某电动车公司质量手册.doc

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编号DEL/QS-2007 戴尔乐电动车有限公司质 量 手 册依据GB/T190012000 （ idt ISO9001：2000）标准编制：审核：批准： 受控状态： 分发号： 版本号：发布日期：2007-10- 25 实施日期：2007-11-8 颁布令本公司依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求标准的规定，结合公司实际编制完成了质量手册，现予以批准发布。本手册是公司法规性文件，是指导实施质量管理体系的纲领和行动准则,公司全体员工必须遵照执行。 总经理: 任命书为了贯彻执行GB/T19001-2000质量管理体系 要求加强质量管理体系运作的领导，特任命 黄海泉 为公司管理者代表。管理者代表职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、确保在整个公司由提高满足顾客要求的意识，负责监督检查；4、代表公司应就与质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理: 戴尔乐电动车有限公司质 量 手 册章 节 号0.1版本/修改码 A/0章节标题目 录页 码 3戴尔乐电动车有限公司质 量 手 册章 节 号0.1版本/修改码 A/0章节标题目 录页 码 4目 录章节号 标 题 页 码0.1 目录30.2 质量手册说明60.3 质量手册管理70.4 前言81.0 组织机构图92.0 质量管理体系过程质量职责分配表103 质量管理体系113.1 总要求123.2 文件要求124 管理职责154.1 管理承诺154.2 以顾客为关注焦点154.3 质量方针154.4 策划164.5 职责、权限与沟通164.6 管理评审185 资源管理215.1 资源的提供215.2 人力资源215.3 基础设施215.4 工作环境226 产品实现236.1 产品实现的策划236.2 与顾客有关的过程236.3 设计和开发246.4 采购266.5 生产和服务的提供266.5.1 生产和服务提供的控制266.5.2 生产和服务提供过程的确认276.5.3 标识和可追溯性276.5.4 顾客财产276.5.5 产品防护286.6 监视和测量装置的控制287 测量、分析和改进307.1 总则307.2 监视和测量307.2.1 顾客满意307.2.2 内部审核307.2.3 过程的监视和测量317.2.4 产品的监视和测量317.3 不合格品控制327.4 数据分析327.5 改进33附表:质量手册更改记录表戴尔乐电动车有限公司质 量 手 册章 节 号0.2版本/修改码 A/0章节标题质量手册说明页 码 61 手册内容本手册依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求和本公司的实际相结合编制而成，它包括了：（1）公司质量管理体系的范围，包括GB/T19001-2000标准的全部要求；（2）对质量管理体系所形成的文件程序或对其引用；（3）对质量管理体系过程之间相互作用表述。2 术语和定义本手册采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语的术语和定义。3 本手册规定了公司质量管理工作必须遵循的准则，为本公司的受控文件，由总经理批准颁布实施。手册管理相关事宜由质量管理部统一负责。4 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。5 本手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质量管理部。质量管理部应根据需要对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。戴尔乐电动车有限公司质 量 手 册章 节 号0.3版本/修改码 A/0章节标题质量手册管理页 码 71 质量手册的编制、批准和发布11质量管理部依据GB/T19001-2000标准要求，结合公司的实际情况，负责组织编写质量手册。12质量手册由管理者代表审核，总经理批准发布。13质量手册换版时，仍执行上述程序。2 质量手册的发放21质量手册的发放由公司质量管理部负责登记编号发放，对内发放范围为公司总经理、副总经理、各部门负责人和工作需要人员。对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章，发放给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。22受控版本质量手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续。3 质量手册的更改和换版31质量手册由质量管理部负责更改。