进料检验作业指导书(WI-F-001).doc

东莞市侯门行电子有限公司DONG GUAN MARQUESS Co.,LTD.进料检验作业指导书IQC work instruction 文件编号:WI-F-001 修 订 记 录制(修)订日期修订内容摘要页次版本/次总 页 数核准审查制订09.03.01新版发行/1.04彭奇志陈杰陈杰09.12.10修订5.8.2免检物料2/41.14文件编号版次东莞市侯门行电子有限公司进料检验作业指导书制定日期页次WI-F-0011.109.03.011/41.目的对外部纳入的材料或部件进行检验和试验，保证其符合规定的要求。2. 范围适用于所有外部入厂材料或部件的检验和试验。3. 定义无4. 权责4.1仓库负责物料点收、保管工作。4.2品保部门负责物料的检验、试验。4.3采购负责将来料之不合格情况通报给供应商并办理不合格物料的退货。5. 内容 5.1供应商交货时，仓管员应按采购单的要求，对照供应商的“送货单”点清品名、规格、数量。5.2仓管员将所收物料放入待检区，并在物料的合适位置贴上物料标签，并将厂商送货单复制送品保部IQC检验。5.3 IQC接到材料检验通知后，根据材料承认书、抽样计划表、BOM表等资料进行检验并做好检验记录，将检验结果记录在进料检验报告上。正常材料检验时长为二十四小时，急料检验时长为四个小时，特急料为两个小时。5.3.1对检验合格品，IQC应在厂商送货单上签名并填上“合格”字样 ，IQC在原物料标签上贴合格标示后方可入库。5.3.2检验之不合格品当来料整批或部分不合格时，IQC应记录在进料检验报告上，经主管审核，连同不良样品呈管理者代表做出处理决定，并执行MRB流程，经研发部、资材部、品保部、生产部共同评审后，呈总经理裁决并执行，详见不合格品控制程序。a.如物料为生产急用，不合格又不致于引起顾客投诉的，可作特采处理，详见不合格品控制程序内的特采作业方式，IQC在该批物料的适当位置上作特采标识，同时在厂商送货单和相关记录注明“特采”字样。b.如物料急用不合格项又不至于引起顾客投诉时，由采购通知厂商进行选别，将选别的不合格品记录在进料检验报告上，呈报给资材部（采购、仓库、生管），知会供应商予以补回差数。文件编号版次东莞市侯门行电子有限公司进料检验作业指导书制定日期页次WI-F-0011.109.03.012/4c.如物料不为生产急用或使用后必定引起顾客投诉的，经批准后予以退货。IQC对该批物料适当位置上贴上红色不合格标签，并通知仓管人员将不合格物料转移到不合格区域内。5.4紧急放行5.4.1如因生产紧急，入厂之物料来不及检验而需放行时，由资材部提出“紧急放行申请单”，部门主管审核，管理者代表或总经理核准后，执行紧急放行。5.4.2 IQC抽取规定数量的样品进行检查，并在批准紧急放行的物料上标示“紧急放行”5.4.3 IQC对抽取样品进行检查，如发现不合格时，品保部主管审核，经管理者代表指示处理意见，IQC应立即对该批紧急放行的物料进行跟踪，处理，对于尚未使用的，从使用部门收回作退货处理，对已制成的半成品或成品，要由IPQC/OQC进行确认。5.4.4 IQC出示的“进料检验报告”上应加注“紧急放行”字样。5.4.5如生产车间使用紧急放行的物料，IPQC应确保使用了紧急放行物料产品入库前，紧急放行物料的检验报告已发出并符合规定的要求。5.5 IQC检验员将“进料检验报告”分发至资材部、生产单位，同时将厂商送货单签名返回仓库。5.6仓库将“合格”、“特采”、“加工/选别使用”、“紧急放行”的物料置于仓库指定区域，并办理入库手续，对做“退货”处理的物料，由仓库通知于采购后，采购与供应商协商退货事宜。5.7 IQC检验员根据“进料检验日报表”统计厂商来料的质量情况并作物料检验周报表，每周进行统计并考核排名。5.8免检5.8.1本公司对无能力检验或没有必要检验之物料实施免检，品保单位通知采芝购，要求供货商随货一起附上相关的检验合格证明文件。5.8.2免检物料主要有：A纸箱、纸板、珍珠棉、吸塑盘、透明胶、防尘膜、高温胶、美纹胶等包装材料及其辅料；B. 胶水、甲苯、印油、酒精、丙酮、防锈油等化学品；C其它非产品部件、特殊材料。5.9对于库存之逾期材料（一般物料保存期均为12个月;甲苯、胶水等化学品保存期为3个月），须由由仓管人员报检给IQC进行库存品重检，检验状态予以标识。文件编号版次东莞市侯门行电子有限公司进料检验作业指导书制定日期页次WI-F-0011.109.03.013/46. 流程图 （见附件）7. 参考文件 7.1不合格品控制程序7.2产品防护和交付控制程序7.3产品的标识和可追溯性程序7.4采购控制程序7.5抽样检验作业指导书8. 参考表单 8.1进料检验报告8.2进料检验日报表8.3紧急放行申请单文件编号版次东莞市侯门行电子有限公司进料检验作业指导书制定日期页次WI-F-0011.109.03.014/4 附件：进料检验作业流程图流程图权责单位使用文件/表单进 料供应商 送货单 点 收 仓管填写入库单仓管入库单 抽样检