机械工业手册.xls

XXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第1页共1页 手册环境手册目录 编 号EM A 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 题 目 编 号ISO14001要素 环境手册目录EM A 01 程序书目录EM B 01 环境手册颁布页EM C 01 环境手册引言EM D 01 环境手册控制页EM E 01 术语和定义EM F 01 环境管理体系的要素EM G 01 总要求4 1 环境方针4 2 规划4 3 环境因素4 3 1 法律及其他要求4 3 2 目标指标和环境管理方案4 3 3 实施与运行4 4 组织机构与职责4 4 1 培训意识和能力4 4 2 信息交流4 4 3 环境管理体系文件4 4 4 文件管理4 4 5 运行控制4 4 6 应急准备和响应4 4 7 检查与纠正措施4 5 监测与测量4 5 1 不符合 纠正和预防4 5 2 记录4 5 3 环境管理体系审核4 5 4 管理评审4 6 附件一 环境管理职能部门分布图 XXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第1页共1页 手册程序书目录 编 号EM B 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 NO程 序 书 名 称编 号 1环境因素识别和评价管理程序FEP 03 01 2法律法规和其他要求管理程序FEP 03 02 3目标 指标和方案管理程序FEP 03 03 4信息交流管理程序FEP 04 01 5固体废物污染控制程序FEP 04 02 6废水排放控制程序FEP 04 03 7噪声控制程序FEP 04 04 8废气排放控制程序FEP 04 05 9危险化学品管理程序FEP 04 06 10能源 资源管理程序FEP 04 07 11对相关方施加影响控制程序FEP 04 08 12应急准备和响应管理程序FEP 04 09 13环境监测和测量管理程序FEP 05 01 14纠正及预防措施管理程序FEP 05 02 环境体系和质量体系共用性文件 15文件与资料的控制程序FQC 05 01 16记录的控制程序FQC 16 01 17内部体系的审核程序FQC 17 01 18人员录用和教育训练管理程序FQC 18 01 19管理评审标准书QA 01 02 XXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第1页共2页 手册环境手册颁布页 编 号EM C 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 为建立 实施并保持XXX机械工业 昆山 有限公司 以下简称公司 的环境管 理体系 本公司依据 GB T 24001 1996 idt ISO 14001 1996 环境管理体系 规范 及使用指南 撰写了 环境管理手册 本手册用以指导 统一 协调本公司的环 境管理活动 是环境管理的纲领性文件 我任命品质保证部经理大井川 贵弘为环境管理者代表 负责组织实施本 环境 手册 确保本公司按标准建立的环境体系得以有效运行 保持及改进 负责环境体 系的协调 监视和审核 在发现不符合环境体系文件规定的活动时采取必要措施 同时将运作情况及时向最高管理者汇报 并作为环境体系改进的依据 直到该问题 得到满意解决为止 在此 我颁布本公司的环境方针和基本理念 详见Page 2 本环境手册为1 0版 从2002年8月1日正式生效日期实施 本公司必须依此 为指导 全面展开环境活动 编 写 日 期 审 核 日 期 核 准 日 期 XXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第2页共2页 手册环境手册颁布页 编 号EM C 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 XXX机械工业有限公司环境方针 基本理念 XXX机械工业 昆山 有限公司认识地球环境保护是人类共同的且最重要的 课题之一 在努力保护环境的同时实施对预防污染负责的企业活动 通过这次活动 来提高我们产品的市场竞争力 环境方针 我公司主要从事以汽车零部件为中心的生产活动 我们将在产品的开发 生产 服务等企业活动的所有领域确实按照如下方针推进环境保护活动 