抵触,合同副本报公司项目管理部。 (5).对外外包工程管理应纳入项目部管理范围和质量管理体系范围，应向外包单位提出本公司的质量管理体系的有关规定和要求。 以及违反规定和要求的处理规定，外包单位负责人应予以承诺，并认真执行。 (6).项目经理部对外包工程队伍进场应组织查验资质、施工机具可靠性和数量，人员名单、特殊人员上岗资格证并登记台帐。 合格后方可进场施工。 (7).外包队伍施工过程中，由工程技术部组织每季度对其施工质量和能力进行一次检查、评价，将检查结果填入工程外包队伍施工能力综合评价表。 上报公司项目管理部。 (8).对不能履行合同或施工过程发生质量、安全问题，经整改仍无明显改进的应终止外包合同，并从合格供方（工程）名录中清出。 7.5.施工管理过程7.5.1.施工准备阶段 (1).工程项目开工前，项目经理部参加建设公司市场营销部门组织的合同交底，领取施工图纸和设计文件。 (2).项目部按下列内容做好施工技术准备工作a)组织有关技术人员进行图纸自审，并参加顾客组织的图纸会审；b)项目总工程师依据施工合同/设计文件/适用的规范和标准及公司质量管理体系文件等，组织工程技术部编制本项目的施工组织设计、项目质量计划，经评审批准后组织实施，并按规定报公司主控部门备案。 c)初步确定检验批、分项/分部（子分部）/单位（子单位）工程划分,并报顾客、监理批准；d)确定工序过程关键节点、关键过程、特殊过程及其应编制施工方案的计划。 施工组织设计、方案、作业设计编制清单序号名称责任人计划完成时间备注1施工组织设计余华春xx.06.282烟囱施工方案徐学斌xx.06.283鼓风机站施工方案陈和平xx.10.014冷却塔施工方案陈和平xx.09.235配电室施工方案徐学斌xx.10.106循环水泵房施工方案陈和平xx.10.157软水站施工方案丁守明xx.10.158锅炉安装施工方案余华春xx.10.259汽轮鼓风机施工方案余华春xx.10.2510热力管道焊接作业设计余华春xx.10.2511冷却塔模板支设施工方案徐学斌xx.09.2312润滑管道安装作业设计余华春xx.10.3013配电室屋面防水施工作业设计丁守明xx.10.xx室防水砼施工作业设计徐学斌xx.09.251580000m3煤气柜施工方案余华春xx.10.xx60万吨球团工程施工方案陈和平xx.10.30 (3).项目经理部按下列内容做好施工现场准备工作。 a)协助顾客做好现场的“四通一平”工作，并按施工组织设计布置生产、生活的大临设施；b)开工前，对顾客提供的坐标控制点、高程水准点进行验证、维护，编制和实施工程测量测设方案；c)编制物资采购计划，组织物资的采购和验证；d)选择配备适宜的施工设备、检试验设备及器具；e)组织施工人员的配备和进场工作；f)在开工条件具备以后，办理工程开工报告。 7.5.2.施工过程的管理和服务 (1).在工序作业前，工程技术部应进行技术交底。 技术交底包括技术、质量、安全三个方面，具体内容有作业指导书、安全操作规程、技术规范、工艺标准、验评标准和图纸要求等。 目的是施工人员清楚工程特点、质量要求、施工中操作难点及操作注意事项等。 (2).施工安全技术交底由技术员主持，有关作业人员参加，安全技术交底后应填写安全技术交底卡，并由接受安全技术交底者签字。 (3).施工过程质量控制以规范、标准和施工组织设计/作业设计作为质量要求，通过自检、互检、交接检、专检、预检或隐检以及试验室检验等多种验证方式对质量进行控制，对施工中的技术参数进行监测，接受顾客/监理及政府部门监督验收签认。 见证取样和送检按质监站相关规定执行。 (4)本工程关键工序界定为a)锅炉本体管道焊接；b)冷却塔模板支设；c)汽轮鼓风机安装找正；d)高聚物沥青卷材屋面防水施工。 (5).特殊工序界定为配电室、冷却塔、循环水泵房防水砼施工。 (6).项目经理部对确认的特殊工序应做好确认记录，内容包括a)作业设计、技术交底、操作规程的编制、批准，适宜的评审。 其由工程技术部组织实施；b)施工设备（含检测设备及器具），作业前必需对设备能力、设备的性能状态进行验证。 施工设备验证合格后方可使用，其由物资供应部组织实施；c)检查特殊工序作业人员资格，不能满足时，要调换人员或组织培训，合格后方可作业。 其由经营部组织实施。 (7).工程技术部会同质量部对特殊工序过程参数（泵送砼坍落度等）实施连续或测量，并保留过程监控记录。 记录应函盖以下有关内容a)工序交底记录；b)测量记录；c)工艺参数控制记录；d)过程鉴定记录；e)过程隐蔽记录；f)检实验记录；g)过程验收记录。 (8).在特殊工序施工过程中，当施工条件发生变化（如材料、设施、人员变化）时，必要时，应对已确认的过程进行再确认，并对相应的作业设计、施工工艺进行修改。 (9).在关键工序的监控，参照对特殊工序的管理要求，以符合顾客、合同和有关法律、法规要求为准。 (10).