乳制品安全管理制度（门店）2011-5-13.doc

北京同仁堂连锁药店有限责任公司门店乳制品安全管理制度1.目的：规范乳制品的安全管理，保证乳制品规范经营。2.范围：门店内销售的乳制品。乳制品，指以牛乳或羊乳及其制品等为主要原料加工的产品。3.职责：业务部、质量部、办公室、人力资源部、库房及各门店。4.管理内容和方法：4.1食品流通许可证乳制品经营范围管理制度4.1.1门店在依法取得经营范围含乳制品的食品流通许可证，并办理工商登记（即对营业执照的经营范围进行增项）后，方可经营乳制品。4.1.2食品流通许可证有效期为3年。4.1.3门店需要延续食品流通许可的有效期的，应当在食品流通许可证有效期届满三十日前向原许可机关提出申请，换发食品流通许可证。4.1.4未取得含乳制品经营范围的食品流通许可证，不得经营乳制品。4.1.5经营乳制品的门店，应在食品流通许可项目中对乳制品进行分类单项审核和管理，方可开展乳制品经营。经营婴幼儿配方乳粉的，在其食品流通许可证经营项目中标注“乳制品（含婴幼儿配方乳粉）”；对经营除婴幼儿配方乳粉以外的乳制品的，在其食品流通许可证经营项目中标注“乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）”。4.2乳制品从业人员管理制度4.2.1人员基本管理制度4.2.1.1从事乳制品销售的营业员应为专职或兼职人员，在岗期间应保持工作服干净整洁、个人卫生良好。4.2.1.2从事乳制品销售的营业员应接受培训，具有一定的乳制品食品安全法律法规知识，有能力执行乳制品各项食品安全管理制度。4.2.1.3从事乳制品检查验收、陈列养护及销售等人员应每年一次进行健康体检检查，体检项目及体检医院应严格按照规定执行。4.2.2人员健康管理制度4.2.2.1门店从事乳制品检查验收、陈列养护及销售等各环节人员每年应进行健康检查，取得健康证明后，方可进行乳制品销售工作。4.2.2.2严格按照规定的体检项目进行检查，体检项目必须包括痢疾、伤寒、活动性肺结核、病毒性肝炎、渗出性和化脓性皮肤病等有碍乳制品安全的疾病，不得漏检、替检。4.2.2.3患有精神病、传染病、隐性传染病、皮肤病及其他有碍乳制品安全的疾病的人员，不得从事接触乳制品的工作，应立即调离现岗位，并办理调岗手续。4.2.2.4因患病调离岗位的人员，经指定医院复查合格，凭健康证明办理复岗手续后，方可上岗工作。4.2.2.5门店建立人员健康档案，档案内应留存从事乳制品销售人员健康证明，并有专人管理。4.2.2.6健康档案及相关资料保存3年。4.2.3人员培训管理制度4.2.3.1门店应收集有关乳制品的政策法规、文件，将相关法律、法规、行政规章及规范性文件存档。4.2.3.2门店应将有关乳制品的相关法律法规及有关要求，纳入本店培训计划中。4.2.3.3门店根据制定的培训计划，对员工进行乳制品相关法律法规、质量规章制度以及专业知识的培训及考核工作，并将考核试卷及答案存档备查。4.3.3.4门店建立个人培训档案，内容包括：姓名、学历、技术职称、岗位、专业、培训日期、培训性质、培训内容、考核形式、考核成绩等。4.3.3.5门店做好培训记录，有考核试卷的做好员工培训登记表，并在个人培训档案中做好记录。4.3乳制品请货（购进）管理制度4.3.1总部业务部采购员负责连锁药店各门店乳制品的采购工作，即统一采购：4.3.1.1经营婴幼儿配方乳粉，保证严格按照质检部门公布的生产企业和产品名录采购。4.3.1.2严禁购入无法验证真伪的乳制品，确保购入产品来源正规，渠道可靠。4.3.2总部质量部对采购的乳制品供货单位（包括生产商、供货商）的法定资格进行审核，审核合格后才能进行业务往来，审核资料包括：供货商的营业执照、食品流通许可证、代理委托书；生产商的营业执照、食品生产许可证等；国产乳制品还需审核产品批次检测合格报告、进口乳制品审核口岸检验机构的检验报告。相应资质上均必须有符合乳制品要求的经营项目。所有资料由质量部统一保存，门店不保存，在门店有需要时由质量部及时提供出示。4.3.3零售连锁药店门店乳制品的请货（购进）：4.3.3.1不得自行独立购进乳制品。4.3.3.2直接向总部办理请货（购进）手续。4.4乳制品检查验收管理制度4.4.1门店应有符合规定的验收场所，并在规定时限内完成检查验收工作。验收人员必须经过专业培训，持证上岗。4.4.2门店乳制品来货验收程序：4.4.2.1门店在接受本企业库房乳制品配送时，验收员应按发货凭证对照实物，进行乳制品的名称、规格、批号、生产日期、保质期、生产厂商以及数量的核对，并在凭证上签字。