努力成为良好的企业人 关心社会的企业活动 努力节省能源 资源 降低环境负荷 针对生产活动对环境的影响进行预测与评价 在实施适当环境管理的同时 致力于污染预防 遵守有关环境的国家和地方法律 法规及其他要求 环境改善之际 制定目标与指标 致力于改善活动的同时 定期进行修正 全员参与环境管理体系的活动 进行持续不断的改善 积极开展环境教育活动 提高员工的环境意识和责任感 总经理 日 期 XXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第1页共1页 手册环境手册引言 编 号EM D 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 XXX机械工业 昆山 有限公司是由日本枥木富士产业株式会社与台湾 六和机械股份有限公司合资兴建的铸造加工公司 1995年12月22日 XXX机械工业 昆山 有限公司成立并开始土建 公司 共占地面积为55 420m2 1997年7月4日机械加工厂正式投产 并对国内及日本汽车市场进行销售 其产品主要有 前轴组立 差速器总成 防滑差速器 动力输出器分动箱主减速器等 1997年7月铸造工厂正式投产 并开始为台湾 及日本汽车市场供应产品 其产品主要有刹车盘 轮毂 刹车鼓 转向节 排气 支管 飞轮 油泵体等 至今 XXX已形成以汽车零件为主要对象 兼顾家电 产品 如固定 回旋涡卷等 的综合公司 并开始铸造 机械加工 组立一贯化 的营运 为符合当今席卷全球的ISO14001之活动 以加强本公司的国际竞争力 故 编制本手册 本手册涵盖 ISO14001环境体系要求 标准中的全部要素 是本 公司环境体系运作的最高层次文件 因此 本公司所有部门及全体员工 应切 实按照本手册规定程序做好每项工作 本手册适用于公司内部环境体系的管理 本手册的参考标准 GB T 24001 1996 idt ISO 14001 1996 环境管理体系规范及使用指南 公司地址 中国江苏省昆山市经济技术开发区南河路988号 电话 0086 0 512 57715858 传真 0086 0 512 57715859 XXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第1页共1页 手册环境手册控制页 编 号EM E 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 环境手册 是本公司环境体系运行的最高层次文件 公司所有员工 除要熟 悉手册中与其本职有关内容外 还应保证所使用的手册始终是最新版本 且现行有效 本手册由总经理授权 管理者代表组织相关人员编写 经管理者代表审核并由 总经理批准后发布实施 产生效力 修改时亦同 本手册的编号为EM 且分为受控件和非受控件两种形式 受控件并具有条文的 全面解释权 受控件发给各职能部门及相关主管 非受控件发给相关方作为参考 修 改时不再通知 环境手册 的修改由管理者代表负责组织 实施 并由QA室负责打印 发放 登记 存档 回收 销毁 环境手册 外流时须经总经理或管理者代表同意方可提供 环境手册 受控件发布单位 QA室保留环境手册的原始稿件 分发部门 份 数 接收人 分发部门 份 数 接收人 P1 1F00文管中心1 1 EVP1 1G101 1 管理者代表1 1M301 1 G00文管中心1 1F301 1 M00文管中心1 1 备注 本公司管理者代表即环境代表 二者职能相同 若在环境手册 程序书 标准书中有见到 不再赘述 XXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第1页共2页 手册术语和定义 编 号EM F 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 3 1 持续改进 Continual Improvement 强化环境管理体系的过程 目的是根据组织的环境方针 实现对整体环境绩效的改进 3 2 环境 Environment 组织运行的外部存在 包括空气 水 土地 自然资源 植物 动物 人 以及 它们之间的相互关系 注 在这一意义上 外部存在从组织内延伸到全球系统 3 3 环境因素 Environment Aspect 一个组织活动 产品或服务中能与环境发生相互作用的要素 注 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素 