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文档简介

年度鉴证报告国税上传操作指南 广州佳正税务师事务所有限公司2012年5月 2020 3 17 1 1 登录方式 登录广州市国家税务局 点击首页右上角的 注册税务师管理中心 进入后选择左上角的 鉴证报告网上报送 纳税人登录 输入用户名 密码和验证码 登陆办税大厅 在鉴证报告网上报送功能菜单下进行鉴证报告的网上报送 2020 3 17 2 2 数字证书插上通过证书登录 2020 3 17 3 3 通过网上拓展或税务登记里网上拓展登录 2020 3 17 4 4 看电脑有无装下列软件 有装福昕请先卸载 2020 3 17 5 5 通过我要申报 财务报表年度申报 选择相应会计制度类型 下载电子表单 2020 3 17 6 6 点下载电子表单前 要输入相应校验码 2020 3 17 7 7 打开下载PDF财务报表 点导入找到公司报盘对应报表把数据导入 2020 3 17 8 8 选择报表对应报盘数据 2020 3 17 9 9 数据导入后下拉至报表底部 纳税人电子签名选择公司名点签名保存 2020 3 17 10 10 纳税人电子签名后 需输入数字证书密码 2020 3 17 11 11 如果数字证书不能签名 有可能证书有效使用期限过期 点证书驱动查看结束日期 日期小于当前日期说明过期 2020 3 17 12 12 如果过期 广州市数字证书管理中心 点证书更新 线下缴费 更新后需暂停三个小时后可使用 2020 3 17 13 13 点提交会提示版本校验导常 请点右上角选项 选择 总是信任此文档 确定保存 2020 3 17 14 14 再次点提交 提交下面就会出现数据传送 2020 3 17 15 15 其他报表同样用以上方式上传 2020 3 17 16 16 三大报表处理成功才能接下去企业所得税年报 2020 3 17 17 17 下载事务所上传鉴证报告核对与纸质报告是否一致 2020 3 17 18 18 如事务所上传数据与纸质报告不一致有误 撤销退回事务所修改 2020 3 17 19 19 事务所报告数据正确 点我要申报 打勾确定 2020 3 17 20 20 鉴证报告确认报送且被税局接收后 将不再允许重新报送 2020 3 17 21 21 输入校验码下载申报表 导入数据签名报送 操作方法跟上传财务报表一样 2020 3 17 22 22 企业所得税年报 A类表 报送成功下一步关联申报表 2020 3 17 23 23 选择 是 否 否 确定 2020 3 17 24 24 同样输入校验码下载申报表 2020 3 17 25 25 关联方股东个人或公司都一定要填写识别号及地址可手动填写上面资料 2020 3 17 26 26 通过申报查询 查看上传报告是否成功 2020 3 17 27 27 如果需补缴税款 点网上缴税 清缴补交企业所得税款 2020 3 17 28 28 点清缴税款才算完成本年
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