公司隐患排查治理制度.doc

XX 公司职业健康安全管理体系支持性文件 OHSZD SGMW QD 09C 19 2017 版本号 B 隐患排查治理制度隐患排查治理制度 2017 03 27 发布 2017 03 27 实施 XX 公司 发布 前 言 本办法是 XX 公司安全管理文件 目的为了明确 XX 公司 以下简称为公 司 内部安全检查的类型和各级安全检查的标准等问题 保障公司内的人身 和财产安全 根据相关法律法规的要求 特制定本程序 本文件由 XX 公司提出 本文件由 XX 公司环境与健康安全管理科归口 本文件由 XX 公司环境与健康安全管理科负责组织起草 本程序主要起草人 XX 公司职业健康安全管理体系支持性文件 隐患排查治理制度 OHSZD SGMW QD 09C 19 2017 0 B 1 范围 本标准规定了 XX 公司范围内的安全检查的类型和各级安全检查的标准等问题 2 术语 2 1 安全检查 指各部门 车间 科室 工段及班组和员工按公司各级安全检查表上项目进行的检查 2 2 安全巡查 指公司领导 部门领导对所管辖区域与所负责部门按 GMAP 要求的巡查格式进行的安 全巡视 检查 在巡查中可不参考 AP SOT Tour Form 亚太区域安全巡检表 中项目进行 并将巡 查中发现的问题与存在风险做相应记录以落实解决 2 3 安全审计 指公司领导与安全工程师按安全审计的表格对公司的 OHS 状态进行审计的一种监测 OHS 绩效的形式 3 职责 3 1 环境与健康安全管理科负责对整个公司安全监督检查 安全工程师联合审计 3 2 各部门 车间 科室 工段及班组和员工本人负责本区域内的安全检查 各部门领导负责本区域的安 全巡查 3 3 公司总经理 各位公司主管领导负责公司所辖部门区域的巡查与公司领导的联合审计 4 工作程序 4 1 班组安全检查 每周至少开展三次 班长组织班组成员对责任区域内的安全状况按班组长级 GMS 分层审计的要 求进行检查 发现问题及时解决并在班组安全值班本中记录 如不能解决的问题应立即汇报工段长 4 2 工段安全检查 工段长每周至少组织一次对本工段区域内的安全状态按 工段安全检查指南 的要求进行检查 对查出的事故隐患及时组织整改并把检查情况及整改情况报车间 4 3 车间 部门安全检查 车间 部门领导每月至少组织一次对本责任区域内的安全状态按 区域安全巡查指南 的要求进行 安全审计 发现隐患逐条登记 并落实整改方案 对确无能力整改的隐患项目 应在检查后三个工作 日内书面报告相关责任部门 并报环境与健康安全管理科备案 4 4 公司监督检查 环境与健康安全管理科不定期分别对所属区域按 公司安全巡查指南 进行安全监督检查 做好 隐患整改跟踪和区域考核纪录 4 5 专业性检查 以各职能部门为主 环境与健康安全管理科协调组织各职能部门及相关专业人员参加 每年至少 对公司的电气 压力容器 起重机械 厂内车辆 厂房建筑物 防火 易燃易爆 有毒物品 防雷设施等进行一次安 全检查 检查结果报公司主管经理 1 以技术工程科 环境与健康安全管理科为主 各区域安全工程师参加的电气 压力容器 厂房建 筑物 防雷设施的安全检查 2 以采购及供应链管理科 涂装车间及各相关区域安全工程师参加的易燃易爆 有毒物品的安全检 查 3 以环境与健康安全管理科为主 各区域安全工程师参加公司内运输车辆 公司在用的起重机械的 安全检查 4 总经办为主 环境与健康安全管理科及有外驾车辆部门参加的公司外驾车辆安全检查 4 6 安全工程师联合审计 