滁州市2015年食品药品安全工作目标管理绩效考核细则.doc

滁州市2015年食品药品安全工作目标管理绩效考核细则考核项目考核内容分值评分细则考核方法扣分组织保障体系（13分）1.工作部署（3分）1（1）政府召开常务会议、县（市、区）长办公会议或食安委会议等，协调解决食品药品安全重点、难点问题，无相关会议资料扣1分。查阅资料1（2）政府工作报告未对食品药品安全工作有明确要求的，扣1分。查阅资料1（3）未以政府或食品安全委员会名义下发专门文件部署年度食品安全重点工作的，扣1分。查阅资料2. 目标责任（3分）2（4）将食品药品安全纳入地方政府目标管理绩效考核，权重在2%及以上，不扣分；权重为1-2%（含1%，不含2%），扣1分；权重为1%以下及未纳入的，扣2分。查阅资料1（5）未与下级政府逐级签订食品药品安全工作目标管理责任书，扣1分；对目标管理责任书安排的工作任务进行督查、考核并有督查记录和考核结果，督查记录、考核结果每缺1项，扣0.5分。查阅资料3.监管体系建设（4分）4（6）推进基层食品药品监管机构实体化运转，实行“六统一”，即统一印制使用食品药品监管局（所）文头、统一刻制使用食品药品监管局（所）印章、统一对挂牌后的基层局所干部进行新的任命、统一印制使用食品药品监管执法文书、统一制作悬挂食品药品监管标识标牌、统一制作装备食品药品监管执法服装，抽查县级食品药品监管局及2个基层食品药品监管所予以核实，有1个单位“六统一”工作未落实的，扣1分。查阅资料、现场检查组织保障体系（13分）4. 资金保障（3分）2（7）食品药品监管经费占财政收入的比例或人均食品药品监管经费达到全市平均水平的，不扣分。2015年食品药品安全监管专项经费与上年相比，增长率为10%及以上（含10%），不扣分；增长率为5-10%（含5%，不含10%），扣0.5分；增长率小于5%，扣1分；与上年相比监管专项经费持平的扣1.5分；下降的，扣2分。 查阅资料1（8）中央和省级财政补助的专项资金未及时下拨到位，扣0.5分；未做到专款专用，扣1分。查阅资料日常监管（46分）5.食用农产品监管（10分）5（9）随机抽查食用农产品生产企业、农民专业合作社和家庭农场、种养殖大户等企业（单位）2家，检查农兽药使用管理、生产档案管理、安全间隔期（休药期）管理和产地准出管理（自律性检测）等制度执行情况。检查发现1家企业（单位）农兽药使用管理不规范的，扣0.5分；1家企业（单位）未建立生产档案的扣1分，档案建立不规范或记录不全的扣0.5分；1家企业（单位）未执行安全间隔期（休药期）规定的，扣1分；1家企业（单位）未执行产地准出管理（自律性检测）制度的，扣0.5分。查阅资料、现场检查4（10）农业部门对食用农产品主要品种开展例行监测，计算食用农产品监测覆盖率（即检测的食用农产品批次数除以当地常住人口数），与全市统计后的平均数相比较，低于全市平均数80%的扣2分，8099%的扣1分，100%不扣分。当地食用农产品监测问题发现率低于全市平均水平的，扣1分。未公开监测结果或未对监测发现的问题食用农产品采取相应处置措施的，扣1分。查阅资料1（11）农业部门与食品药品监管部门就加强食用农产品质量安全监管建立合作机制，无相关文件或合作协议的扣1分。查阅资料6.食品生产监管（6） 食品生产监管（6分）3（12）查看食品生产企业日常监督检查计划制定及部署落实情况，有检查计划、检查记录和整改情况，缺1项资料扣0.5分，未实现监督检查全覆盖的扣1分；随机抽查2家食品生产企业，检查监管责任和主体责任落实情况，在1家企业发现监管责任或企业主体责任未落实的，扣1分。查阅资料、现场检查1（13）部署对辖区食品生产加工环节重点产品和重点区域开展整治,未结合当地实际明确整治重点的扣0.5分，无整治文件或工作总结的扣0.5分。查阅资料2（14）政府未拨付50万元食品生产小作坊整规专项资金，扣1分，拨付资金但未按规定使用的，扣1分。对辖区所有食品生产加工小作坊进行摸底建档，无摸底建档资料扣0.5分；随机抽查1个食品生产加工小作坊，未纳入监管范围、无年度监督检查记录的，扣0.5分。