特种设备检验检测机有限公司质量手册.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除xx检验有限公司 编号：x/x-01-x 质 量 手 册（版次/修订号：A/O）发布日期：x.10.01 实施日期：x.01.01此文档仅供学习与交流质量手册编 号x/x-01-x第1页共1页修订一览表第 版第 次修订颁布日期序号修订的章节及条款编号修订内容批准人批准日期目 录章节号章节名称页 码0.1企业概况10.2实施令20.3公正性声明30.4员工守则40.5质量手册的管理50.6质量方针和质量目标80.7管理承诺100.8组织机构和责任人员系统图120.9管理职责151.0职能分配表211合同评审控制222检测业务控制233文件和资料控制244记录控制265人力资源的控制286机构内部沟通控制307采购服务的控制328检测设备的控制349抽样和样品的控制3610检测方法的确定和应用程序的控制3711检测过程和结果实施监督的控制3812非标准检测方法的控制4013偏离检测方法的控制4114分包检测工程的控制4215检测报告的控制4316不符合检测的控制4517抱怨和投诉的控制4618数据分析的控制4719内部质量审核4820管理评审的控制5021纠正措施控制5122预防措施控制5223接受监督的控制5324设施和环境的控制5425工作安全的控制5526检测项目部（即独立工程项目）的管理控制5627附录A 程序文件目录58 0.1企 业 概 况xx检验有限公司于xxx年1月31日经工商行政管理局批准经营的锅炉、压力容器、压力管道和特种设备建设工程无损检测的专业化公司。是具有独立法人资格的企业。公司注册资金500万元，公司组织机构代码： 公司法定代表人：x公司在册员工28名，其中管理人员6名，技术人员22名，无损检测人员19名，持证项次包括：RT-级2项，RT-级5项，RT-级2项；UT-级1项，UT-级5项，UT-级/项；MT-级1项，MT-级7项，MT-级1项；PT-级1项，PT-级14项，PT-级1项。公司拥有各类专业无损检测设备45台（套），数字式超声波探伤仪3台，磁粉探伤仪4台，全自动洗片机1台。公司拥有570m2的办公场地，设置了各类办公室，如：档案室、财务室等，以及射线曝光室（租赁）、暗室（租赁）、评片室、试验室、仪器设备储存室，充分满足无损检测管理工作的需要。公司设总经理，技术负责人，质量负责人和各个检测项目的责任师；设两个管理部门，即工程部和综合管理部，以及作业队（组），能够满足各种条件下的射线检测、超声波检测、磁粉检测、液体渗透等检测项目。公司目前有：高级职称人员1名，中级职称人员2名，大专以上学历20人，专业技术人员占职工总数的87%。公司聘有检测技术人员19名，持有级以上无损检测资格证人员19名，持证人员占职工总数的83%，其中级无损检测资格证人员3名。公司按照TSGZ70012004特种设备检验检测机构核准规则、TSGZ70022004特种设备检验检测机构鉴定评审细则、TSGZ70032004特种设备检验检测机构质量管理体系要求建立了一套完善的质量管理体系。质量体系的有效运行使无损检测质量得到有效控制。我公司基本具备RT-射线照相检测、UT-超声检测、MT-磁粉检测、PT-液体渗透检测的能力，申请国家质量监督检验检疫总局审查。0.2 实 施 令为建立、实施、保持和改进本公司的质量管理体系，提高检测质量，满足使用单位和适用法律法规要求，依据国家质量技术监督局TSG Z70032004特种设备检验检测机构质量管理体系要求，结合本单位的实际情况，特制定本质量手册。质量手册是我公司质量保证的总纲，它明确了我公司的组织机构，职责和质量体系各过程的控制要求。向顾客和第三方阐明了质量方针和目标。质量手册与程序文件、记录表格组成了我公司的质量管理体系文件、公司内所有人员应认真学习、正确领会，按体系文件规定执行。本手册自 x 年 01月 01 日起实施。 总经理： x 年 01月 01 日0.3 公正性声明xx检验有限公司是经国家质检总局许可的、专门从事特种设备无损检测工作的检测机构，公司是具有独立法人资格的专业检测机构，并具有抵御任何可能影响其判断的不正当的商业、财务和其他全方面压力的能力。为保证公司科学、公正、准确地开展无损检测工作，更好地为客户提供优质服务，特声明如下：a) 严格执行国家有关的检测方针、政策、法律、法规，严格按检验标准、规范开展检验工作；b) 始终不渝地维护检验工作的公正性、独立性、诚实性，坚持客观、求实、科学、公正的工作态度；c) 禁止一切商业贿赂行为；d) 不参与和公司所从事的检验活动以及出具的数据和结果存在利益关系的活动；e) 不参与任何对检测结果和数据的判断产生不良影响的商业和技术活动，保证检验工作和数据、结果的独立性和诚实性；f) 不参与和检验项目和类似的竞争性项目有关系的产品设计、研发、生产、安装、使用、或维护活动；g) 切实保护客户对受检产品及其技术的所有权和专利权，承担保密的义务和法律责任；h) 员工有权抵制一切背离质量方针的行政干预；i) 自觉履行质量承诺，对客户一视同仁，坚持自愿、平等的原则；j) 以社会效益、经济效益并重，严格执行物价部门批准的收费标准，坚持公开、透明、合理的收费；k) 充分重视每一起投诉，在规定的时间内向投诉人给予合理的答复，对违反检验规定造成客户损失的，我们将承担相应的经济、法律责任；以上声明表明了本实验室的公正立场，全体员工应严格遵守，对违反法律的将移送司法机关处理，欢迎社会各界对我们的行为进行监督。