当受控版本质量手册的内容更改时，可以采用划改或用更改页替换作废页的形式更改，所有更改由质量管理部统一集中实施，并由质量管理部填写“质量手册更改通知单”。32当质量手册经过重大或多次更改，或公司的质量体系发生重大调整时，由管理者代表提出申请，经公司总经理批准后实施换版。质量手册的换版仍执行本章节第1条的规定。戴尔乐电动车有限公司质 量 手 册章 节 号0.4版本/修改码 A/0章节标题前 言页 码 8公司简介 公 司 简 介厦门市戴尔乐电动车有限公司座落于以花园城市著称的海滨城市-厦门厦门最大的工业区海沧新阳工业区。公司占地面积近5000平方米，建筑面积3000平方米，现有高级工程师、工程师、技术员30人,技术工人70人。是一家专业的电动车生产厂家，主要生产电动高尔夫球车、打猎车、电动观光车、会所车、游览车等等电动车系列，年生产能力达3万台。随着2008年新厂房的建成，公司在产量上将有着更大的提升，新厂房占地40,000平方米，建筑面积105,000平方米。本着“服务客户，真诚合作”的营销理念，公司实行销售与服务一体化运作模式。公司采用先进的机械人焊接技术，以保证产品的质量，全自动生产流水线为高效的装配能力提供技术保障。公司一直把产品研究与开发置于首要位置，并设立研发中心。与西安交通大学电动汽车研究所进行强强合作，对新产品、电动车核心技术、生产工艺和产品检验技术等进行研发和突破，与其合作研究和设计的电动高尔夫球车、打猎车可达到节电20%。伴随着现代社会潮流的演变，商务交流已不仅仅是庄严的圆桌洽谈方式，取而代之的将是轻松、休闲的高尔夫方式的交流，展现了成功人士的品位与自豪。3-PALS 电动车一匹高尔夫球场的黑马将伴随着成功人士走向卓越。地址：厦门市海沧新阳工业区阳和路56号电话真子信箱：邮编：361026 戴尔乐电动车有限公司质 量 手 册章 节 号1.0版本/修改码 A/0章节标题组织结构图页 码 9总 经 理副 总 经 理 管 理 者 代 表办公室 质量部生产部技术部销售部生产部检 验 科原 料 库库车 间戴尔乐电动车有限公司质 量 手 册章 节 号2.0版本/修改码 A/0章节标题质量管理体系过程质量职责分配表页 码 10 职 能 部 门 体 系 要 求管理层管理者代表生产部技 术部销 售部质量部办公室车间4 质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4记录的控制5.1 管理承诺5.2 以客户为关注焦点5.3 质量方针5.4 质量目标和质量管理体系的策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.生产和服务提供过程的确认7.5.3标识与可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6 监视和测量装置的控制8.1 测量、分析和改进的策划8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进注：“”为主要责任部门；“”为相关部门。戴尔乐电动车有限公司质 量 手 册章 节 号3.0版本/修改码 A/0章节标题质量管理体系页 码 111范围1.1总则为证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的“三匹马”牌蓄电池观光车，并通过质量管理体系的有效运用，以及质量管理体系持续改进所需的过程和保证符合顾客和法律法规的要求，以增强顾客满意。公司按GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准，重新建立了质量管理体系，编制了质量手册，它规定了公司的质量管理体系的范围，描述了质量管理体系过程间的相互关系、相互作用，旨在实现公司的质量方针和质量目标。1.2适用范围我公司为生产“三匹马”牌各类电动车的企业，具备相应的设计和开发的能力和资质，因此对标准7.3条款设计与开发未进行删减，公司的质量管理体系覆盖GB/T19001-2000标准的全部要求。本手册所描述的质量管理体系覆盖了公司“三匹马”牌电动车的设计、开发、生产、销售和服务的全过程。本手册适用于公司各部门的内部质量管理，也适用于向顾客和质量认证机构证实本公司通过体系的有效运行，实现公司的质量方针和质量目标，并具有满足顾客的要求和期望，以及法律与法规要求的能力。戴尔乐电动车有限公司质 量 手 册章 节 号3版本/修改码 A/0章节标题质量管理体系页 码 123质量管理体系3.1总要求3.1.1根据本公司的实际情况和特点，按GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系 要求，重新策划公司质量管理体系，并形成文件，公司质量管理体系所涉及的部门和有关人员，应按文件化质量管理体系实施和保持，在运行中不断地予以持续改进，确保产品和服务满足要求。3.1.2为了实施质量管理体系，公司对产品生产过程中所需的“管理职责”、“资源管理”、“与顾客有关的过程”、“设计与开发过程”、“采购过程”、“生产和服务提供过程”、“监视和测量装置的控制过程”、“测量、分析和改进过程”等运用过程方法，系统地管理这些过程。