总包单位过程评估检查评分表(佛山万科).doc

总包单位过程评估检查评分表编号： 项目名称： 总包单位： 检查日期： 年 月 日 检查人员： 分类项目分项内容主要检查内容扣分标准应得分数扣减分数实得分数检查记录工作质量30%内部管理70组织架构（20分）项目经理实际到位情况未到位扣5分5组织机构健全情况不健全扣15分5管理人员数量满足合同及标段要求不满足扣15分5项目经理、技术、质量、安全负责人均到位且证件齐全有效不符合扣15分5质量管理（40分）施工组织设计和施工方案及时编制上报并完善编制质量不高扣15分5编制上报不及时扣15分5未完善扣15分5编制质量通病防治措施未及时编制扣12分2措施无力扣13分3质量管理制度是否健全有力无重要施工方案交底制度扣5分5无工序样板制度扣5分5无砼浇筑跟班制度扣5分5公司每季度对项目不可少于1次的检查未按时检查扣13分3缺检查记录扣1分1无改进意见扣1分1进度管理（20分）进度计划管理是否完善计划制定不及时，未经公司批准扣12分2月计划不合理扣12分2月计划未及时上报扣2分2进度控制是否有力实际进度与计划进度不吻合扣110分10进度滞后追赶措施不力扣14分4安全、文明管理（20分）安全生产许可证未及时取得安全生产许可证扣4分4安全生产责任制安全生产责任制不健全扣12分2安全准入人员制度三类人员未持安全考核合格证上岗扣12分2特种人员未持证上岗扣12分2专项安全技术方案制订未编制专项施工方案并按规定审批或组织专家论证扣12分2未编制较完备的应急方案扣1分1安全例行检查制度未按期进行检查扣2分2检查记录不全扣1分1检查出的问题整改不力、未闭合扣2分2生产、生活区环境治理方案无方案或方案不完善扣12分2外部管理与协调30对分包商管理（20分）协助甲方、监理进行管理不积极、不主动扣15分5配合措施不力扣15分5分包商对总包商有无投诉投诉较多扣110分10对供货商管理（20分）协助甲方、监理进行管理不积极、不主动扣15分5配合措施不力扣15分5供货商对总包商有无投诉投诉较多扣110分10与甲方配合（30分）对甲方指令的响应程度响应较差扣110分10是否积极参加甲方会议态度不端正扣14分4是否主动向甲方汇报工作不够主动扣16分6是否积极配合甲方的治理行动配合不力扣110分10与监理方配合（30分）对监理方指令的响应程度响应较差扣110分10是否积极参加监理方会议态度不端正扣14分4是否主动向监理方汇报工作不够主动扣16分6是否积极配合监理方的治理行动配合不力扣110分10实体质量50% 实体质量50%基础施工15%桩基工程（60分）原始坐标点水准位置明确，导线桩控制桩、重要水准桩有标注及保护不符合扣130分30预制桩堆放有序，焊接接桩符合有关标准，桩位、桩顶、标高不符合设计要求。不符合扣130分30土方及支护工程（40分）土方开挖符合设计方案，路基、基础土方回填应分层夯实，密实度合格不符合扣120分20支护基坑边界排水沟，防护，堆载，坑内降排水措施情况不符合扣120分20主体施工25%接下页接上页主体施工20%模板工程（20分）模板用材不符合施工方案扣14分4安装轴线、标高、尺寸、垂直度、相邻板交差、起拱、超验收规范扣14分4板面有起皮、翘角、杂物或积水，拼缝过大，未涂隔离剂等情况扣14分4支撑布置、连接不符合施工方案，不合理扣14分4模板拆除不符合施工方案，拆除模板堆放散乱扣14分4钢筋工程（20分）钢筋堆放无分类，无标牌，有油污、锈蚀严重。扣15分5成型钢箍的弯钩角度、尺寸不符合设计要求。扣15分5钢筋骨架（柱、梁、板）的直径与数量、接头的位置与观感质量、节点核心区，钢箍间距不符合设计和验收规范。扣15分5钢筋保护层垫块，洞口加强筋不符合设计与验收规范扣15分5砼工程（30分）纵向、竖向受力筋有严重露筋，构件主要受力部位有孔洞、夹渣、疏松、裂缝程度；外观有严重质量缺陷。 扣16分6柱、梁所有构件尺寸、垂直度、平整度的测点总数20%超允许偏差，且测点超允许偏差值1.5倍。扣16分6板筋保护层有10%以上点超规范，90%以上点超允许偏差1.5倍；板厚有20%以上点不足，80%以上点超允许偏差1.5倍。扣18分8回弹法测砼强度结果评定不合格，砼试件标养、同条件养护无报告且报告有不合格项扣110分10砌筑工程（30分）构造柱数量位置、拉接筋不符合设计要求扣17分7砌筑砌块、砂浆不符合设计要求扣18分8砌体有通缝、亮缝、平整度垂直度以及梁板下砌体顶砖筑不符合验收规范扣110分10防水防裂防渗漏20%屋面、外墙、地下室（25分）防水、保温（保护）层用材不符合设计要求扣15分5防水层厚度、排水坡度、变形缝、穿墙管道、外墙窗口、泛水及水落口等节点不符合设计标准和验收规范扣110分10屋面、外墙、卫生间地面、地下室有渗漏点且超验收规范标准扣110分10门窗安装（25分）洞口尺寸规范、窗框固定是否良好不满足扣110分10检查硅胶打注，窗台注水节点情况不合格扣15分5淋水试验不合格扣110分10厨卫阳台（25分）卫生间管道封堵是否严密不严