项目经理部应制定施工环境保证措施，并认真组织实施，做好现场文明施工管理工作，具体见本项目质量计划6.3工作环境。 (11).在施工过程中应对进场的材料、半成品、施工成果以及工程成品实施全过程的防护，具体见项目质量计划7.8产品防护管理过程。 (12).项目经理部在施工过程中应采取走访、召开专题会等形式，主动征询顾客/监理对工程质量、工期和其他管理方面的意见，及时采取措施加以处理。 对合同外有关服务项目和要求，也应组织力量满足顾客的需求。 做好施工过程服务工作的同时做好服务内容记录，必要时，请顾客签认。 7.5.3.竣工验收管理 (1).竣工验收资料的收集、应与施工同步，在检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程完成后，应及时进行工程质量验收工作。 (2).在施工合同内容全部完成后，项目经理部应及时向顾客提交竣工报告申请验收。 (3).竣工验收签字确认后，由工程技术部会同质量部资料，按公司规定归档并报市建管处备案。 7.5.4.工程交付后服务 (1).建筑工程施工质量保修按国务院令第279号建设工程质量管理条例、建设部令第80号房屋建筑工程质量保修办法执行。 (2).保修期内应主动回访，对保修期内回访发现的、顾客反映及投诉的质量问题，项目经理部负责组织有关人员维修。 7.6.产品的标识和可追溯性管理过程7.6.1.本项目确定产品标识的范围为 (1).工程材料的标识； (2).施工半成品的标识； (3).检验批、分项/分部（子分部）工程的标识； (4).工程成品的标识。 7.6.2.本项目标识的方式主要有记录标识、挂牌标识、涂漆标识、铭牌标识、区域性标识。 7.6.3.材料的标识 (1).物资供应部负责对进入施工现场的主要工程材料的标识工作。 建立进货验证记录、质量证明书的台帐、入库单、领料单、消耗料单、合格证、检验报告。 对容易混淆或误用的材料，如钢筋等，应在现场材料堆放地/加工库进行材料挂牌标识。 挂牌标识时其标识牌内容为材料名称、规格、材质、数量、供方名称、供货日期、检试验状态。 检试验状态分为待检、合格、不合格。 (2).对黄砂、石子、红砖等材料采用区域性标识，钢管等型材采用出厂标识。 7.6.4.施工半成品的标识 (1).项目经理部应对钢筋加工工件、预埋件对每件或每批以挂标签为标识，有施工班组/制作者予以标识。 未挂标签者，视为待检/待判定，悬挂标签者为已检合格。 (2).砼构件、钢结构由制作单位/制作者以油漆刷写于醒目处为标识，标识内容应注明某施工图或某制品清单或某制品编号。 未标识者未待检/待判定，已标识者为已检合格。 (3).对现场施工半成品（钢结构、砼构件等）由项目经理部专职质量检查员做号记录标识。 7.6.5.检验批、分项/分部（子分部）工程的标识 (1).项目经理部应按规范、标准、对检验验收的检验批、分项/分部（子分部）加以记录标识。 (2).工程技术部会同质量部对验收记录加以汇总，并保持相关质量保证资料。 7.6.6.工程成品的标识 (1).工程成品的标识，项目经理部应按本项目特点从施工资料、工程质量保证资料、工程质量验收资料三大类进行记录标识。 (2).各种检验记录、过程控制记录、竣工验收资料等必须符合现行验收规范标准施工合同要求以及质量监督总站的有关要求。 7.6.7.标识的转移 (1).凡在验收记录、领用、隐蔽、工序交接、分部分项验收中涉及到标识转移，有关人员均以记录标识为唯一转移载体，并办理相应交接手续。 (2).适当时在原标识被破坏后，应立即恢复被破坏的标识，并反映在相关记录上。 7.6.8.产品标识可追溯性 (1).项目经理部对关键工序、隐蔽工程中使用的主要工程材料、工程设备、施工过程形成可追溯性的记录标识应注意收集保存。 (2).本项目中有可追溯性要求的材料为钢材、水泥、砂、碎石、防水材料以及焊件。 (3).项目经理部对有可追溯性要求的产品的记录和标识应是唯一性的，并保证追溯结果明确无误。 7.7.顾客财产管理过程7.7.1.顾客提供的原材料的控制 (1).项目经理部根据施工合同中有关顾客提供材料的条款与顾客签订材料供应补充协议. (2).项目经理部根据施工图、合同、工程进度、材料预算编制材料供应计划报顾客审批。 (3).物资供应部门根据顾客审批的材料计划办理材料领用手续,索要有关质保资料,没有或质保资料不合格,不得领用。 7.7.2.顾客提供设备控制 (1).项目经理部根据施工合同中有关条款与顾客商定提供设备供应细则。 (2).项目经理部根据顾客提供设备清单、工程进度编制设备进场计划报顾客设备供应部门。 (3).项目经理部与顾客设备供应部门约定设备出库事宜。 (4).项目经理部负责办理设备验证手续，必须与顾客一起开箱验证。 (5).验证按有关设计技术资料指标、国家行业标准、规范核对实物。 (6).对顾客提供的设备的原始资料进行建档、保管、