3.1.3对于任何涉及产品质量的外包过程（如：零部件的委外加工、成品车的运输等），应纳入公司的质量管理体系中，按7.4.1的要求实施控制。3.1.4为确保这些过程的有效运行和控制，应规定相应的程序和方法，并获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运行和监视。3.1.5测量、监视和分析这些过程，以证实公司的产品质量符合顾客和法律、法规要求，以及公司质量管理体系的符合性。3.1.6实施必要的措施（收集顾客满意的信息、内部审核、对过程的监视和测量、对产品质量的检测和监控等），以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。3.1.7建立和管理质量管理体系所需过程中，应包括管理活动、资源提供等过程。3.2文件要求3.2.1本公司的质量管理体系文件分为：a）形成文件的质量方针、质量目标总经理正式发布的与质量有关的公司的质量方向、对顾客满意和持续改进的承诺、达到与质量有关的预期的目标，以及公司全体员工的奋斗方向；b）质量手册是规定本公司的质量管理体系的文件，公司员工应长期遵循的质量法规；c）程序文件为进行某项活动或过程所规定的途径的文件；d）质量计划用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的文件；e）管理作业文件对产品和生产过程进行策划、运行和控制所需的文件，是具体过程的工作指导、操作性的工作文件，包括：规范、规程、规定及指导书等；f）质量记录为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件；公司根据建立、实施和保持质量管理体系的需要，除按GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准要求，对编制了15 个程序文件。详见程序文件目录。3.2.2质量手册公司总经理组织对质量管理体系进行策划，由管理者代表组织质量管理部编写质量手册，经审核后，由总经理批准发布。公司全体员工必须遵照执行和保持。质量手册的内容包括（但不仅限于）：a）质量管理体系的范围，包括根据本公司具体情况和特点对标准条款要求的阐述；b）引用编写的程序文件；c）对体系各过程及相互作用的描述；d）质量手册由质量管理部组织编写，按文件控制程序进行控制。本公司将采取多种形式对质量手册进行宣传、贯彻，以使各级人员都能正确理解本公司的质量方针和质量目标，明确岗位质量职责，按本手册及相关文件的要求规范自已的行为，确保质量管理体系的有效运行。3.2.3文件控制a）由质量管理部负责编制文件控制程序，技术部负责编制技术文件控制程序对质量管理体系运行所需的文件进行控制管理；b）文件发布前对其适宜性、充分性进行审批，批准后发布，确保各使用场合均能获得有效版本文件；c）质量管理部、技术部编写现行有效文件目录，以识别文件版本和现行修订状态；d）当质量管理体系、组织机构、社会和市场环境的变化，要进行文件修改时，应对文件进行评审、更新，并重新批准，方可发布实施；e）保持文件的清晰，对文件的发放应有编号和分发号以便于识别、检查；f）对外来文件进行管理，识别其有效性，进行标识和登录，规定分发范围；g）对保留的作废文件应加以“作废”标识，防止作废文件的非预期使用。3.2.4记录的控制记录是公司产品质量符合要求和质量管理体系有效运行的证实文件，应予以控制。a）质量管理部为记录的控制管理部门，编制质量记录控制程序；b）记录应填写清晰，各部门填写后由专人负责收集、保管和贮存。保管和贮存时应有防潮、防变质、防丢失的措施；c）对记录进行分类编目，易于识别，以便查阅；d）对记录规定保存期限，记录作废后，由质量管理部负责组织销毁；戴尔乐电动车有限公司质 量 手 册章 节 号4版本/修改码 A/0章节标题管理职责页 码 154管理职责4.1管理承诺公司总经理对建立、实施及持续改进质量管理体系有效性作出承诺，具体体现如下。a）向公司全体员工及时传达顾客要求和法律法规要求，如现行产品质量法、合同法、产品标准等国家法律及地方法规，并说明其重要性；b）总经理根据公司自身情况制定公司的质量方针和质量目标；c）总经理亲自主持对质量管理体系进行管理评审，评价体系的适应性、充分性、有效性、以及质量管理体系和质量方针、质量目标的改进和变更的需要；d）总经理应确保并提供保证质量管理体系的建立，实施和持续改进有关的必要资源。公司通过组织培训、学习、板报、点陈牌、广播、宣传栏、公司文件等相关措施，使全体员工全面提高正确的质量意识，都能认识到满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。4.2以顾客为关注焦点4.2.1总经理通过市场调研、走访顾客、发放顾客满意度调查表等方式来了解和确定顾客的需求与期望，同时也应考虑到顾客明确的、隐含的、当前的、未来的需求和期望，以及适用的法律、法规要求，通过产品要求的评审、设计和开发等途径将其转化为产品要求并使之得到满足,最终确保顾客的需求和期望得到实现，并力