中建三局纠正措施控制程序.doc

精品文档 中建三局纠正措施控制程序 中建三局纠正措施控制程序提要：局企业管理部负责对质量管理体系运行中出现的严重不合格项，提出纠正措施要求，责成出现严重不合格项的单位（部门）制定纠正措施自 中国建筑第三工程局程序文件 纠正措施控制程序 1目的 对纠正措施的制定和实施进行有效的控制，消除产生问题的实际原因，防止不合格再次发生，实现持续改进。 2适用范围 本程序规定了纠正措施的制定、审批、实施有验证要求，适用于局、公司、分公司、项目经理部对于出现不合格的实际原因所采取纠正措施的提出、审批、实施和跟踪管理。 3引用文件 中建三局质量手册 中建三局管理评审程序 中建三局内部审核管理程序 中建三局不合格品控制程序 4术语和定义 本程序采用GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语和 局质量手册中相关的术语和定义。 5职责 局科技部负责本程序的制定和修订。 局企业管理部负责对质量管理体系运行中出现的严重不合格项，提出纠正措施要求，责成出现严重不合格项的单位（部门）制定纠正措施，由局管理者代表组织有关人员对纠正措施予以评审并跟踪验证。 局科技部会同公司主管部门对工程施工过程中出现的严重不合格 品提出纠正措施要求，责成出现严重不合格品的单位（部门）制定纠 正措施，由局总工程师组织有关人员对纠正措施予以评审并跟踪验 证。 项目技术部门负责对工程施工过程中出现的一般不合格品制定 纠正措施，由项目技术负责人组织有关人员对纠正措施予以评审并跟 踪验证。 局和公司的各级职能部门负责对质量管理体系运行中出现的一 般不合格项制定本业务相关的纠正措施，由局和公司的主管部门组织 有关人员对纠正措施予以评审并跟踪验证。 6措施和方法 纠正措施工作流程 不合格信息的评审确定不合格的原因评价确保不合格不再 发生的措施的需求 No 确定和实施所需要 评审所采取的纠正措施记录所采取措施的结果的措施 yES 巩固措施与标准化管理 不合格的识别 不合格品信息,包括： a)局和公司各级质检部门的日常检查记录及其出具的不合格报 告； b)项目经理部产品的检验和试验（监视和测量）记录及出具的不 合格报告； c)设计错误造成施工质量不合格； d)顾客、监理和政府质量监督部门的检查记录或整改通知； e)数据分析的结果； f)顾客投拆。 不合格项的信息，包括： a)内、外部审核发现的不合格项； b)管理评审的输出； c)顾客满意度调查的结果； d)过程监视和测量的结果； e)局和公司各职能部门在日常监督检查中有关质量管理体系的 记录。 纠正措施的策划 局和公司、分公司各职能部门和项目经理部要从不合格品（项） 的信息中识别不合格。 项目经理部质检员在日常检查、检验和试验时发现的严重不合 中建三局纠正措施控制程序提要：局企业管理部负责对质量管理体系运行中出现的严重不合格项，提出纠正措施要求，责成出现严重不合格项的单位（部门）制定纠正措施自格品向公司、分公司主管部门、项目技术负责人逐级报告。 项目经理部质检员每月根据项目质量目标将本项目出现的不合 格品信息进行分类汇总统计，报项目技术负责人和公司、分公司主管 部门。 公司、分公司主管部门在对项目经理部的日常监督中发现的不 合格品（项）要及时通知项目经理部，并作出是否制定纠正措施的要 求。 公司、分公司主管部门每季度将对项目经理部日常监督中发现 的不合格进行分类汇总统计。 项目技术负责人应根据不合格品信息汇总统计分析决定是否需 要制定纠正措施。 纠正措施的制定要根据不合格对企业的综合影响程度而定，要 考虑到企业的宗旨、市场形象、信誉、成本和经济效益，要处理好风 险、利益和成本之间的关系。 评价是否有必要制定纠正措施：对于质量管理体系运行和产品质量影响程度轻微的不合格品（项），只需进行纠正即可，如某些偶发的情况。对于必须防止再发生的情况（见）必须制定纠正措施，纠正措施要做到切实可行。 顾客、监理和政府质监部门发现的不合格，由项目技术负责人根据严重程度、风险、企业信誉影响程度，确定是否要制定纠正措施，并每月将此类不合格汇总上报公司、分公司。 下列情况必须制定纠正措施 a)出现严重不合格品（项）； b)重复或大量出现的一般不合格品（项）： c)顾客、监理和政府质监部门发现的同类不合格，出现三次（含三次）以上； d)顾客投诉； e)局科技部、企业管理部及公司、分公司主管部门要求，内审、外审不合格项报告要求制定纠正措施的。 各级工程管理部门每年初要将上年度回访情况进行统计、分析，制定纠正措施，组织实施。 纠正措施的实施与验证 不合格原因分析 不合格品（项）责任部门要针对不合格情况，组织人员结合本部门有关技术资料、程序文件、施工工艺标准、操作规程等对产生不合格的原因进行分析。可应用适当的统计技术，如因果图、关联图，从 人、机、料、法、环、检查六要素进行系统的分析，找出产生质量问题的原因。 常见的不合格原因通常有： a)工序控制不当； b)未执行有关程序文件、质量标准； c)技术交底不详细、不正确； d)现有文件的规定不恰当，或缺少文件规定； e)施工人员不具备相应能力； f)施工设备能力不满足施工要求； g)采购产品不符合规定要求； h)人员缺少培训； i)施工作业环境不良； j)施工管理工作不到位，缺少必要的监督； k)职责分工不明确； l)责任心不强。 不合格责任部门应根据产生不合格的原因，制定适宜的纠正措施,按下列管理权限审批后予以实施。包括： a)项目经理部制定的纠正措施由项目技术负责人审核、项目经理审批后组织实施； b)局和直属公司责任部门制定的纠正措施，由局和直属公司责任部门负责人审核，主管部门负责人审批后由责任部门组织实施； c)外审中发现的不合格项由各级责任部门制定纠正措施，各级主管部门审核，主管领导审批后由责任部门组织实施。 纠正措施的内容包括：原因分析、实施部门（人员）、工作内容、完成日期、检查验证人员（部门）。 纠正措施实施后必须跟踪检查，落实纠正措施是否真正实施，记录实施纠正措施后所达到的效果，并由各级主管部门负责人组织有关人员对纠正措施的有效性进行评审。 纠正措施跟踪检查的内容包括： a)纠正措施是否按规定日期实施； b)纠正措施中的各项措施是否都已实施； c)纠正措施的实施效果如何； d)纠正措施的实施情况是否有记录（证据）可查。 内审中发现的不合格项涉及的纠正措施，按内部审核控制程序的要求实施。 外审中发现的不合格项，由局企业管理部或委托公司主管部门进行跟踪检查。 若纠正措施的实施引起文件修改或纠正措施实施、评价后对富有成效的改进可通过文件更改的方式进行永久更改，