环境与健康安全管理科每月至少组织一次各部门安全工程师对全公司各重点防范区域进行安全联 合审计 审计结果汇总到环境与健康安全管理科 并由环境与健康安全管理科向各部门反馈 或下发 安全隐患整改通知单 整改结果由环境与健康安全管理科负责跟踪 4 7 公司领导 部门领导的安全审计与巡查 由公司生产总监负责 各位公司领导 环境与健康安全管理科 有关人员参加的公司性安全审计 每季度至少进行 1 次 审计的表格见 公司安全巡查指南 表 06C 19 04 各区域经理每月至少一次有记录的安全审计 审计的表格见 公司安全巡查指南 表 06C 19 04 4 8 检查表 1 环境与健康安全管理科对各级检查要求及相关表式做出指南 相关表式见 5 2 各班组 工段 车间可以根据本区域安全生产形势对相关表式做出调整 但不得与本办法的相关规 定冲突 4 9 检查 巡查的要求 对于在检查巡查中发现的隐患与存在的风险 均应记录建档 并按 三定四 不推 隐患 风险整改定人员 定时间 定措施 班组工段 科不推车间 部门 车间 部门不推公司 公司不推上级部门 上级部门不推国家 的原则 检查巡查中领导与员工交流安全有关问题 对于重 大风险 重大隐患和长期未得到整改的问题 环境与健康安全管理科应及时下发 隐患整改通知单 发放到相关部门 各有关部门应严格按通知书的要求及时整改解决 5 事故隐患判定标准 5 1 具有可燃性 危险性及有毒性介质的管道 穿越与其无关的建 构 筑物 生产装置 辅助生产 及仓储设施 贮罐区的 5 2 使用 储存易燃易爆物质的设备设施 未采取有效防雷 防静电措施的 5 3 超过 20 吨的部件吊装 工艺卡或作业指导书中未选定起吊载荷质心的 5 4 可燃气体加热炉点火前未排除炉内残余的可燃混合气体的 5 5 涂装作业中烘干系统的烟囱和焊接作业中的通风烟囱未定期清扫的 5 6 使用易燃易爆的清洗剂 如天拿水 清洗设备或去除油迹时 作业区域有明火或产生火花的作业 的 5 7 集聚在地沟 地坑内的易燃易爆气体未及时清除 且周边存有明火作业或高温物体的 5 8 检修作业时无可靠地切断电源 动力源的设施的 5 9 以上事故隐患判定为重大事故隐患 除以上事故隐患外 其他风险相对较低的事故隐患定义为一 般事故隐患 6 事故隐患治理程序和要求 6 1 各级检查组织和人员 对查出的隐患问题 要逐项进行原因分析 制定整改措施 并落实整改措 施 6 2 属于一般事故隐患的 由事故隐患责任部门负责人进行整改 落实整改措施 属于车间整改的交 由车间主任签收并负责处理 能够马上整改的隐患 各整改部门要按整改要求及时落实措施整改 整 改完成后及时反馈排查人员 并进行跟踪验证 6 3 属于重大事故隐患的 由公司总经理对重大事故隐患的排查治理全面负责 6 3 1 公司总经理负责组织对重大事故隐患的排查 每年至少进行一次 安全员负责建立重大安全隐患 整改管理台帐 并组织 协调 参加重大安全隐患整改项目的措施制定 实施 验收等工作 公司总 经理负责组织对公司隐患全面排查 并按照省有关事故隐患评估的规定及时组织评估 编制事故隐患 评估报告书 评估报告书包括事故隐患的类别 等级 影响范围和程度以及对事故隐患的监控措施 治理方式 治理期限的建议等内容 经评估属于重大事故隐患的 公司应当根据评估报告书制定重大 事故隐患治理方案 6 3 2 治理方案应当包括下列主要内容 6 3 2 1 治理的目标和任务 6 3 2 2 采取的方法和措施 6 3 2 3 经费和物资的落实 6 3 2 4 负责治理的机构和人员 6 3 2 5 治理的时限和要求 6 3 2 6 