查阅资料、现场检查日常监管（46分）7.食品流通监管（5分）3（15）随机抽查1个当地上报的2015年重点规范的食品及食用农产品批发市场，检查监管部门责任落实及市场主体责任落实情况。未见监管部门当年检查记录的扣0.5分；市场无专职或兼职食品安全管理人员的扣0.5分；市场无相关管理制度的扣0.5分；市场开办者未建立经营者档案并与经营者签订食品安全责任书的扣0.5分；未建立食品安全信息公示栏的扣0.5分；未见市场开办者对经营者的检查记录扣0.5分。查阅资料、现场检查2（16）加强农村食品安全监管工作，未对农村食品安全工作进行部署的扣0.5分，无当年监督检查记录的扣0.5分；随机抽查2家农村食品经营户，检查监管责任和主体责任落实情况，在1家经营户发现监管责任或企业主体责任未落实的，扣1分。查阅资料、现场检查8.食品消费监管（6分）4（17）政府未拨付100万元小餐饮整治专项资金的，扣2分，有专项资金但未按规定使用的，扣1分。推进小餐饮整顿规范工作，无相关协调会议资料或未制定工作推进方案的，扣0.5分。随机抽查1条小餐饮整顿示范街，查看示范街整体卫生状况及整顿规范情况，卫生状况差或整顿规范未达到要求的扣1分；随机从示范街上抽查2家小餐饮企业，全面检查整顿规范情况，在1家小餐饮检查发现相关问题或不符合小餐饮整顿规范示范店要求的，扣1分。查阅资料、现场检查1（18）推进明厨亮灶工作，无相关部署会议资料或未制定明厨亮灶工作实施方案的扣0.5分；随机抽查2家明厨亮灶创建单位，检查明厨亮灶工作实施情况，1家单位未实施明厨亮灶工作的，扣0.5分。查阅资料、现场检查1（19）推进农村自办宴席监管工作，无相关监管制度的扣0.5分，无申报登记、备案、现场指导及月报数据汇总等资料的，扣0.5分。查阅资料9.粮食和食品相关产品监管（5分）2（20）粮食部门开展库存粮和收购粮质量安全监测工作，无相关监测计划及数据的扣1分，未对监测发现的问题粮食进行处置的扣1分。查阅资料、现场检查1（21）对加强食品相关产品监管进行工作部署，有文件，有总结，有记录，缺一项扣0.5分。查阅资料、现场检查2（22）组织开展餐饮具集中消毒单位监督检查，无检查方案、总结及相关记录的，扣1分，随机抽查一家餐饮具集中消毒单位，未对消毒餐饮具进行逐批检验的扣0.5分，消毒后的餐饮具包装标识不符合规定的扣0.5分。查阅资料、现场检查日常监管（46分）日常监管（46分）10.药化生产监管（4分）2（23）制订年度药化生产监督检查计划，无计划扣0.5分；对本辖区药品生产企业GMP监督检查全覆盖，未实现监督检查全覆盖的扣0.5分；随机抽查药品生产企业，是否进行全面监督检查和日常巡查，并督促企业对缺陷项目整改到位，查看现场检查报告、企业整改报告、现场复查报告等资料，有1家企业相关资料不全的，扣0.5分。查阅资料、现场检查1（24）药品生产监督检查相关信息未录入药品生产企业GMP综合管理服务平台的，扣0.5分；日常检查信息未按月汇总上报的扣0.5分；对企业存在的缺陷项目情况评估其检查效果，检查效果不明显的扣0.5分。查阅资料1（25）实行麻精药品生产经营巡视制度，对麻精药品生产、经营企业每季度至少进行1次全面检查，缺一次扣0.5分；开展含特殊药品复方制剂生产企业专项检查，无相关检查资料的扣0.5分。强化药物滥用监测工作，提高报表数量和监测质量，查看有关记录和监测报告，无相关记录或监测报告的扣0.5分。查阅资料11.药化流通监管（4分）1.5（26）开展药品零售企业专项整治，无整治工作方案、总结的扣0.5分；抽查1家药品零售药店，检查执业药师在岗、药品分类管理、购销票据管理、落实药品陈列规定、无执业药师是否核减经营范围等情况，发现问题的扣0.5分。查阅资料、现场检查1.5（27）开展药品经营企业日常跟踪检查，无检查记录或情况通报的扣0.5分；随机抽查日常跟踪检查情况记录与市食药局网站监管信息公示一致性，不一致的扣0.5分；抽查1家药品批发企业，检查温湿度监控、能否确保数据可追溯等情况，发现问题的扣0.5分。