3 4 环境影响 Environment Impact 全部或部分地由组织的活动 产品或服务给环境造成任何有益或有害的变化 3 5 环境管理体系 Environment Management Systems 全部管理体系的一个组成部分 包括为制定 实施 实现 评审和保持环境方针 所需的组织机构 规划活动 职责 惯例 程序 过程和资源 3 6 环境管理体系审核 Environment Management System Audit 客观地获取证据并予以评价 以判断一个组织的环境管理体系是否符合该组织所 规定的环境管理体系审核准则的一个系统化 并形成文件的验证过程 包括将这 一过程的结果呈报管理者 3 7 环境目标 Environment Objective 一个组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的 如可行应予量化 3 8 环境绩效 Environment Performance 组织基于其环境方针 目标和指标控制其环境因素所取得的可测量的环境管理 体系结果 XXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第2页共2页 手册术语和定义 编 号EM F 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 3 9 环境方针 Environment Policy 组织对其全部环境绩效的意图与原则的声明 它为组织的行为及环境目标和指标 建立提供了一个框架 3 10 环境指标 Environment Target 直接来自于环境目标 或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境绩效要求 它可适用于组织或其局部 如可行应予量化 3 11 相关方 Interested Party 关注组织的环境绩效或受组织环境绩效影响的个人或团体 3 12 组织 Organization 具有自身职能和行政管理的公司 集团公司 商行 企业 政府机构或事业单位 注 对于拥有一个以上运行单位的组织 可以把一个运行单位视为一个组织 或是上述单位的部分或结合体 无论其是否法人团体 公营或私营 3 13 污染预防 Prevention Of Pollution 采用防止 减少或控制污染的各种过程 惯例 材料或产品 可包括再循环 处理 过程更改 控制机制 资源的有效利用和材料替代等 注 污染预防的潜在利益包括减少有害的环境影响 提高效益和降低成本 XXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第1页共17页 手册环境管理体系要素 编 号EM G 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 4 1 总要求 本公司建立以符合 ISO14001 要求的环境管理体系 通过对环境因素的有效控制及对 体系进行的定期评审和修正 把对环境的冲击降低到较低的程度 4 2 环境方针 4 2 1 目的 为确保组织在环境管理体系的运行中 能科学有据地设定组织的经营总方向 并作为组织各部门的环境目标和指标的依据 使组织的环境控制得到持续改善 不断提高 4 2 2 适用范围 适用于公司环境方针的制定 审查 批准 发行 评审 修订等 4 2 3 职责 品保部 负责环境方针的制定 发行 监督 修订等 管理者代表 负责环境方针的审核 总经理 负责环境方针的批准 4 2 4 内容 4 2 4 1 品保部以保护和改善环境为目的 针对公司的实际情况 适当考虑相 关方的要求 制定环境方针并形成文件 传达到全体员工 4 2 4 2 环境方针应确保 适用于公司的活动 产品或服务的性质 规模与环境影响 包括对持续改进和污染预防的承诺 包括对遵守有关环境法律 法规和组织应遵守的其它要求的承诺 提供建立和评审环境目标和指标的框架 形成文件 付诸实施 予以保持 并传达到全体员工 4 2 4 3 品保部将环境方针草案提交管理者代表审查 由总经理批准环境方针 4 2 4 4 环境方针经总经理批准后由品保部向公司员工发布 其他相关方由相关 部门进行宣传 4 2 4 5 制定的环境方针适时或定期在管理评审中加以评审 但在下列情形发生 时 应及时修订 发布 以适应变化的条件 组织架构发生重大变化时 产品 生产工艺发生重大变化时 XXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第2页共17页 手册环境管理体系要素 编 号EM F 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 法律 法规变化或相关方有抱怨时 管理评审时讨论有变更的需要 重大环境事故发生时 4 2 4 6 环境方针制定公布后 须对组织的各阶层人员进行宣导和培训 使全体员 工形成共识并付诸行动 并通过各种途径对外部团体 相关方 政府机构 等进行沟通 宣传公司对环境的承诺 并积极以行动表示 4 2 4 7 若有任何团体 机构 公众要求取得环境方针 本公司不得拒绝并由品质 保证部无条件提供书面环境方针 4 2 5 相关文件 FEP 04 01 信息交流管理程序 FEP 03 03 目标 指标和方案管理程序 4 3 规划 4 3 1 环境因素 4 3 1 1 目的 针对本公司的所有活动 产品或服务中找出对环境影响因素 并根据重要环境 因素的评价方法进行评估重要环境因素 根据优先行动评价方法评估各重要环 境因素的优先行动等级 作为环境方针 目标 指标的设定依据 4 3 1 2 适用范围 适用于本公司范围内所有活动 产品或服务的环境因素确定 重要环境因素评 价 优先行动项的评估 4 3 1 3 职责 各部门 负责对本部门活动中的环境因素进行调查和登录并对环境因素进行评 价 确定重要环境因素并根据相关规定进行优先行动项评估 品保部 汇总重要环境因素和优先行动项 4 3 1 4 内容 环境因素的调查必须考虑到公司活动 产品或服务中它能够控制或可望对 其施加影响的环境因素对环境的影响 环境因素的调查必须考虑到正常 异常 紧急 正面 负面 过去 现在 将来等各方面的情况 根据各环境因素对环境的影响程度评价重要环境因素作为公司制定环境方针 XXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第3页共17页 手册环境管理体系要素 编 号EM F 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 目标和指标的依据 环境因素对环境的影响程度应尽可能量化 重要环境因素的评价和优先等级的评估应根据 FEP 03 01 环境因素识别 和评价管理程序 执行 环境因素及其重要程度应依据公司的活动 产品及服务的变更 应定期进行 评估确保其有效性和适用性 4 3 1 5 相关文件 FEP 03 01 环境因素识别和评价管理程序 4 3 2 法律及其他要求 4 3 2 1 目的 建立获取与鉴定与本公司环境管理体系相关的最新法规及相关要求资料 有效 的宣导与传达 以保持本公司环境管理体系对法律法规的符合性 4 3 2 2 适用范围 适用于与本公司活动 产品或服务中环境影响有关的国家 地方环境法规及其 它相关要求资料的收集 鉴定与管理 4 3 2 3 职责 品保部 负责环境法规及相关资料的收集 评估 汇总 整理 鉴定 审查 更新 宣达 管理者代表 负责审核 批准 4 3 2 4 内容 品保部应建立渠道以便于了解 收集国家及地方的相关环保法律法规及其他 要求 以确保其最新版及有效性 确定适用于组织活动 产品或服务中环境 因素的法律法规 法规鉴定人员应定期对公司的各项活动 产品及服务是否符合环保法规及其 它要求进行鉴定 对于不符合处 应依 FEP 05 02纠正及预防措施管理程序 加以修改或列入环境目标 指标中 并依 FEP 03 03 目标 指标和方案管 理程序 执行 法规鉴定人员应得到相关知识的培训 4 3 2 5 相关文件 FEP 03 02 法律法规和其他要求管理程序 XXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第4页共17页 手册环境管理体系要素 编 号EM F 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 FEP 03 03 目标 指标和方案管理程序 FEP 05 02 纠正及预防措施管理程序 4 3 3 目标 指标和环境管理方案 4 3 3 1 目的 为建立 实施与改进公司的环境管理体系 实现环境目标和指标以及为确保 实现目标和指标而制定的环境管理方案管理 改进公司的环境行为 4 3 3 2 适用范围 适用于本公司环境目标指标和环境管理方案的制订 运行 修改 监督 4 3 3 3 职责 总经理 负责目标 指标和环境管理方案的批准 管理者代表 组织目标 