安全措施和应急预案 6 3 3 如发现治理难度大 涉及范围广 危险程度高的重大事故隐患 自发现之日起 15 日内 将评估 报告收和治理方案报县政府及安全监督管理局和其他有关部门 6 3 4 公司对重大事故隐患进行治理时 应当采取严密的防范 监控措施 防止重特大事故发生 6 3 5 重大事故隐患治理结束后 公司应及时书面报安全生产监督管理部门和有关部门进行验收 6 3 6 对重大隐患项目拖延不改 根据公司有关奖惩制度 对责任负责人严肃处理 7 相关表式 7 1 班组级 GMS 分层审计表 7 2 工段安全检查指南 OHS 表 09C 19 02 7 3 车间安全巡查指南 OHS 表 09C 19 03 7 4 公司安全巡查指南 OHS 表 09C 19 04 OHS 表 09C 19 02 1 工段安全检查指南工段安全检查指南 工段工段 年年 月月 检查人检查人 检查日期1 2 3 4 5 描 述 好 不好 每周检查 区 域 负责 人 生产区域状态生产区域状态1 12 23 34 45 5问题记录问题记录 1安全通道及出口畅通 标记线清楚 2工段区域清洁有序 3物料堆放整齐有序 安全可靠 实行定置管理 4各种安全标志规范 醒目 5灭火器材易拿且有效 其周围不得堆放其他物品 设备机器设备机器1 12 23 34 45 5问题记录问题记录 6设备的防护 信号 警报装置安全 有效 7设备功能良好 无隐患 8设备管道 阀门清洁完好 无泡 冒 滴 漏 9设备防护罩 盖 栏完整可靠 10PE 连接可靠 电气电气1 12 23 34 45 5问题记录问题记录 11电线架设规范 无裸露 破损电线 12电气箱内外清洁 防护适当 门关闭 13电气箱周围 0 8 米 无障碍物 14电气箱编号 识别标记齐全 醒目 起重吊具起重吊具1 12 23 34 45 5问题记录问题记录 15绳索完好 且选用符合要求 16防护 信号装平共处 置与照明设施完好可靠 17各类吊具管理有序 18起重吊具工作正常 危险品危险品1 12 23 34 45 5问题记录问题记录 19物品分类 分堆存放 20物品有标识 存放区域有标牌 21危险品区域内无棉纱及杂物 手持和移动工具手持和移动工具1 12 23 34 45 5问题记录问题记录 22手持 移动工具工作正常 23选用符合作业环境要求的工具 24防护罩 盖及手柄完好 无松动 OHS 表 09C 19 02 1 工段安全检查指南工段安全检查指南 工段工段 年年 月月 检查人检查人 检查日期1 2 3 4 5 描 述 好 不好 每周检查 区域 负责人 25开关灵敏 可靠 26气管无老化 腐蚀 不引起绊倒 安全规程安全规程1 12 23 34 45 5问题记录问题记录 27有本工段所有工种安全技术操作规程 28有本工段各类人员安全职责文本 29每日坚持安全值班且挂牌 30班长每日有安全检查和讲话 并有记录 31对新工人 复工及转岗人员有及时的安全教育 第一周总结 交流内容 交流内容 员工签字 员工签字 第二周总结 交流内容 交流内容 员工签字 员工签字 第三周总结 交流内容 交流内容 员工签字 员工签字 第四周总结 交流内容 交流内容 员工签字 员工签字 第五周总结 交流内容 交流内容 员工签字 员工签字 注 如检查发现问题必须立即整改 当时不能整改的逐级上报 并采取有效防范措施 OHS 表 09C 19 03 1 车间安全巡查指南车间安全巡查指南 车间车间 年年 月月 检查人检查人 描 述 好 不好 每月检查 区 域 负责人 生产区域状态生产区域状态问题记录问题记录 