查阅资料、现场检查1（28）开展化妆品监督检查，无监督检查方案及工作总结的扣0.5分；随机抽查1家化妆品经营店，检查品种检测报告、索证索票、标签标识等情况，发现问题的扣0.5分。查阅资料、现场检查12.医疗器械监管（4分）3（29）查看全市医疗器械年度生产、经营企业监督检查计划执行情况，未完成监督检查计划的扣1分；检查医疗器械专项行动的方案制定、开展监督检查与总结上报情况，未制定方案、未及时上报总结的，扣2分。查阅资料1（30）随机抽取医疗器械生产和经营企业各1家，核查监督检查频次、问题整改落实等情况，检查发现问题的扣1分。现场检查13. 药品包装材料监管（2分）1（31）未制定及落实药包材年度检查方案和计划的，扣1分，按安徽省直接接触药品的包装材料和容器生产企业监督管理暂行规定要求，对生产重点监管品种的药包材生产企业年度监督检查覆盖率达到100%，未达到100%的扣1分。查阅资料1（32）未按要求建立辖区内药包材生产企业监管档案的扣1分；档案信息不完整或更新不及时的扣0.5分。查阅资料专项整治工作（9分）14.食用农产品质量安全专项整治（6分）2（33）检查农业部门开展食用农产品质量安全专项整治工作情况，未见整治方案或总结等资料的，扣0.5分。查阅农药管理及农药使用、“瘦肉精”、生鲜乳违禁物质、兽药经营使用、生猪屠宰、水产品禁用药物与有毒有害物质等专项整治行动的监管记录、监测记录等资料，有1项专项整治未见监管记录或监测记录，扣0.5分；使用高毒农药、“瘦肉精”、生鲜乳中添加违禁物质、滥用兽用抗菌药、私屠滥宰、水产品违法添加禁用物质等案件有1起未查处到位的，扣1分。查阅资料4（34）随机抽查食用农产品种植、养殖企业（户）、生猪屠宰企业各1家，对照专项整治要求检查整治工作效果，在1家企业（户）检查发现问题的，扣1分；在1家企业（户）检查发现使用高毒农药、“瘦肉精”、滥用兽用抗菌药等严重问题的，扣2分；在2家及以上企业（户）检查发现使用高毒农药等严重问题的，扣4分。现场检查15. 校园及周边劣质小食品专项整治（3分）2（35）组织开展校园及其周边劣质小食品专项整治，未制定专项整治方案、及时报送工作总结的扣0.5分；未组织开展专项抽检或抽检批次不足15批次的，扣0.5分；未对抽检发现的问题食品进行跟踪处置的，扣1分。查阅资料1（36）随机抽查1所学校及2个学校周边食品经营店，对照整治要求检查，在学校或学校周边食品经营店发现问题的，扣0.5分。现场检查能力建设（32分）能力建设（32分）能力建设（32分）16.依法行政（2分）1（37）开展行政执法专项监督检查工作，未开展的扣0.5分；行政行为明显不当被复议机关改变或行政诉讼败诉的，扣0.5分。查阅资料1（38）随机抽查行政审批卷宗、行政处罚案卷各1个，行政许可或行政处罚有1起不规范的扣0.5分。查阅资料17.队伍建设（2分）1（39）组织开展监管人员培训，无培训计划、部署、记录等材料的扣0.5分，无培训档案的扣0.5分；认真参加省、市食药监局开展的各项业务培训和基层所普及轮训，培训纪律执行情况不良的，扣0.5分。查阅资料1（40）随机抽查社居委、行政村各1个，有1个未配备食品安全协管员的，扣0.5分；查看日常巡查、隐患排查及相关信息报告等工作记录，未见任何记录的，扣0.5分；未对协管队伍开展相关培训的，扣0.5分。查阅资料18. 风险监测和流调（卫生部门，3分）1（41）按照全省食品安全风险监测方案要求开展风险监测工作，未按时完成监测任务的扣0.5分，未完成食源性疾病主动监测任务的扣0.5分。查阅资料1（42）查看风险监测结果和记录，监测发现异常结果未及时通报给相关监管部门的扣1分。查阅资料1（43）对发生的食品安全事故积极开展流行病学调查并及时提交流行病学调查报告，查询相关资料，未对发生的食品安全事故开展流行病学调查或及时提交流行病学调查报告的，扣1分。查阅资料19.