不良品处理流程.doc

精品文档XX精密金属制品有限公司文件编号GB-WD-01版本/版次A/0标题不良品处理流程页 次1/2制订日期2007-7-161.0目的为方便生产数量有效管制，确保对不良品可有效处理，防止因未立即处理而与良品混入,导致影响产品质而市场投诉。2.0范围 本流程适用于生产、品保、仓库部门中所发现的不良品。3.0定义 3.1进料不良品的处理方式为：返品、特采、救济。 3.2 制程不良品的处理方式为：重工、返修、特采、报废。 3.3 成品不良品的处理方式为：重工、返修、待采、待处理、报废。 3.4 客退不良品的处理方式为：重工、返修、报废。4.0权责 4.1品保部负责不合格品的检验和鉴别及处理结果追踪。 4.2生产部：负责不合格品的不合格品返工作业、隔离、处置处理方式和纠正预防措施的制定； 4.3工程部：负责返加工流程、制定返工作业指导书、返工检验基准书的制定。 4.4 仓 库：负责不良品入库分类工作。5.0流程 见附件6.0相关文件不合格品控制程序7.0附件无批准审核制订修订日期版次年 月 日年 月 日年 月 日XX金属制品有限公司文件编号GB-WD-01版本/版次A/0标题不良品处理流程页 次2/2制订日期2007-7-16品保依相关SIP判定产品不良不良品分四大类：进料、制程、成品、客退不良品进料、制程、成品不合格由品保开出品质异常联络单，由各部门依次做出确认，管理者代表核准；各部门按判定结果处理客退不良品由品保做出不合格品返检查统计表进料部品特采、救济、返品由进料品质异常联络单批核为准；制程特采申请单由生管申请，重工返修见厂内品质异常联络单处置方式；报废由生产统计员做出报废品每日统计表给生产、品保、管理部会签后按单点数每日入库；以便于材料核销。成品特采由业务员视需要开出特采申请单；重工、返修、待处理见厂内品质异常联络单处置方式；成品不良报废由品保检验做出报废品每日统计表给生产、品保、管理部会签后按单点数每日入库；以便于材料核销。待处理部品由品保检验员做出不良品每日统计表给部门会签入库暂停流通。客退品返工、重修见不合格品返检查统计表处理方式；报废品由品保检验员做出报废品每日统计表给生产、品保、管理部会签后按单点数每日入库；以便于材料核销。特采品、返修、重工品需层别标识流通；返修品、重工品需统计在不良品每日统计报表上，以更于计算生产直通率；进行处理后未达到预期要求仍按以上流程进行处理；处理良品层别流通；报废品由责任部门统计按上面流程入库。仓库做好相关帐目，便于生产部材料核销入不良品仓 流 程 图 流 程 说 明不良品产生 品保依相关SIP判定产品不良进料不良品制程不良品成品不良品客退不良品 进料品质异常联络单厂内品质异常联络单不合格返检查统计表不良品划份三大类为进料、制程 、出货不良报废 重工 返修 特采重工返修待处理 报废 特采 报废 重工 返修 特采救济返品 特采申请单特采申请单不合格返检查统计表品检标识品检标识报废品每日统计表报废品每日统计表报废品每日统计表 退料单退货单不良品每日统计表重工返修OK重工返修OK入报废仓 入报废仓 重工返修NG重工返修NG责任部门 层别流通 责任部门 责任部门 责任部门 重工返修NG重工返修OK层别流通通 层别流通通 层别流通通 责任部门 责任部门 层别流通 层别流通 层别流通 退供应商 入报废仓 批准审核制订修订日期版