1安全通道及出口畅通 标记线清楚 2车间区域清洁有序 3物料堆放整齐有序 安全可靠 实行定置管理 4各种安全标志规范 醒目 5灭火器材易拿且有效 其周围不得堆放其他物品 设备机器设备机器 6设备的防护 信号 警报装置安全 有效 7设备功能良好 无隐患 8设备管道 阀门清洁完好 无泡 冒 滴 漏 9设备防护罩 盖 栏完整可靠 10PE 连接可靠 电气电气 11电线架设规范 无裸露 破损电线 12电气箱内外清洁 防护适当 门关闭 13电气箱周围 0 8 米 无障碍物 14电气箱编号 识别标记齐全 醒目 起重吊具起重吊具 15绳索完好 且选用符合要求 16防护 信号装置与照明设施完好可靠 17各类吊具管理有序 18起重吊具工作正常 危险品危险品 19物品分类 分堆存放 20物品有标识 存放区域有标牌 21危险品区域内无棉纱及杂物 手持和移动工具手持和移动工具 22手持 移动工具工作正常 23选用符合作业环境要求的工具 OHS 表 09C 19 03 2 车间安全巡查指南车间安全巡查指南 车间车间 年年 月月 检查人检查人 描 述 好 不好 每月检查 区 域 负责人 24防护罩 盖及手柄完好 无松动 25开关灵敏 可靠 26气管无老化 腐蚀 不引起绊倒 安全规程安全规程问题记录问题记录 27有本车间所有工种安全技术操作规程 28有本车间各类人员安全职责文本 29每日坚持安全值班且挂牌 30主任每月有安全检查和讲话 并有记录 31对新工人 复工及转岗人员有及时的安全教育 评 价 车间经理审核车间经理审核 注 检查发现问题立即整改 当时不能整改的逐级上报 并采取有效的临时防范措施 OHS 表 09C 19 04 公司安全巡查指南公司安全巡查指南 巡查日期 巡查区域 巡查人员 叉车工具袋叉车工具袋 批准的锚点 结构正确 正确固定在地板上 锁闭锁闭 在适当的地方张贴告示 标上能量隔离设备标签 布告上规定的所有锁闭控制 装有锁和剪刀的锁箱 正确使用锁 安全作业程序安全作业程序 把工具放好 正确格式 互锁系统互锁系统 所有面板和门都在原处 紧固好互锁链 不得不使用互锁系统 个人防护设备个人防护设备 眼睛保护 带侧盾 面部保护 研磨 焊接 听力保护 呼吸器 安全帽 防毒手套 防护服 所用的 PPE 在有要求的地方 手提和便携式电动工具手提和便携式电动工具 受损工具 防护装置 适当的类型 接地 周围扶栏保护周围扶栏保护 关闭所有开口 良好状况 自动关闭门 放置大门标志 压缩气和气体压缩气和气体 将瓶加以固定 正确张贴标签 正确使用 坠落危险控制坠落危险控制 找出锚点 提供锚点公告书 管理管理 小组中心 贮存中心 平台贮存中心 掩体保护 安全操作程序 驻工具安全操作程序 驻工具 挂好平衡器检查标签 挂好检查标签 挂好操作员清单 遵守工作规则 交通安全交通安全 驾驶员精神状态是否良好 驾驶员是否熟悉公司交通安全规定 至少抽查 5 位驾驶员 驾驶员违章 装载违章 车况安全技术状况达不到要求 行人是否按要求行走人行道 交通安全标识是否完善 存在的主要问题描述 一般评论 坠落保护坠落保护 使设备处于良好状态 正确使用 存放梯子 平板梯 脚手架 高空作业高空作业 批准的锚点 存放在车辆上 使用的拉伸障碍物 所用的作业前检查清单 使用的安全帽 行走和工作表面行走和工作表面 打扫干净油污 扫干净刮屑 磨床 没有螺栓从地面伸出 掩体保护中无碎屑 SGMWXX公公司司安安全全审审计计报报告告 一 检查时间一 检查时间 二 检查人员二 检查人员 三 检查区域三 检查区域 四 存在问题四 存在问题 五 公司领