监视与测量装置控制程序QP-07-10.doc

程序文件QP-07-10监视与测量装置控制程序 制定日：2011-05-04版 次：1.0 改定日： 1. 目的：为使测量设备、设备、治工具保持必要的精准度，确保测量结果的准确性2. 范围:本公司检验、测试（验）所用的测量设备、设备、治工具均属之3. 定义: 3.1外 校-本公司无校验能力及条件，委托外部专业机构进行校验 3.2测量设备-为实现测量过程所必须的测量设备、试验设备、治工具、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合4. 权责: 4.1 仪 校 员：测量设备的请购、验收、建档、标识、借出管理；年度校验计划的排定与实施；保养、联络维修及委外校验；操作、使用指导书的编制及培训4.2 使用部门：测量设备的使用、维护及保养、保管、配合仪校员的校验工作4.3 采 购：测量设备的购买实施5. 内容: 5.1 请购 5.1.1 应根据需要确定测量设备的配置，相关部门有增加测量设备的需要时，向品保部仪校员提出 5.1.2 仪校员根据需求，填写请购单，注明品名、规格、量程、精度、数量、交期等，品保主管审核，总经理核准后，交资材部采购实施购买 5.2 采购的实施依采购作业程序执行 5.3 验收 5.3.1 测量设备购买回厂，采购通知仪校员验收 5.3.2 仪校员根据请购要求和测量设备所附清单进行验收，确认包装及仪器外观是否完好；使用保养说明等相关文件资料和所附配件是否齐备；需要安装调试后进行确认的，供应商安装调试合格后再予验收 5.3.3 验收合格予以签收，不合格知会采购联络供应商处理 5.4 建档、标识 5.4.1 验收合格的测量设备，仪校员进行校验区分后，给予编号，列入测量设备一览表对应校验区分的位置，并注明校验周期 仪校员可以自行校验的为内校类，编号原则如下：外校类：WJ-001，WJ为外校代号，001流水号 测量设备校验周期的确定应依据：a.相关行业标准规定的校验频度b.供应商建议的该测量设备适宜的校验周期 c.使用的频度d.测量对象的影响e.作业环境的影响 没有相关要求的情况下，工具类测量设备的校验周期为三个月；仪器类测量设备的校验周期为半年；测量、试验设备的校验周期为一年5.4.2 填写测量设备履历，注明仪器名称、厂牌、型号规格、量程、精度、用途、保修期、附件、购入日期、内部编号、验收日期、使用部门及供应商名称、地址、联系方式等5.4.3 内、外校类测量设备验收合格贴绿色“校验合格”标签，免校类的贴绿色“免校标签”；校验合格的日期即为购入验收合格的日期5.4.4 列入年度校验计划 5.5 使用管理 5.5.1 仪校员编写测量设备的测量设备使用指导书，对相关使用人员进行教育训练，确保仪器得到正确使用及维护；并进行GR&R测试，确保测量结果的精准度 5.5.2 测量设备的使用采借用方式，相关部门需使用时到品保部向仪校员借用，借用时间可以为一天，也可是一年，没有使用需要时应归还；借用仪器登记于借用登记表，注明仪器名称、编号、借用部门、借用日期及仪器状况，借用人/借出人在对应栏位签名 仪器在使用中有非正常损坏丢失，应由借用人负责 仪器归还时，仪校员填写交还日期；确认仪器状况，若有损坏或其它异常情况，应记录于备注栏，影响使用时，及时向品保主管报告 仪器损坏或丢失不能确认责任者时，由仪校员负责 5.5.3 使用者应按正确的方法使用和做好日常维护，不可用作其功能之外用途，防止丢失、摔落及在不适宜的环境中使用 5.5.4 使用时发现仪器偏离要求精度或可能导致损坏之情况时，应立即请仪校员进行确认、校正，确认没有不适合情况时，方可继续投入使用5.5.5 发现测量设备不适合之前该仪器测量的产品，应进行追溯和再确认，直至确定没有不合格品为止； 若产品已交付顾客，应对厂内在库品进行确认、查找相关记录，确定已交付产品是否存在问题；接获顾客投诉，应对厂内在库品进行再确认，并以经济且为顾客可接受的方式处理不合格品 5.5.6 仪校员应随机对测量设备的使用进行稽查和指导，确保测量设备在正常状态和得到正确使用、维护 5.6 校验、维修及报废 5.6.1 仪校员于每年十二月份编制次年的年度校验计划，注明仪器名称、编号、校验日期、校验机构/人；除免校类外，所有测量设备均应列入，交品保主管批准 5.6.2 新购测量设备的验收合格视同校验合格，下次校验日期为计划上最近一次 5.6.3 仪校员在计划校验日期前一周内通知各使用单位/人将所使用测量设备送品保部送外校的，联络计量机构； 应依实际情况进行安排，不影响生产和测量的正常进行；需要时，可分批实施校验 校验应在计划日期前完成 5.6.4 校验的结果记录于校验报告，校验人签名；外校记录经品保主管确认后存档 5.6.5 校验不合格，应确认不合格的原因；内部可自行维修的则内部维修、否则委托计量机构进行维修，计量机构提供的维修记录应妥善保存，内外部维修均应记录于测量设备履历 5.6.6 校验合格的贴绿色“校验合格”标签，使用部门领回；不合格的根据维修结果确定： a.维修后达到原使用要求的，确认后进行合格标识，合格日期为维修确认日期 b.维修后精度下降，不能达到原使用要求，但可以降级使用的，贴黄色的“降级使用”标签，标签上应注明降级后的精度范围c.维修后不能恢复其主要功能或不能经济地进行维修，贴红色“报废”标签，予以报废 5.6.7 测量设备降级或报废时，一览表上无需清除，在备注栏注明降级或报废及其日期即可 5.6.8 测量设备需维修时，应另借合格的给使用部门，以确保不影响正常使用；维修完毕后，可重新借用 5.6.9 免校类测量设备应被确认是否具备正常功能 5.6.10 测量设备/工具/设备的降级与报废作业依生产设施管理程序5.6执行 5.7 本程序作业流程见4/4页：6. 相关文件:6.1 生产设施管理程序 QP-06-066.2 采购作业程序 QP-07-076.3 测量设备操作指导书 WI-XX-XX7. 附件:7.1测量设备一览表7.2测量设备履历7.3年度校验计划7.4借用登记表7.5校验报告7.6 校验标签作业流程图权 责 流 程 说 明仪校员 请购 填写请购单总经理 批准