《出差管理制度》.doc

出差管理制度 xx出差管理制度为了完善公司员工出差管理，规范差旅费用的使用，使员工得到合理的出差补目的助。 本制度适合本公司各部门出差人员。 一、出差目的与任务规定 1、出差人为了达成公司规定的任务而申请出差的，必须及时向主管领导汇报完成情况。 2、连续两次出差未能完成任务的，暂停出差 3、费用核销时从出差人工资或提成中，逐渐扣除应承担比例的出差费用。 二、营销部门费用报销(省外) 1、部经理根据拓展业务需要出差，必须经申请批准后才能下市场。 2、交通工具可乘坐飞机、火车、轮船、大巴等。 3、交通费用机场等离至宾馆较远的士费用不予报销，火车站等离至宾馆较近的士费用报销不超过元/单趟。 如果在市内开展业务，大巴费用每人不超过元/天，往来“的士”费用不超过元/天。 4、住宿标准1至2人住宿不超过元/晚，电话费不超过元/天（凭住宿发票及电话明细单）。 5、餐费补助每人生活补助标准为元/天。 如有宴请客人的应酬则扣除当天生活补助 6、旅游、观光及娱乐场所等费用不予报销，需要宴请客人的应酬,必须请示直接上级领导且不超过元/天。 7、凭票报销，超支自负，乘坐的士原则为1人至4人一组。 8、市场部各级业务人员可实行包干制一般员工元/天，经理级以上元/天。 三、副经理（含总助）级别领导费用报销(省外) 1、交通工具可乘坐飞机、轮船、火车、大巴。 2、交通费用机场等离至宾馆较远的士费用不予报销，火车站等离至宾馆较近的士费用报销不超过元/单趟。 如果在市内开展业务，往来“的士”费用不超过元/天，凭票报销，超支自负（乘坐的士原则为1人至4人一组）。 3、住宿标准1至2人住宿不超过元/晚，电话费不超过元/天（凭住宿发票及电话明细单），总经理及董事会成员实报实销。 4、餐费补助每人生活补助标准为元/天。 如有宴请客人的应酬则扣除当天生活补助。 5、旅游、观光及娱乐场所等费用不予报销，需要宴请客人的应酬,必须请示总经理同意且不超过元/天。 6、凭票报销，超支自负，乘坐的士原则为1人至4人一组。 四、各部门员工费用报销(省外) 1、交通工具可以乘坐火车硬座、硬卧，汽车，轮船（特殊情况可乘飞机）。 2、交通费用机场等离至宾馆较远的士费用不予报销，火车站等离至宾馆较近的士费用报销不超过元/单趟。 如果在市内开展业务，大巴费用每人不超过元/天。 3、住宿标准1至2人住宿不超过元/晚，电话费不超过元/天（凭住宿发票及电话明细单）。 4、餐费补助每人生活补助标准为元/天。 如有宴请客人的应酬则扣除当天生活补助 5、旅游、观光及娱乐场所等费用不予报销，需要宴请客人的应酬,必须请示直接主管领导且不超过元/天。 6、凭票报销，超支自负，打车原则为1人至4人一组。 五、本省出差 1、在三百公里以内，当天事情处理完毕后必须返回本市的，当天出差超过5小时的，生活补助为每人每天元； 2、可乘坐火车、汽车、大巴，车票实报，在出差的县、市可报销“的士”费每天元，地铁、公交车、大巴每天可报元，超出部分自行承担。 3、需要请客的必须请示主管领导，标准控制在元以内，并扣除当日的生活补助。 六、程序 1、出差前填写出差申请单，写清出差地点、出差时间、预计返回时间、乘坐何种交通工具、中途确需增加其它城市及预计停留的时间，经相关领导批准同意后方能出差。 2、出差申请单审批流程2.1经理级以下员工-部门经理/副总经理审核-总经理批准-转人事部备案。 2.2经理级以上（含经理级）-总经理批准-转人事部备案。 3、出差申请单一式二份，一份交人事部备案，一份由出差人凭单向财务部预支相应数额的旅差费，原则上不超过元为标准，具体依据实际情况确定。 4、出差人返回后于一周内填写差旅费报销单，并结清预支款，超出一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，待报销时再核付。 5、出差生活补助5.1赴港澳或其他国家公干人员统一按每天补助元。 5.2因公出差无法当天往返需留宿外地的，员工补助元/天、经理级以上补助元/天、副总级以上补助元/天。 5.3因公出差超过5个小时并在当天往返的，按元/天给予补助。 5.4因公出差未超过5个小时并在当天往返的，无任何补助。 5.5宴请客人的当天，扣除出差人的补助费 七、原则 1、由于员工出差有补助，所以不予报销出差期间的个人餐费。 2、出差人因突发事件不能按时出差的，或不能按原定时间返回的须及时知会主管领导。 3、超出审批内的出差费不予以报销，由出差人自行承担；出差不得报支加班费。 4、报销出差旅费应如实提供发票收据，严格遵守公司规定，不得虚报费用。 如调查发现有虚报不实者，除将所虚报款项追回外，并视情节之轻重，给予惩处。 5、财务部要严格审核费用报销单，必须附有主管领导、总经理签