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文档简介

年度内审计划范文 年度内审计划QB/CDGYS-QR-8.2.2-01编号审核目的 1、自我评价我所管理体系的有效性、符合性； 2、完善管理体系； 3、为管理评审和接收第三方认证审核做准备。 审核范围 1、审核内容管理体系组织结构和管理活动适应性。 包括资源配备是否满足管理体系的要求；体系运行与标准的符合性和有效性；程序文件中相关的管理制度和管理办法是否认真执行；体系运行记录是否充分、清晰、可追溯。 2、审核区域所有和质量运行体系相关的部门都接受审查。 包括所领导、科技处、地质灾害监测技术研究室、地质灾害防治技术研究室、新技术示范中心、探矿技术研究室、综合办公室及后勤处。 审核依据 1、质量管理体系标准 2、质量管理手册 3、程序文件及其三层文件 4、法律、法规和其他要求 5、合同审核方式按部门审核。 审核时间xx年8月审核组成员组长郭启锋组员李忠、刘璞、肖德芬、林下斌、李翠先、周姝、田深、李颖。 编制周姝审核郭启锋批准宋军xx年6月6日内审实施计划QB/CDGYS-QR-8.2.2-02编号审核目的1自我评价我所管理体系的有效性、符合性；2完善管理体系； 3、为管理评审和接收第三方认证审核做准备。 审核依据1质量管理体系标准；2质量管理手册；3程序文件及其三层文件；4法律、法规和其他要求；5合同。 审核范围本所质量管理体系覆盖的所有过程和部门。 审核组成员组长郭启锋A组李忠（组长）、李翠先；B组刘璞（组长）、林下斌、周姝；C组肖德芬（组长）、田深、李颖。 审核日期xx年8月日期时间受审部门/区域过程所涉及的主要条款审核小组所长、管代4.1,4.2.1,4.2.2,4.2.3,5,6.1,8.1A科技处4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4，7.17.27.37.47.5.17.5.27.5.37.5.58.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5C综合办公室4.2.3，6.2，A后勤处6.3,6.4B地质灾害监测研究研究室4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4，7.17.37.5.17.5.27.5.37.5.58.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5C地质灾害防治技术研究室4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4，7.17.37.47.5.17.5.27.5.37.5.58.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5B探矿技术研究室4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4，7.17.37.47.5.17.5.27.5.37.5.58.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5C新技术示范中心4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4，7.17.27.37.47.5.17.5.27.5.37.5.58.2
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