密扣15分5给水管打压试验是否合格不合格扣110分10蓄水试验是否合格不合格扣110分10内外粉刷（25分）孔洞封堵是否严密，钢丝网片铺贴是否合理不满足扣110分10分层施工，观感质量良好不符合扣115分15水电安装20%采暖卫生煤气安装工程（60分）管道材料、器材、设备使用是否符合设计和规范要求不符合扣110分10预留孔洞、预埋是否符合要求不符合扣110分10管道及附件安装是否符合要求不符合扣110分10器材、设备安装是否符合要求不符合扣110分10隐蔽前的各项试验、冲冼消毒是否符合要求不符合扣110分10管线材料、器材、设备等选用是否符合设计和规范要求不符合扣110分10电气安装工程（40分）预留、预埋、隐蔽符合要求不符合扣110分10电线、电缆、桥架、开关、插座等安装符合要求不符合扣110分10电气照明及设备安装符合要求不符合扣110分10防雷、接地和等电位连接符合要求不符合扣110分10室外工程10%道路工程（30分）基层处理、标高控制、面层厚度、分仓缝、养护、表面观感、管井处理、成品保护情况不满足设计和规范扣1030分30绿化工程（40分）土方质量、苗木种植、养护措施、成品保护情况不满足设计和规范扣1040分40泳池、景观工程（30分）原材料质量、观感质量、细部质量处理情况不满足设计和规范扣1030分30装修工程10%装饰工程（地面、抹灰、门窗、涂饰、细部）（100分）各项用材正确，工序合理、埋件连接方式、层次符合设计和构造规定，工完料清。不满足扣1030分30砂浆强度满足，颜色一致，线条顺直，平整度、垂直度无超允许偏差，不满足扣1030分30样板间、上人屋面、毛坯房观感良好。不满足扣1040分40现场安全文明20%现场安全文明20%场容场貌（20分）作业区域安全警示牌现场封闭、安全标语 和安全企标齐全不符合扣14分4临时道路入口及主要道路实施硬地化不符合扣14分4材料堆放大宗构件、材料堆放整齐不符合扣14分4垃圾管理放工垃圾及时清理，场地卫生整洁不符合扣14分4临时设施生活区临时用水用电符合安全卫生要求不符合扣14分4成品保护（10分）进场材料设备保护有否防水措施没有措施或不完善扣1分1有否防盗措施没有措施或不完善扣1分1有否防损坏措施没有措施或不完善扣1分1已安装材料设备保护是否有防水措施没有措施或不完善扣1分1是否有防盗措施没有措施或不完善扣1分1是否有防损坏措施没有措施或不完善扣1分1工序保护是否有养护措施没有措施或不完善扣12分2是否有防损坏措施没有措施或不完善扣12分2施工安全措施（70分）接下页接上页施工安全措施（70分）脚手架（15分）钢管等脚手架用材、符合相应规范标准；且无严重锈蚀、裂缝、弯曲、变形、滑丝。不符合扣13分3主立杆排距、 纵距、间距、大横杆间距、剪刀撑、拉接点、悬挂挑点、卸荷点、基础支点、符合方案设计的尺寸和构造要求。不符合扣13分3脚手板每隔四步满铺扎牢无挑头板、无空缺，防护栏杆、踢脚板、设置到位，卸料平台有设计、连接合理，有限荷牌。不符合扣13分3不允许架上有悬挂荷载、杂物；作业层施工荷载标准。不符合扣13分3脚手架安、拆有交底、验收记录不符合扣13分3三宝四口（10分）安全帽、安全带、安全网等防护用材、应有合格证或符合规范规定；不符合扣12分2安全帽、带网使用应符合规定。不符合扣12分2工程电梯口、楼梯口、予留洞口、通道口及入口的防护设置。不应有不设置、防护不严、不可靠，用材不当而失效的现象。不符合扣14分4楼梯间口、地下室通道应有照明设施、出口应挂牌。不符合扣12分2施工用电（15分）外电架设及室内配电线路，应采用三相五线制，安全防护措施到位；不允许架空线设在树木或脚手架上；不允许以大地作地线或零线；不允许使用老化和绝缘破损的线缆；不允许线缆随意拖线、到处拖地或浸泡在水里；照明线路不允许采用绞织线。不符合扣16分6配电箱门上应有使用单位、编号及责任人标志。配电箱和动力箱的使用，应符合“三级配电、两级保护”和“一机一闸一漏一箱”的要求。箱内布线正确，进出线不乱。漏电保护器参数合理、安装位置正确。闸具不应有损坏，电箱内有PE专用接线板。不符合扣15分5危险地段、通道口、宿舍要正确设置照明，灯具和架设器材应符合安全要求。不符合扣12分2应有电工巡视记录，变配电点安全验收记录和电源柜的重复接地电阻值摇测记录。不符合扣12分2井架、施工、电梯塔吊（10分）三种垂直运输设备应有产品质量合格证，安装与拆除施工有方案，并经监理批准，安装完成有技术监督部门验收合格证明文件。不符合扣12分2井架施工电梯楼层防护护栏、平台板、防护棚、安全门设置应齐全符合安全要求。不符合扣12分2井架、施工电梯有联络信号且信号合理、层站标识。不符合扣12分2卷扬机操作手、施工电梯、塔吊司机、指挥持安全操作证上岗。不符合扣12分2施工电梯、塔吊有运转记录不符合扣12分2施工机械及机具（10分）机械安装有合格验收证或记录，手持电动工具和潜水泵有保护接零；漏电保护器灵敏；气瓶有标准色标志，使用符合安全距离要求。不符合扣15分5桩机、搭掘机等施