指标的制定 负责目标 指标和环境管理方案 的审核 并负责监督其实施 相关部门 负责根据目标 指标制定相关的环境管理方案和具体实施 品保部 负责组织实施环境管理方案及方案实施的监督 4 3 3 4 内容 公司各部门根据环境方针制定相应的环境目标 指标 承诺污染预防 不符合法规的环境因素 必须优先列入改进目标与指标 目标指标制定和评审时 需考虑法律法规要求 重要环境因素 公司的财 力技术 资源状况及相关方的观点 环境目标指标应尽可能量化 便于考核评估 环境目标指标经管理者代表审查后由总经理批准实施 环境目标指标应定期评估 并根据实际情况进行修改 评估结果在管理评审 中进行检讨 各部门根据环境目标指标制定一个或多个环境方案 环境管理方案必须明确责任人 资源需求 各阶段的责任分工方法 进度 等便于审批 监察 考核 各部门主管对环境管理方案的执行状况进行日常监督管理 如果一个项目涉及到新的开发或修改的活动 产品 服务 需确认其适应性 必要时修订环境管理方案 4 3 3 5 相关文件 XXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第5页共17页 手册环境管理体系要素 编 号EM F 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 FEP 03 03 目标 指标和方案管理程序 4 4 实施与运行 4 4 1 组织结构与职责 4 4 1 1 目的 明确环境管理体系中各相关单位的职责 作用 权限 以确保环境管理体系的 实施 运作与维持 并达到持续改进的目的 4 4 1 2 适用范围 适用于本公司环境管理体系内所有相关单位 4 4 1 3 内容 公司组织框架图 ISO14001活动推进组织图 环境管理体系的组织与职责 总经理 a 本公司环境体系的最高负责人 b 负责贯彻执行国家的有关法律法规 c 负责批准本公司的环境方针 总 经 理 副总经理 管理者代表 品质保证部 管理部 生产部 第一制造部 第二制造部 总 务 人 事 课 财 务 课 业 务 资 材 课 生 技 课 品 管 课 加 工 一 课 保 全 课 生 技 课 铸 造 一 课 生 管 课 品 管 课 保 全 课 生 管 课 加 工 二 课 铸 造 二 课 XXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第6页共17页 手册环境管理体系要素 编 号EM F 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 d 负责主持本公司的环境管理体系的管理评审 e 任命环境管理者代表 f 提供建立管理体系的充分资源 g 承担环境问题的全部责任 副总经理 在总经理的领导下 分担环境管理职责 辅助总经理工作 当总经理不在 时 接受委托 管理者代表 a 受总经理委托按标准要求建立 实施 维护环境管理体系 b 主持内部环境管理体系审核 向总经理汇报环境管理体系运行情况的评 审结果 以作为环境管理体系改进的依据 并综合汇总运行情况 为管 理评审提供依据 品质保证部 a 负责实施 维护符合ISO14001要求的环境管理体系 b 负责组织编写环境管理体系文件 c 组织内部审核工作并将审核结果递交管理者代表 总经理 作为管理评 的依据 d 环境信息的内外部交流 e 对环境问题的纠正预防措施的实施进行监控 审核实施的结果 f 负责组织环境因素的识别 评价 法律法规的收集鉴定 g 负责方案的实施监督及其他规定的职责 各部门 a 负责针对本部门的环境因素制定环境目标指标 b 负责拟订本部门的环境管理方案并执行 c 有责任维护公司的环境管理体系并对新发生的环境因素进行汇整 配合 品质保证部进行鉴定 各级员工 a 了解自身工作对环境的影响 b 遵守与执行相关环境管理体系的要求 c 有责任维护环境管理体系和提出改善 XXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第7页共17页 手册环境管理体系要素 编 号EM F 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 资源 a 从事内部环境审核的人员必须经过培训合格 b 公司应将环境管理的费用列入公司年度预算 确保环境改善的人力 财 力 技术支持 4 4 1 4 相关文件 FQC 01 01 管理职责程序 注 环境管理职能部门分布图 见附件一 4 4 2 培训 