4.4.2.2发货凭证应保存至产品保质期过后一年以上。4.4.2.3验收时，如发现有质量问题的乳制品，应及时退回库房并向总部质量部报告。4.4.2.4验收完毕，计算机操作员及时在计算机系统内做“收货台账”。4.4.2.5门店验收人员对销售退回的乳制品应重新验收，合格品继续销售，不合格品应单独存放，并有记录。4.5乳制品陈列储存管理制度4.5.1乳制品经营安全场所卫生管理制度：4.5.1.1经营场所应宽敞、明亮、整洁，无污染物，远离有毒、有害作业场所；应距离开放式厕所（包括倒粪池、化粪池）、污水池、暴露垃圾场（站）等污染物较为集中的有碍食品卫生的场所直线距离10米以外。4.5.1.2乳制品必须集中存放在食品销售柜台，并不得与药品及其它食品以外的非药品混放，柜台食品标识清楚醒目。4.5.1.3乳制品满足包装所列储存温度要求，如有特殊储存要求的乳制品，应配备符合条件的设施设备（如：冰柜、空调等设施设备），以保证所销售乳制品的质量。4.5.1.4门店配备必要的卫生、消毒设施。卫生、消毒设施包括洗手池或洗脸盆、消毒卫生用品等。4.5.1.5门店配备照明、通风、更衣、采光、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、及处理废水、存放垃圾和废弃物的设施。4.5.1.6各类商品分类摆放，井然有序。4.5.1.7陈列商品的货柜及橱窗应保持清洁卫生，防止人为污染商品。4.5.1.8经营场所卫生责任到人，保持清洁。4.5.2乳制品陈列养护管理制度：4.5.2.1门店乳制品应根据产品标签所标识的储存条件进行分类陈列。4.5.2.2门店应对乳制品定期或不定期地进行检查，重点检查陈列时间较长、近效期品种、易变质品种，及时清理变质或者超过保质期的乳制品。4.5.2.3根据乳制品要求，做好经营场所温湿度定时监测，正确采用通风、防潮、避光、降温等养护措施，以保证产品质量，并做好门店温湿度记录表。4.6乳制品销售管理制度4.6.1门店销售乳制品时要严格遵守国家有关法规、政策和制度，正确介绍乳制品的成分及用途等。4.6.2门店应在店堂显著位置明示服务公约、公布监督电话、设置顾客意见本、虚心接受顾客的意见和批评，及时解决顾客的投诉。4.6.3对顾客反映的乳制品的质量问题，处理过程应遵照连锁总部相关制度（）规定的条款执行。4.6.4乳制品价格应符合国家规定，严格按总部规定的物价制度执行。4.6.5门店内的广告宣传要符合药监、工商、卫生等政府部门的有关规定，内容要真实，不得随意扩大其使用范围。4.6.6门店乳制品销售凭证应当真实，保存期限不得少于两年。4.6.7门店销售进口乳制品，包装上应当有中文标签、中文说明书，且标签及说明书应符合食品安全法及我国其他法律法规和食品安全国家标准的要求，载明食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。4.7乳制品保质期管理制度4.7.1乳制品应满足包装所列储存温度要求，如有特殊储存要求的，应按其规定的储存条件进行陈列储存，以防止其在保质期内变质失效。 4.7.2门店销售乳制品时遵循“先产先销、近期先销、按生产日期销售”的原则。4.7.3凡超过保质期的乳制品禁止销售，并报质量部处理。4.7.4门店根据食品退货管理制度的规定在乳制品的保质期内及时办理退货。4.8不合格乳制品管理制度4.8.1不合格乳制品是指：含有国家禁止使用或明令淘汰的乳制品；包装破碎、污染、残损不能使用的乳制品；过期失效的乳制品；国家明文规定其它的不合格的乳制品。4.8.2不合格品确认：4.8.2.1各级政府主管部门公布的不合格乳制品。4.8.2.2在验收过程中发现的不合格乳制品。4.8.2.3门店自查中发现的不合格乳制品。4.8.3经营中发现的不合格品，应停止销售，上报总部质量部，并按照总部的要求进行处理。4.8.4对不合格品要查明原因，分清质量责任，及时处理并制定预防措施。4.9乳制品退货管理制度4.9.1退货的乳制品包括：门店退回库房的乳制品和本企业退回供货单位的乳制品、销售后顾客退回门店的乳制品。4.9.2门店因滞销、保质期或其它原因需要对乳制品办理退货，应作退货申请单退回库房，并做好退货手续。4.9.3销售后退回门店的乳制品：4.9.3.1乳制品售出，无质量问题，不得退换。4.9.3.2确因质量问题，应认真核对发票或购物小票，确认所退乳制品由本企业售出，并进行质量检查。4.9.3.3符合退货要求的，由门店经理（值班经理）签字，与顾客办理手续。4.9.4确属质量不合格的，按照不合格乳制品管理制度要求执行。4.10乳制品退市和召回管理制度4.10.1严格落