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文档简介
.目 录1 、目的12 、适用范围23 、职责24 、工作程序25 、保存期限46、附:51 、目的 明确文件的编制、签署、更改、保存等相关的内容,确保文件的正确性及实施有效的管理。 2 、适用范围 适用于我场的文件的管理。 3 、职责 3.1 具体的负责人负责文件(工艺、检验规范)的编制、更改,审核。 3.2 分管场长杨伟对文件的适宜性进行审核,并报场长王星堂审批。 3.3企业管理科负责文件的归档管理、发放等管理工作。(发放记录见附表1,借阅记录见附表2) 4 、工作程序 4.1 安全生产科科针对产品的要求,通过策划,确定应有的技术文件(包括配方、工艺、检验规范等)。 4.2 根据文件的要求相应落实到有关人员,收集有关资料,作为开发产品的依据,这些资料应由技术分管场长对其适宜性进行评审。 4.3 通过评审,由开发人员对产品进行开发,编制相应的技术文件,这些文件在适当的阶段,由场长组织有关人员对其符合性进行评审,评审符合要求后,交技术分管场长审核、场长批准后进行小样试验。 4.4 通过批准,由质量管理科负责小样试样,对小样进行产品特性的总体验证。 4.5 在验证中如发现不符原开发要求,应由原开发人员负责对设计开发文件作更改,更改后仍应进行审批。 4.6 通过验证,产品符合要求,可采用产品鉴定或顾客确认的方法对产品进行鉴定。 4.7 通过鉴定,由开发人员对技术进行一次完整性的检查,正式定稿,定稿的文件由技术分管场长进行审核、场长批准后,作为批量投产的依据。 4.8 审批后的正稿,由安全生产科移交到办公室进行归档,根据需要,安全生产科负责指派专人对文件进行复制,发放到需使用的人员,进行使用。 4.9 在使用中发现文件中有差错或需进行更改,由使用人员提出报技术分管场长,技术分管场长签注意见后,由原开发人员进行更改 。4.10 更改后,应通过 4.4 、 4.5 、 4.7 、 4.8 程序后,由安全生产科负责原稿进行修改,对发下文件同时进行修改。 4.11 任何人员、任何部门均不得擅自更改文件,对制订审批后的文件应严格执行。 4.12 本制度由安全生产科结合平时工艺执行情况一同监督实施情况。 4.13 当发现擅自更改或不执行情况,安全生产科将开出纠正措施处理单(见附表3)限期进行整改,严重的应按违反企业规定进行处理,对造成损失将追究经济责任,对造成事故的移交有关方面处理。5 、保存期限换页修改的保存期1年,换版修改的保存期3年,经过ISO鉴定通过的永久保存。产品技术文件保存期限不能低于该产品的保质期。该制度自发布之日起实施,由安全生产科具体指导执行。企业管理科2013年1月13日;.6、附:附表1 技 术 文 件 发 放 记 录No:序号日 期文 件 材 料 提 名文件编号收件部门收件人备 注附表2 技 术 文 件 借 阅 记 录No:序号日 期文 件 材 料 提 名文件编号借阅部门借阅人归还日期附表3 纠 正 措 施 处 理 单编号: 序号:存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门:责任部门: 填表人: 日期:原因分析: 责任部门负责人: 日期:
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