意识和能力 4 4 2 1 目的 通过对公司员工的培训 使员工了解环保法规 环境方针及公司的承诺 了解 公司运作对环境的影响 紧急应变计划 从而实现环境目标指标 4 4 2 2 适用范围 公司内部从事对环境有影响的员工的环境教育培训 4 4 2 3 职责 各部门 负责对培训需求的调查分析 并制定年度培训计划 安排培训并追踪 评估培训结果 人事 负责汇总培训计划并根据计划相应培训和对培训计划的追踪确认 4 4 2 3 内容 各单位负责本单位员工的培训需求并指定相应的计划 经单位主管批准后予 以实施 培训内容包括公司的环境方针 目标指标管理方案 环保法规 环境因素 相关岗位的重要环境影响 异常紧急响应等相关内容 使其具备环境意识 培训对象包括公司的所有员工 对于对环境有重大影响的工作人员应具备适当的教育培训和 或 工作经验 并对其进行考核 确保其胜任所担负的工作 对于内部审核人员 化学品管理人员等应具备适当的培训资格 培训考核记录须进行归档处理 便于监督 检查 查阅 4 4 2 4 相关文件 FQC 18 01 人员录用和教育训练管理程序 4 4 3 信息交流 XXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第8页共17页 手册环境管理体系要素 编 号EM F 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 4 4 3 1 目的 为确保公司全体员工和外部相关方了解本公司的环境方针 并获取外部 内部 的环境信息和合理改善建议等 4 4 3 2 适用范围 适用于本公司内部及外部环境信息交流的管理 4 4 3 3 职责 品质保证部 负责内外部意见的接收处理 回复和传达 各部门 负责相关信息的收集回复和传达 4 4 3 4 内容 公司建立有效渠道 保证各层次和职能部门间的内部信息交流 内部信息应妥善处理并及时将处理结果反馈给当事人 通过有效途径与外部相关方进行信息交流 特别注意应定期与环保机关沟通 环保法规要求 对获取的各种信息应进行确认分析 特别要注意涉及到重要环境因素的信息 应重点处理 并记录其决定作为环境改善的重要依据 在信息交流的过程中 应注意对本公司环境方针 目标指标及公司环境绩效 的宣导 对客户应主动提供本公司的环境方针 告之相关环保要求以确保本 公司的环境绩效得到有力的支持 4 4 3 5 相关文件 FEP 04 01 信息交流管理程序 FEP 04 08 对相关方施加影响控制程序 4 4 4 环境管理体系文件 4 4 4 1 本公司以文件的形式建立环境管理体系 对核心要求及其相互作用描述 给出查询途径 环境管理体系文件结构如下所示 环环境境手手册册 程程序序文文件件 作作业业标标准准书书 记记录录 表表单单类类 XXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第9页共17页 手册环境管理体系要素 编 号EM F 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 4 4 4 2 环境手册 阐述本公司环境方针 建立和实施环境管理体系的主要文件 规定了公司 环境管理的基本要求 使公司的活动 生产及服务等都符合ISO14001标准 要求及环保法规和其它要求的规定 环境手册在公司管理者代表的主持下撰写或修订 由总经理批准后发行 环境手册是制定其它环境程序文件的基础 程序文件的内容不得与手册相 抵触 4 4 4 3 程序文件 规定实施环境管理活动的规范性文件 也是环境管理手册的支持性文件 程序文件由各单位撰写或修订 经部门经理审核 由总经理批准后实行 4 4 4 4 作业标准书 是执行程序文件的详细说明性文件 是对程序文件的补充说明 作业标准书由各部门进行撰写和修订 经单位经理批准后实施 4 4 4 5 环境管理记录表单 是环境管理体系运作的数据记录 是体系运行的见证性文件 是环境管理 体系最基础的资料 环境管理记录表单由各单位编写 修订 4 4 4 6 环境管理体系文件应定期评审及时更新 以符合当前的作业状况 4 4 4 7 相关文件 FQC 05 01 文件与资料的控制程序 FQC 16 01 记录的控制程序 4 4 5 文件控制 4 4 5 1 目的 对所有与环境管理体系有关的文件和资料实施有效控制和管理 4 4 5 2 适用范围 适用于本公司环境管理体系中使用的所有文件 资料 包括外来法规标准等 4 4 5 3 内容 