公司PMO对项目部巡检管理办法(2次修改).doc

.关于项目部现场监理管控工作巡检管理办法一、目的按照公司PMO工作职责以及公司已下发的PMO管理及项目运行管理办法规定，对不同监理项目进行定期或不定期巡视检查是PMO的重要职责之一。通过巡检，一方面可以充分了解掌握各项目实际管理运作情况，及时发现和协同解决项目管理运行中存在的突出问题，降低项目监理管理风险；另一方面，作为衡量不同项目部现场监理管控工作成效水平的依据，项目巡检打分结果可纳入公司定期的项目部综合绩效评价，并以一定比例与规定的项目奖项挂钩，体现公司对项目部管理工作的精细化和激励机制，不断提高项目团队和公司整体项目管理水平。二、适用范围本办法仅适用于公司PMO对所有监理项目部日常管理工作状况的巡检评估。有关项目部、项目总监及项目员工的综合绩效考核管理办法另行制定。三、项目部现场管控工作巡检评估设计项目部现场管控工作巡检评估内容涉及项目进度、质量、安全、资料等监管情况、施工现场情况、项目部内部管理情况、外部评价及廉洁从业等8个方面。各评估项、权重以及评估内容等如附表一所示。巡检评估方式主要为按照PMO巡检计划实施的日常现场巡检评估以及基于项目月报上报的现场管理情况的检查评估。评估项满分为100分。根据不同项目实际进展情况，表一中的评估内容可能出现部分项无法考评问题，则可变通为将可评估项分数总和视为满分，各可评估项分数=规定分数X100/确定即可。项目现场管理工作巡检评估结果可作为项目奖金发放参考依据之一。.附表一. 项目现场管理巡检评估表 巡检项目名称： 巡检日期： 评估项权重及分数评估项细化标准分评价标准扣分得分备注进度管理5%(5分)进度计划审批2月度、季度、年度计划完整，审批及时资料不全每1项扣1分进度控制管理3对计划执行有检查、分析、总结和调整无检查、无分析每项扣12分安全控制20%(20分)安全体系、方案审查8有各类安全资质审查记录、各类施工管理人员配备齐全；安全技术措施或方案齐全且有审查记录无审查记录扣1分；无ABC类上岗证或证书过期，每发现一人扣1分；未审查或不符合规定每项扣12分；安全方案未审查或不符合规定每项扣12分安全监理实施12有安全监理方案和安全监理实施细则且有针对性和可操作性；有安全监理培训计划和培训记录；有安全监理检查和记录且频次符合要求；安全检查问题处理到位。无细则或可操作性不强每项扣12分；无安全培训计划和记录扣12分；无检查记录或频次不足扣12分；安全问题处理方式不符合要求扣12分质量控制20%(20分)施工单位质量保证体系审查2对施工单位项目经理部组织机构设置及质保体系有审查，项目经理等管理人员到位、持证上岗人员不到位和人数不够但已审批扣0.51分；复印件上未盖章、证书过期无效，扣1分/人开工及分包单位资格报审2施工测量控制点、施工单位的质量安全保证体系、应急救援预案、文明施工措施费使用计划；五通一平；地下障碍物；施工图纸及设计文件等审批手续齐全、符合规定要求有不符合要求项即已批准每发生一项扣0.5分进场材料及设备报验4有材料报验计划及审批；材料报验及时；有见证试验管理；有材料报验及见证试验台账无计划无审批扣0.5分；无报验及相应资料扣1分；无见证记录扣1分；无台账扣1分，台账不齐全扣0.5分施组及方案审批4施组及方案审批手续符合要求；施组内容全面，方案齐全；危大工程专项方案有专家论证；有施工技术交底监理审批不及时或审批不符合要求扣1分；方案内容不全，有缺项扣1分；无方案扣1分；无危大工程施工技术交底审查记录扣1分工程验收4分部分项检验批划分方案有审批；检验批和隐蔽工程验收抽检项目合格，签字齐全；监理平行检验记录齐全、项目合规；分项、分部验收资料齐全无分部分项检验批划分方案和审批，扣1分；检验批和隐蔽工程验收抽检项目不合规、有缺项扣1分；平行检验无记录或不合规扣12分；分项分部资料不齐全扣1分工地例会及专题会4定期召开例会，有会议纪要会议纪要整理不及时、内容不齐全或无会签扣1-2分资料管理10%(10分)前期资料3合同文件、规程规范、地下管线、监理备案资料等收集齐全有缺项、不完善扣12分监理记录4旁站记录齐全；监理日志有专人记录，内容完整齐全，问题处置闭合；监理日记记录及时、齐全，对问题处置闭合，有签字；监理指令型式、数量适当，问题有回复并交圈且有台账；监理记录有检查无旁站记录或记录不全扣1分；监理日志内容不全面、不连续，问题处置不交圈扣1分；监理日记内容不全面、不连续，问题处置不交圈扣1分；监理指令采用形式不当、监理通知无回复每缺一项扣1分；监理记录无检查签字扣1分资料目录或台账3资料目录台账齐全；资料有专人分类管理、标识规范；资料目录清晰、归档及时、查找方便资料目录台账不齐全扣12分；资料管理不合理扣12分施工现场15%(15分)施工工艺6严格按批准的施工组织设计、施工方案施工未按批准的施组、施工方案施工扣14分工程质量6符合规范、规程要求，原材料、半成品、成品质量合格发生质量问题(事故)处理不及时，或质量问题(事故)处理手续不完善的，每发现一次扣1-4分现场安全文明施工3材料分类堆放并有标识；安全措施落实到位、安全设施齐全；现场安全作业符合要求；环保措施落实到位、环保设施齐全材料分类堆放或标识不合格且无监理指令扣0.5分；安全措施、安全设施不到位扣1分；环保措施、环保设施不到位扣1分；现场安全作业不符合要求扣1分内部管理10%(10分)监理规划及实施细则、旁站计划等4监理规划和细则符合规程编制要求，符合工程实际情况，审批合规，修改及时；旁站及抽检计划齐全，项目明确规划、细则编制有缺项，内容无针对性，审批不规范，修改不及时每项扣12分；无旁站或抽检计划，项目不完整，每项扣1分监理日常管理3监理内部培训、学习有计划、有落实；公司3个认证体系要求基本执行到位监理内部培训、学习、内部协调不到位扣12分；有明显与3个认证体系要求不符合项扣除12分团队建设3人员职责明确，各岗位工作配合默契，部门人员关系和谐岗位职责不明确、工作有疏漏扣1分；人员之间关系不和谐、协调不到位扣12分通报批评或事故20%（20）通报批评8有无因监理工作责任受到上级主管机构通报批评或表扬；因监理工作责任受到上级主管机构通报批评，视情况扣除36分；受到表扬加13分责任事故12有无发生与监理责任有关的责任事故发生与监理有关的责任事故，视事故级别大小，扣除39分廉洁从业发生不符合廉洁从业要求的行