供应商评审记录表-2.xls

XXX有限公司 供供应应商商评评审审记记录录表表 页次 1 6 序号审核项目 内容审核结果 记录 1 1 体体系系基基本本要要求求 缺点类别 严重 主要 次要 少许 轻微 1 1 是是否否建建立立了了质质量量体体系系并并进进行行了了第第三三方方注注册册 要求 建立完善的质量体系并获得现行最高的第三方注册应是企业的 努力方向之一 考虑 关键 重要件 一般件供应商的区别要求 质量体系注册的有效性 期限 认证机构 质量体系升级计划 1 2 企企业业是是否否有有明明确确的的管管理理者者代代表表 是是否否确确定定了了质质量量方方针针 质质量量 目目标标 并并使使之之得得以以宣宣贯贯 要求 管理者代表应是管理层成员 质量方针 目标应得以有效宣贯 考虑 管理者质量职责 质量方针 目标宣贯的效果 1 3 企企业业是是否否按按计计划划进进行行内内审审 管管理理评评审审是是否否对对质质量量体体系系提提出出改改进进 的的要要求求 实实施施情情况况如如何何 要求 企业至少每年进行一次内审和管理评审 管理评审应涉及质量 体系 内审结果和顾客反馈等 考虑 内审 管理评审实施证据和报告 纠正和预防措施实施效果 1 4 企企业业是是否否建建立立完完整整的的文文化化质质量量体体系系 要求 企业应对重要的质量体系要素建立合理的控制程序 考虑 重要的质量体系要素 如生产件批准 不合格控制 标识和可追溯 性 质量记录控制 内部审核 检验和试验等 1 5 是是否否进进行行了了计计划划性性的的全全员员质质量量培培训训 要求 应对全员进行质量培训 包括质量意识和理念 质量标准和程 序 质量工具和方法等 考虑 对最高管理者的质量培训 各部门 各层次管理人员的质量培训 操作工人 技术人员的质量培训 1 6 文文件件资资料料 质质量量记记录录是是否否得得到到有有效效控控制制 要求 考虑文件资料的 批准 更改评审 版本管理 保存期 发放 回收 归档 保存 销毁 外来文件 1 7 所所有有影影响响质质量量的的活活动动的的任任务务 职职责责 权权限限是是否否在在文文件件汇汇总总予予以以了了 规规定定 要求 影响质量的活动 应覆盖在产品的整个寿命周期 考虑 不合格品处置 不合格过程的停止 纠正措施的实施 跟踪和验证 质量信息的反馈 页次 2 6 2 2 企企业业发发展展和和管管理理 缺点类别 严重 主要 次要 少许 轻微 2 1 企企业业是是否否有有合合理理的的中中长长期期业业务务计计划划 要求 企业应有1 5年的业务计划 包括 产品规划 质量 生产设施投资 经营目标等 2 2 企企业业是是否否具具有有良良好好的的经经营营业业绩绩 要求 考虑 销售额增长 利润增长 投资汇报率 进出口业务 2 3 企企业业的的组组织织结结构构是是否否合合理理 交交通通情情况况是是否否便便于于与与吉吉兴兴的的沟沟通通 要求 企业的组织结构应高效 应具备较强的项目管理能力或便于工 作的协调 交通应该便利 以便于沟通和问题的解决 2 4 企企业业是是否否具具有有较较强强的的抗抗风风险险能能力力 环环保保是是否否符符合合政政府府要要求求 员员工工 流流动动率率是是否否合合理理 要求 考虑 风险 如火灾 不高于10 的年度员工流动率 产品特性与环保要求 3 3 设设计计 开开发发 制制造造能能力力 缺点类别 严重 主要 次要 少许 轻微 3 1 是是否否有有类类似似产产品品的的开开发发 制制造造经经验验 要求 预选的供应商应有类似产品的开发经验或1年以上稳定供货的 经验 3 2 是是否否具具有有欲欲布布点点产产品品的的开开发发能能力力 要求 对有设计职责要求的潜在供应商必须有相应开发能力 考虑其 人员素质 数量 软件和硬件 试制场地和设备 项目管理制定 3 3 相相应应的的开开发发试试验验能能力力是是否否具具备备 要求 供应商具备所开发产品的性能 可靠性 耐久性试验的能力 包括有资格的人员 手段 标准 程序等 也可借助与外部试验室的 力量 应考虑 实验室资格 3 4 是是否否具具有有相相应应的的模模具具 检检具具制制造造或或验验收收能能力力 要求 考虑 有经验的人员 检测设备 如三座标 制造设备和场所 4 4 合合作作意意愿愿 缺点类别 严重 主要 次要 少许 轻微 4 1 