文件资料的批准 发布 修订和评审按照 FQC 05 01文件与资料的控制 FQC 16 01 记录的控制 程序之规定实施 XXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第10页共17页 手册环境管理体系要素 编 号EM F 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 确保 文件发放前得到批准 以确保其适宜 对文件进行定期评审 必要时加以修改 并批准 能标识文件的最新版本 对环境管理的重要场所都能得到相应文件的有效版本 因为法律需要和积累知识所保留的任何作废文件都应作适当的标识 防止 作废文件的使用 对记录的标识 储存 防护 保存和处理进行控制 4 4 5 4 相关文件 FQC 05 01 文件与资料的控制程序 FQC 16 01 记录的控制程序 4 4 6 运行控制 4 4 6 1 目的 确保公司的活动 产品 服务符合环境的要求 4 4 6 2 适用范围 适用于本公司所有活动 产品或服务过程中的控制 4 4 6 3 内容 日常管理活动 a 对环境影响较大的部门 应对其部门内的相关活动制定工作规范以确保公司环境 方针 重要环境因素的控制得到有效的贯彻执行 b 各部主管应确保其相关活动的效率和有效性 c 各部主管应经常检查各项活动是否符合规范 以确保符合法规及相关团体的要求 d 各部门对重要环境因素应制定相应的文件加以控制 并予以保留 e 公司相关部门在分承包方的选择时应包含对环境管理的考核 建立管理程序告之 环保要求督促其提高环保意识 并在本公司的环境管理中得到其支持 f 对环境影响严重的相关工作岗位的作业人员应加强岗位培训 合格后方可上岗 新的活动或作业管理 当公司进行新的投资项目 过程更改 资源变更 新产 品工艺等活动时 应采取低污染 低风险的生产设备或流程 或采取合适有效 的污染预防措施 战略性管理活动 公司应预测环境要求的变化 并逐步适应其变化 XXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第11页共17页 手册环境管理体系要素 编 号EM F 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 4 4 6 4 相关文件 FEP 03 01 环境因素识别和评价管理程序 FEP 04 01 信息交流管理程序 FEP 04 02 固体废物污染控制程序 FEP 04 03 废水排放控制程序 FEP 04 04 噪声控制程序 FEP 04 05 废气排放控制程序 FEP 04 06 危险化学品管理程序 FEP 04 07 能源 资源管理程序 FEP 04 08 对相关方施加影响控制程序 FQC 18 01 人员录用和教育训练管理程序 4 4 7 应急准备与响应 4 4 7 1 目的 规定环境紧急状况的事项预防与事故发生应变及事故发生的处理方式 确保一旦发生意外时对人类伤害或环境污染降至最低 4 4 7 2 适用范围 适用与本公司范围内紧急状况的控制 4 4 7 3职责 总务课 负责应急准备与应变程序的制定 确定潜在的事故或紧急情况 作出 响应并预防减少环境影响 定期演练与执行及相关作业标准书 灾害 发生后的程序评审 各部门 负责异常紧急事件的现场控制 处理 协助总务课工作 4 4 7 4 内容 异常与紧急事件的预防 a 建立原材料安全特性 MSDS b 定期检查公司的安全状况 c 制定相关的紧急应变计划 d 定期对公司范围内的消防设施进行检查 并对员工进行相关知识的培训 e 对各项应变计划应定期进行模拟演练 紧急应变处理 XXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第12页共17页 手册环境管理体系要素 编 号EM F 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 a 各部门针对部门内的相关活动制定紧急应变计划 应充分考虑到向空气事故性排 放 向水体和土壤的事故性排放 泄露事故对环境的影响 事故和潜在的情况等 方面 b 一旦发生紧急事件则按 FEP 04 09 应急准备和响应管理程序 实施 4 4 7 5 相关文件 FEP 04 09 应急准备和响应管理程序 4 5 检查与纠正措施 4 5 1 监测与测量 4 5 1 1 目的 对本公司的活动 产品或服务中各项环境重要因素进行监测与测量 确保公司 