抽检监测（食品药品监管部门，5分）2（44）完成食品安全国抽抽样、省抽抽检任务。国抽抽样未完成的扣1分；省抽抽检完成率为100%的不扣分，完成率为85-100%的（含85%）扣0.5分，完成率为85%以下的扣1分。查阅各地上报的统计数据2（45）国抽和省抽合计问题发现率高于或等于国家食药监总局本级抽检我市食品的问题发现率的不扣分，否则扣1分。不合格产品或问题产品的核查处置完成率80%的不扣分，核查处置完成率为60-80%(含60%)的扣0.5分，60%的扣1分。查阅各地上报的统计数据1（46）完成药品抽检任务，任务完成率为100%的不扣分，完成率为85-100%的（含85%）扣0.5分，完成率为85%以下的扣1分。查阅各地上报的统计数据20.不良反应监测评价（1.5分）1.5（47）药品不良反应病例报告数达1000份/百万人，药品定期安全性更新报告比例达到应提交报告的50%，有1项未达到的扣0.5分。医疗器械不良事件报告比例达80%以上，报告数达100份/百万人，有1项未达到的扣0.5分。化妆品不良反应病例报告数未达8份/百万人，扣0.5分。查阅资料21.食品药品稽查（4.5分）2（48）“四品一械”按一般程序查处的案件总数2014年案件总数的90%，不扣分；90%的扣1分。“四品一械”案件有一类案件数2014年查处案件的90%的扣0.5分；重大案件（重大案件的标准依照省局印发的安徽省重大食品药品安全违法案件督办规则中第四条之规定进行认定）数量低于全市平均数的，扣0.5分。查阅资料1（49）广告投诉转办回复率100%，有一起转办的广告案件未处理的扣0.5分。查阅资料1.5（50）案件协查核查（包括监督抽验不合格报告书送达核查处置）回复率100%，不扣分；90-100%（含90%）的，扣0.5分；90%的扣1分；对符合案件移送要求的涉刑案件，应移送同级公安机关（抄送同级检察机关）而未移送（抄送）的，有1件扣0.5分；市食药监局交办的投诉举报未及时办理的扣 0.5分。查阅资料22.食药违法犯罪案件查处（2分）1（51）建立健全案件线索通报、案情通报、案件移送和信息发布前舆情应对分析的工作衔接机制，无相关工作衔接制度的，扣0.5分；建立健全刑事案件办理中检验鉴定“绿色通道”和专项经费保障机制，无相关保障机制的0.5分。查阅资料1（52）公安机关立案、调查取证等发现有案不立、立而不侦、失职渎职等情况，扣1分。查阅资料23.食品药品安全应急管理（3分）3（53）未制定或按规定修订应急预案的扣0.5分；未按规定开展应急演练和培训的扣0.5分。未落实重大信息直报点项目建设和设备配备的扣0.5分；未开展舆情监测工作的扣0.5分；突发事件信息未按规定进行初报和终结报告的或终结报告不符合要求的，或事件处置不当造成影响的，每个事件扣0.5分。查阅资料24.科宣传和信息管理（5分）2（54）未制定年度宣传工作计划的，扣1分；按计划组织开展食品安全宣传周、安全用药月、食品药品安全知识大讲堂等科普宣传活动，在当地电视台播放食品药品安全知识公益广告，制作户外公益广告宣传食品药品安全知识，设立食品药品安全知识固定宣传栏，建立食品药品安全科普宣传站，查阅相关活动及宣传资料等，有1项工作资料不全的，扣0.5分。查阅资料1（55）查看食品药品日常监督检查、行政处罚、违法广告等信息公布情况。一般程序案件信息有1起未公开的扣0.5分；其他信息有1项未做到及时公布的扣0.5分。查阅资料1（56）主动公开行政检查、行政许可、行政处罚、行政强制等操作流程，有1项流程未公开的扣1分，有1项流程公开资料不全或不规范扣0.5分。查阅资料1（57）按照滁州市食品安全工作信息报送办法要求报送信息，有1个月未按要求报送的扣0.5分。查阅资料25.投诉举报（3分）1（58）未按要求使用投诉举报管理平台的，扣1分。查阅资料1（59）抽查12331电话，1次无人接听的扣0.5分，有2次及以上无人接听的扣1分；有1起投诉举报处理资料不全的扣0.5分，有2起及以上的扣1分。查阅资料1（60）有1起案件未按