大城行政审批局2018年部门预算信息公开.doc

大城县行政审批局2018年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作流程和河北省省级预算公开办法规定，现将大城县行政审批局2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责（一）贯彻执行国家、省、市有关方针政策、法律法规，制定行政审批局各项规章制度和管理办法并组织实施。（二）配合有关部门做好深化行政审批改革等工作。（三）负责办理投资项目、经贸商务、环保城管、建设交通、文教卫生、社会事务、农林水务等方面行政审批及相关事务。并对审批行为承担相应法律责任。（四）负责政务服务平台的建设和管理。建立和完善政务服务体系（五）负责协调垂管部门、双重管理部门及其他部门进驻政务服务中心设置窗口，并对其行政审批工作进行规范、管理和监督。（六）负责行政审批局业务培训和人员的教育培训、管理、监督和考核工作；会同进驻单位对有关人员进行培训、管理、监督和考核工作。（七）负责承办县委、县政府交办的其他事项。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式大城县行政审批局行政正科级财政拨款二、部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县行政审批局的收支包含在部门预算中。1、收入说明2018年预算收入579.12万元，其中：一般公共预算收入579.12万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门2018年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算579.12万元，其中基本支出106.10万元，包括人员经费52.18万元和日常公用经费53.92万元；项目支出473.02万元，全部为本级支出，主要为大项目审批费、通用设备购置费、办公设备购置费、公务用车购置费、服务大厅综合业务费、原服务中心房租，保洁及安保服务经费。3、比上年增减情况2018年预算收支安排579.12万元，较2017年预算增加524.9116万元，其中：基本支出较2017年增加101.8916万元，主要是人员变动造成的经费支出变动；项目支出较2017年增加423.02万元，主要是本年度项目调整，造成项目支出数额变动。 三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排53.92万元，主要用于审批局办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务交通补贴等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我部门“三公”经费预算安排25.8万元，其中因公出国（境）费未安排；公务用车购置及运维费25万元（其中：公务用车购置费为18元，公务用车运维费7万元)；公务接待费0.8万元。 “三公”经费预算情况与2017年预算增加25.233万元。增加原因审批局是2017年新组建单位，人员少还没正常运行，2018年1月正式运行，并入公车1辆，购置公车一辆，故经费增加。五、绩效预算信息总体绩效目标：总体目标：2018年行政审批局发展规划目标： 一、严格纪律，完善功能，建设纪律严明，舒适有序的审批大厅。 二、着眼于“依法、规范、便捷”，对审批流程进行全面梳理，实现审批工作标准化，规范化。 三、主动服务，为全县重点工程，重点项目保驾护航。 四、实现“审管和谐”，积极处理好与各单位关系。 五、抓好工作创新，提升行政审批局外在形象。 职责分类绩效目标：2018行政审批局部门职责分类绩效目标说明： 行政审批局职责目标: 一、审批高效、服务便民、公平公正、环境优化。 二、初步形成“一切工作有目标、一切标准有控制、一切控制由程序、一切程序有监督的标准化格式 三、便民高效 四、加强审批管理能力建设，完成各项工作任务。 坚守廉政底线，真正打造“便民、高效、规范、廉洁”的政务服务平台。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标436大城县行政审批局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、机关行政审批管理228.48贯彻执行国家、省、市有关方针政策、法律法规，制定行政审批局各项规章制度和管理办法并组织实施。配合有关部门做好深化行政审批改革等工作。审批高效、服务便民、公平公正、环境优化。1、行政许可事项审批228.48负责办理投资项目、经贸商务、环保城管、建设交通、文教卫生、社会事务、农林水务等方面行政审批及相关事务。简化审批程序、规范行政行为，实现一窗式受理、一体化审批、一条龙办理模式。审批高效完成满意率90%80%70%70%二、政务服务事项管理171.20负责政务服务平台的建设和管理。建立和完善政务服务体系。初步形成“一切工作有标准、一切标准有控制、一切控制有程序、一切程序有监督”的标准化格局。1、政务服务平台建设与管理171.20着力把标准化建设与推进便民服务、服务绩效评估和政务服务体系建设结合起来。打造“管理规范、功能完善、标准统一、办事公开、信息共享、行政高效”的综合性政务服务平台。政务服务便民满意率90%80%70%70%三、民生服务事项管理关注民生、服务社会。便民高效。1、便民服务平台建设与监管监管供水、银行、燃气、供热、供电等民生服务。服务便民。民生服务满意率90%80%70%70%四、审批政务管理73.34贯彻落实审批行政管理地方性法规、政府规章，拟订审批局行政管理办法、措施和制度，加强审批队伍建设,开展教育培训及法律服务工作，做好机关后勤保障等其他工作。加强审批管理能力建设，完成各项工作任务。1、综合业务管理开展全县审批系统人员宣传、教育、培训工作。深化行政审批制度改革、加快政府职能转变、提高行政审批效率，创新行政审批管理体制机制提高审批政务管理人员的业务能力、工作效率，加强科研和文化建设。培训人员人次15001000500500重造审批流程，发放明白纸90%80%70%70%2、综合事务管理73.34对办公场所等设施进行运行维护，开展综合业务平台建设与维护工作，进行设备购置，组织节能减排、车辆运行与管理、设备购置和管理、机关保安、保洁和环境绿化及养护等后勤服务。提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务。信息平台建设达标率95%90%85%85%办公场所、设备检修维护90%80%70%70%六、政府采购预算情况2018年，我部门安排政府采购预算235.75万元。具体内容见下表。部门政府采购预算436大城县行政审批局单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计235.75235.75235.75大城县行政审批局小计235.75235.75235.75办公设备购置费162.68通用设备A02批1.00103.31103.31103.31103.31办公设备购置费162.68图书档案设备A0204批1.0029.4029.4029.4029.40办公设备购置费162.68家具用具A06批1.0027.7027.7027.7027.70保洁及安保服务经费45.34物业管理服务C1204项1.0025.9025.9025.9025.90保洁及安保服务经费45.34物业管理服务C1204项1.0019.4419.4419.4419.44大项目审批费30.00测试评估服务C0205项1.0030.0030.0030.0030.00七、国有资产信息大城县行政审批局（含所属单位）上年末固定资产金额为35.64万元，本年度各单位（科室）拟购置固定资产主要为通用设备、图书档案设备、办公家具等，已列入政府采购预算。详见下表。大城县统计局固定资产占用情况表编制部门：大城县行政审批局截止时间：2017年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额35.641、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）18.93、单价在50万元以上的设备4、其他固定资产126.74八、名词解释1、一般公共预算拨款收入:县级财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。5、“三公”经费：纳入县级预算管理的“三公”经费，是指部门