企企业业领领导导层层是是否否愿愿意意把把长长江江电电器器作作为为重重要要顾顾客客对对待待 并并愿愿意意积积极极 配配合合客客户户的的整整改改 成成本本和和质质量量优优化化 质质量量能能力力提提升升等等 4 2 是是否否愿愿意意为为长长江江电电器器产产品品作作相相应应的的技技术术和和设设备备投投入入 有有否否承承诺诺在在 批批量量供供货货前前落落实实 要求 相应的承诺必须在批量供货前得到兑现 考虑 软件和硬件投入 人员招聘 场地 页次 3 6 5 5 策策划划 设设计计与与开开发发 缺点类别 严重 主要 次要 少许 轻微 5 1 是是否否成成立立跨跨部部门门小小组组进进行行产产品品质质量量先先期期策策划划 要求 针对项目和产品成立多功能小组 按项目进行策划 对开发可 行性进行评估等 小组成员包括 采购 质量 开发 制造 工艺 销售等部门 5 2 是是否否进进行行了了开开发发可可行行性性评评审审 要求 签订开发合同前 企业应进行开发可行性分析 并形成报告 如 小组可行性承诺 5 3 是是否否进进行行DFMEADFMEA和和PFMEAPFMEA 并并在在开开发发和和生生产产中中进进行行更更新新 要求 仅需逆光风险分析 采取控制措施 进行有效性验证是必须的 内容要与最新控制状态一致 5 4 产产品品和和过过程程的的变变更更是是否否受受控控 要求 更改应经过申请 评审 回签 批准和验收 更改实施日期要 有记录 6 6 成成本本 缺点类别 严重 主要 次要 少许 轻微 6 1 是是否否有有合合理理的的成成本 本结结构构 产产品品价价格格水水平平是是否否具具有有竞竞争争力力 6 2 是是否否愿愿意意提提供供其其采 采购购成成本本分分阶阶段段下下降降计计划划 6 3 付付款款是是否否能能满满足足要 要求求 7 7 原原材材料料 外外协协件件 缺点类别 严重 主要 次要 少许 轻微 7 1 是是否否有有合合理理的的供供应应商商的的选选择择 评评价价 淘淘汰汰的的管管理理办办法法 现现供供货货的的 供供应应商商是是否否均均有有资资格格 要求 检查 合格供应商名录 供应商管理记录 相关程序和办法 7 2 现现供供货货的的 外外协协零零部部件件 材材料料是是否否均均通通过过认认可可 要求 是否有外协零部件 材料的采用批准程序 并有效执行 考虑 认可的程序 认可记录 7 3 原原材材料料 外外协协件件是是否否有有检检验验 监监控控计计划划和和指指导导书书 并并有有效效执执行行 要求 对原材料 外协件质量必须进行有效监控 包括性能试验 考虑 检验 试验记录 控制或质量计划 7 4 原原材材料料 外外协协件件是是否否得得到到有有效效管管理理 要求 考虑 仓储条件 包装等 状态标识 检验状态 合格状态 名称 日期 数量 有效期等标识 先进先出 8 8 生生产产过过程程 缺点类别 严重 主要 次要 少许 轻微 8 1 检检测测和和试试验验设设备备是是否否满满足足要要求求 要求 生产过程各阶段所用的量检具 试验设备的数量 情况是否符 合检测 试验和生产节拍的要求 考虑 控制计划 检验 作业指导书 配备率 产品公差 工艺过程参数控制范围 测量设备的精度 8 2 检检测测设设备备是是否否得得到到有有效效控控制制 要求 考虑 检测设备采购审批流程 检测设备投入前校准 检定 页次 4 6 8 2 周期校准 检定 设备精度与产品 工艺参数公差的适配性 调整 修理后校准 检定 设备状态的标识 合格 不合格 限用 封存 报废等 必要的校准 检定报告 不确定度计算 不合格检测设备的控制 控制计划中检测设备的MSA 8 3 生生产产工工装装设设备备是是否否满满足足生生产产要要求求 要求 考虑 生产节拍 设备精度 快速更换 关键设备易损件备件 8 4 是是否否根根据据设设备备特特性性和和历历史史记记录录采采用用计计划划性性 预预防防性性 预预测测性性维维修修 要求 检查 维修记录 维修计划 8 5 生生产产 质质量量 计计量量相相关关人人员员资资格格是是否否符符合合岗岗位位要要求求 要求 特种工应依国家和行业 地方规定取证上岗 其他人员 特别 是特殊和关键工序 也应经培训合格后上岗 考虑 计量检定 校准人员 叉车工等 特殊和关键工序 资格证明 培训和考试记录 8 6 