全球化客户验厂标准及审核要求.doc

全球化客户验厂标准及审核要求国际化工厂必须具备完善的管理标准，其中包括：文件资料、查看现场、员工访谈等部分，具体审核标准如下：一、通用条件是否有公司整体组织构架图？公司内是否有标准的产品质量手册？公司内是否有程序控制文件？验厂标准（中文版本）在公共场所张贴公司。是否有安全总则，是否有安全小组？架构责任书？有指定人负责法律法规收集并及时补充更新。废气、废水、噪声均有排放许可证。所有员工全部均配戴厂牌？女员工是否将长头盘起？车间员工是否有穿拖鞋、凉鞋？是否有穿短裤或裙子？二、化学品现场使用的化学品是否是化学品清单中的品种？如超出此范围，立即办理相关手续。每种化学品容器上要有相对应的危险标识。现场使用的化学品必须粘贴该品的安全技术说明书（MSDS），注明用途及应对防范要求。现场使用的化学品是否超过一天的用量？如超过，将超过部分送入化学品库内。化学品使用员工须接受过专业培训，内容为三氯乙烯使用标准、危害、应急措施、处理方法。三氯乙烯设备必须通过职业病防治中心检测合格。三、废弃物有完整的废弃物清单，每年根据产量进行更新。按餐具行业特点，一般按以下类别划分：生活垃圾；废油抹布；废铁屑；废铁桶；废模具钢。各种废弃物是否按照标识有序堆放？堆放的物品与标识必须相符，不得混放。所有废弃物必须交有资质的单位回收处理。液体有害废弃物有二次防泄漏措施，防止污损地面。四、消防安全灭火器材放置有醒目标识，消防栓、箱是不被物品遮挡、阻塞，方便使用。车间所属消防栓是否有水带？消防箱内灭火器指示标志是否在绿色范围内？如过失效期，立即更换药剂。消防设施内的设备是否完好？如不是，立即补充。每月进行检查，并保存记录。车间至少两个安全出口，有疏散方向指示，路径通畅不被阻塞。消防应急灯是否可以正常亮起？（按灯上的测试按钮或切断电源，如不亮，立即报修）所有场所有紧急疏散图，并张贴在只有出口处。公司每年进行二次消防疏散演习，有书面记录资料。公司是否有宿舍？安全系数是否合格？报警器，应急灯，安全出口，消防器材，卫生条件，厕所蹲位是否符合标准？（要求同生产场所）五、员工健康政府部门检查食堂是否有卫生许可证？食堂员工是否有体检证明？食堂是否有消毒设施？是否正常运行？卫生是否达到要求？特殊岗位是否有职业病年检体检证明？健康安全培训公司所有的员工必须进行安全培训。有培训记录表并且有当事人的签字，培训内容有健康安全常识、设备安全操作规程、产品制成、品质要求。电工、焊工、叉车工、行车工、压力容器等特种作业人员必须经过技术监督局培训后持证上岗证。六、特种工设备管理公司至少有1人具有特种设备管理资格证。公司定制有设备管理总则。行车、叉车、电梯、空压机、锅炉等特种设备必须通过年检合格并登记。各类压力表半年一检，压力阀一年一检。七、安全隐患楼梯须有扶手和护栏。气瓶必须安全固定。厂区地面沟、坑必须有遮盖。现场机器设备上的设备维修保养记录是否按照日历及时间要求填写完整？机器设备上是否都有安全操作规程？是否有设备1级保养记录单，2及保养记录单，设备是否有日常维修单？现场没有使用的机器设备分别有“停用机台”、“维修中”、“待修机台”等指示牌。八、个人防护车间悬挂的警示标志：必须戴口罩、必须戴耳塞、必须戴眼镜的标志醒目完好。现场员工均配戴必要的合适的个人防护用品。员工厕所卫生是否合格，蹲位数是否足额，蹲位门是否完好，是否侵犯员工隐私权？车间