的环境方针的承诺 环境目标指标的实现 4 5 1 2 适用范围 适用于公司的所有活动 4 5 1 3 内容 对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性应定期进行监测和测量 测量和监测的方法需文件化 对公司活动的环境绩效进行常规性监测 对反映公司环境目标指标的特定 环境绩校需进行相关参数的监测 各部门应定期评估其监测状况与相关作业控制状况 环境目标 指标是否 符合相关的环境管理方案要进行控制 监督及确认 所有经校正或调整过的监测设备应标识其校正状态并保持记录 校准维修 定期对监测和测量的结果进行评价 确认相关法规和其它要求的符合状况 4 5 1 4 相关文件 FEP 05 01 环境监测和测量管理程序 FEP 03 02 法律法规和其他要求管理程序 FEP 03 03 目标 指标和方案管理程序 FEP 04 03 废水排放控制程序 FEP 04 04 噪声控制程序 FEP 04 05 废气排放控制程序 FEP 04 06 危险化学品管理程序 XXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第13页共17页 手册环境管理体系要素 编 号EM F 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 FEP 04 02 固体废物污染控制程序 FQC 11 01 检验测量与试验设备的控制 4 5 2 不符合 纠正和预防 4 5 2 1 目的 对本公司不符合法规 操作不正常 未实现环境目标等采取措施加以纠正和 预防 4 5 2 2 适用范围 适用于公司环境管理体系中不符合项的纠正和预防 4 5 2 3 职责 各部门 负责不符合项的原因分析对策的再发防止 并实施 品保部 负责环境管理体系稽核与不符合事项改善 追查 4 5 2 4 内容 纠正措施内容应包括以下内容 a 及时有效处理相关方的投诉和意见 法规不符合性 监测时的异常问题 审查中 的不符合项等 b 调查与环境管理不符合产生的原因并记录其结果 c 确定消除不符合原因所需的纠正措施 d 对纠正措施的实施进行控制 确保纠正措施得到执行 并确认其效果 预防措施内容包括以下内容 a 根据活动 产品或服务中的异常状况出现的频率 相关方的投诉情况 必须对相关 活动分析原因 对于可能造成环境影响的应提出纠正与预防措施 b 对提出要求采取措施的问题 确定所需的处理步骤 实施预防纠正措施要进行控 制 确保其有效性 并对其结果进行确认 c 因纠正 预防而变更的相关文件应及时修改并记录 4 5 2 5相关文件 FEP 05 02 纠正及预防措施管理程序 4 5 3 记录 4 5 3 1 目的 对环境管理中的记录实施有效控制 作为本公司环境管理体系有效和连续运行 的证明 XXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第14页共17页 手册环境管理体系要素 编 号EM F 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 4 5 3 2 适用范围 适用于本公司环境管理体系记录的控制 4 5 3 3 职责 各部门 负责相关环境管理体系记录的收集 归档 查阅 保管和处置 4 5 3 4 内容 记录的内容应包括 a 法律 法规的要求 b 环境因素和有关的环境影响 c 培训记录 d 检查校准和维护活动 e 监测数据 f 关于不符合的具体内容 包括事故 投诉的相应处理措施 结果 g 客户和分承包方的信息 h 环境管理体系的审核和管理评审信息等 明确记录的管理职责 并对所有记录的标识 收集 归档 保管 查阅和 处置的方法进行规定 记录不允许未经授权的修改 记录在达到规定的保存期后 由指定的管理人员销毁 4 5 3 5相关文件 FQC 05 01 文件与资料的控制程序 FQC 16 02 记录的控制程序 4 5 4 环境管理体系审核 4 5 4 1 目的 规定了本公司对环境管理体系定期进行审核 对体系中产生的缺点和问题进行 改进 确保环境管理体系的有效运作 4 5 4 2 适用范围 适用于公司环境管理体系的内部审核 4 5 4 3 职责 品保部 负责制定环境管理体系审核计划并实施 管理者代表 负责对审核计划的审查和跨部门的沟通 XXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第15页共17