特特殊殊特特性性是是否否已已在在各各种种文文件件中中标标识识 特特殊殊特特性性是是否否得得到到有有效效控控制制 关关键键工工序序是是否否运运用用统统计计技技术术监监控控 工工序序能能力力是是否否满满足足要要求求 要求 对于关键工序或特殊特性进行统计过程监控 工序能力是否 稳定考虑 关键工序 产品特殊特性 工序能力分析 8 7 产产品品是是否否具具有有可可追追溯溯性性 要求 企业必须对所有产品进行有效标识 通过标识和记录 从售后 市场问题可追溯性至内部生产工序 日期 生产人员直至原材料 外协 件的厂家批次 8 8 不不合合格格产产品品是是否否得得到到有有效效控控制制 要求 对不合格品进行标识和隔离 以避免混用和不正常的流转 不 合格品的使用要进行评审 返工 返修要进行再检验确认 8 9 生生产产和和检检验验工工位位布布置置是是否否合合理理 实实施施是是否否满满足足要要求求 要求 考虑 人机工程 照明 产品流转等 8 10 是是否否坚坚持持进进行行作作业业准准备备的的验验证证 要求 作业准备的验证是必须的 可采用样件比较法 在首件得到确认 前 所生产出的产品必须按可疑产品隔离 需要作业验证的情形包括 新产品 停机再运行 新工装设备 新人员 新材料 新工艺 新场地 新测量方法等等 页次 5 6 8 11 是是否否理理解解和和应 应用用了了防防错错技技术术 8 12 生生产产 检检验验工工艺艺文文件件是是否否齐齐全全 一一致致 有有效效 并并得得以以有有效效执执行行 要求 文件应再使用现场便于得到 文件间应高度一致 文件应得到 批准并实时更新 工人应严格按文件作业 考虑 作业指导书 包括返工 返修 检验指导书 控制计划 设备操作规程等 8 13 是是否否按按拉拉动动式式生生产产 看看板板和和目目视视管管理理是是否否得得以以有有效效实实施施 要求 实施内外部拉动式生产 看板管理应有序 目视化应能反映目 标 差距分析和改进 8 14 是是否否能能确确保保只只有有检检验验合合格格的的产产品品才才能能流流到到下下一一工工序序 过过程程 成成品品在在 发发运运或或入入库库前前 是是否否已已经经过过严严格格的的检检验验和和试试验验 要求 检验和试验的频次的确定依产品质量的稳定承兑 重要性 风 险确定 考虑 检验方式 自检 互检 专检 产品检验状态标识 控制计划 检测设备能力 检验方法 标准 产品特性 8 15 产产品品包包装装 搬搬运运 贮贮存存 防防护护和和交交付付是是否否满满足足要要求求 要求 考虑 产品特性 包装 防护 工位器具 运输工具 半成品 成品仓储条件 仓库管理系统 先进先出 按时交付 8 16 是是否否对对顾顾客客提提供供的的产产品品进进行行有有效效控控制制 要求 应按顾客要求对其提供的产品进行有效的控制 包括标识 维 护 清洁 防损 及必要时的通报 9 9 内内部部实实验验室室要要求求 缺点类别 严重 主要 次要 少许 轻微 9 1 校校准准检检定定人人员员是是否否培培训训获获证证 试试验验 抽抽样样 分分析析 报报告告编编制制等等人人 员员是是否否有有资资格格 要求 从事影响数据结果的工作人员均应持证上岗 并要有一定的 相关工作经验 9 2 新新的的非非标标准准的的检检测测 校校准准 检检定定方方法法 是是否否已已编编成成程程序序并并经经验验证证和和 确确认认 要求 实验室应对非标方法 自设计方法 补充和修改过的标准方法 进行确认 确认的结果 程序应记录 9 3 是是否否有有评评定定校校准准 检检测测不不确确定定度度的的程程序序并并应应用用 要求 考虑 不确定度的重要分量分析 评定的严密程度 评定程序 页次 6 6 10 10 持持续续改改进进 缺点类别 严重 主要 次要 少许 轻微 10 1 企企业业是是否否了了解解并并致致力力与与消消除除各各种种浪浪费费 要求 企业应减少不增加价值的活动 所用的资源应尽量向 绝对最 少 的方向努力 常见的浪费包括 返工 返修的浪费 多余加工的浪费 动作浪费 搬运的浪费 库存的浪费 制造过多 早 的浪费 等待的浪费 管理浪费 即问题发生后管理人员事后补救的浪费 10 2 内内部部问问题题解解决决 不不合合理理项项整整改改是是否否按按计计划划执执行行 并并验验证证有有效效 要求 对措施实施的效