0.4 员工守则为保证公司的检验能力和检验公正性、诚实性和独立性，全体员工应切实执行以下规定：a )严格遵守国家有关检验方面的法律、法规规定，按检验标准、规范进行检验，依法办事；b )严格按特种设备检测检验机构质量管理体系要求（TSG Z7003-2004)和质量手册、程序文件的要求，开展检验工作；c )遵章守纪，秉公办事，不以权谋私，禁止一切商业贿赂行为；d)不参与和公司所从事的检验活动以及出具的数据和结果存在利益关系的活动；e)不参与任何有损于检验判断独立性和诚实度的活动；f)不参与和检验项目和类似的竞争性项目有关系的产品设计、研发、生产、安装、使用、或维护活动；g) 严格遵守保密和保护所有权的规定，未经委托方允许，不使用客户的企业标准或其他知识产权，保护客户的利益；h)未经委托方同意，不对受检产品进行公开评价；自觉保护公司和客户的商业和技术秘密；i）以数据为依据，检验标准、规范为准绳，进行独立判断，自觉抵制一切背离公司质量方针的行政干预和压力；本公司将检验人员的行为和适量业绩纳入员工考核内容，对违反上诉规定的人员将视情节轻重和造成的后果给予相应的处罚，对于触犯法律的将追究其法律责任。0.5 质量手册的管理0.5.1编制依据TSG Z70032004特种设备检验检测机构质量管理体系要求0.5.2 目的使其成为无损检测人员的行为准则，从而保证公司承担的各项无损检测工作有章可循、管理受控、运行有效。0.5.3适应范围本质量手册适用于公司向检测委托方提供检测服务的所有领域。本质量手册是公司承担各项无损检测工作的内部质量管理依据。本质量手册是公司全体无损检测工作人员进行各项检测工作的准则。本质量手册适用于机构认可。0.5.4质量手册的编号、要求0.5.4.1 质量手册的编号为：x/x-01-x 从右向左分别为：“x”代表：标准年号“01”代表：顺序号“x”代表：质量手册编号“x”：单位代码0.5.4.2质量手册发放时在印刷版文件封面及电子光盘软盘版文件标签上注明发行版次(如，发行版本A、B、C)、修改情况(如，修改码0、1、2)、受控状态(如受控，非受控)及发放编号，以便追溯。0.5.4.3手册的编写、审批、发布批准（1）质量手册为公司无损检测质量管理体系运行的纲领性文件，它表述了公司无损检测质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用，规定了各过程完成的方法以及质量管理体系要求，明确了各级人员职责和权限，一经批准颁布，是公司建立和实施质量管理体系及进行质量活动遵循的文件，在公司无损检测内部是质量管理的法规。（2）质量手册由公司质量负责人主持制定，并指定专人或组织编写小组编写。制订的过程中应征求部门负责人的意见，提出初稿，对初稿自上而下反复征求意见，由综合管理部召开讨论会，审查、修改直至通过，最终由公司法人批准颁发，以保持手册的适宜性。（3）质量手册经批准、发布后，由资料室归档、保存三套印刷文件。存档文件不得借出使用。（4）综合管理部每年对本手册控制的文件公布其有效版本目录。0.5.4.4手册的发放和管理（1）综合管理部提出质量手册的发放和使用范围，经总经理批准后，负责按发放范围将质量手册发放到对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所，且对发放进行登记。（2）质量手册的版本形式分印刷版和电子版两种。印刷版的文件形式为单行本。（3）质量手册在公司内部为“受控”文件，仅在提供给检测委托方时可视为“非受控”文件，公司无损检测所有检测工作现场不准使用“非受控”文件。（4）印刷版的质量手册由综合管理部发给技术负责人、质量负责人及检测责任师。（5）电子版的质量手册在内部局域网上发行。（6）质量手册发放时由综合管理部填写“文件管理记录”，由领取人签字并注明日期。0.5.4.5质量手册的修改、作废与回收、换版。（1）质量手册在实施过程中发现问题，各使用单位及个人可提出初步改进意见，并填写“文件修改意见申报表”，报综合管理部。但在修改批准前，仍应按原文规定执行，不得擅自更改。（2）质量手册如需修改，应按原审批程序批准。综合管理部负责发布文件修改令。修改令应发放至原受控文件持有人。（3）综合管理部负责对公司局域网上发布的质量手册进行修改，文件经修改后为最新版本；电子光盘及软盘版由办公室向各单位实施撤换，修改后重新发放；印刷版的受控版采用活页装订，修改采用更换的方式，并在每一个文件的首页“修改码”处注明更改次数以确定文件的现行修订状态，修改码用阿拉伯数字0，1，2，3填写，撤换发放由综合管理部负责。手册由于执行条件变化，不适宜大幅度修改时应进行换版。换版工作由综合管理部提出。（4）质量手册换发新版本时，由综合管理部发出作废的通知,并及时将作废文件从使用场所收回，实行以旧换新，以保持现场使用的文件始终是最新的版本。收回的作废文件应在“文件管理记录”上注明收回原因、收回日期。综合管理部填写“文件销毁记录”，经质量负责人批准后统一销毁。（5） 为证实公司无损检测质量体系改进的历史，为法律或为积累知识的目的所保留的已作废的质量手册由综合管理部加盖作废保留印章，作废保留的文件不得流入使用场所。0.5.4.6质量手册的日常管理（1）质量手册不得翻印，如需增发，应办理申请领取手续，由综合管理部负责发放。（2）为适应情况变化，未发出的版本应单独存放，供有效期内发放使用。文件作废时应同时销毁。（3）当责任人员调动时，综合管理部应收回文件，在有效期内该文件可重新编号发给新上岗人员。（4）质量手册为公司无损检测管理资源，各级人员要爱惜和妥善保管，不得将文件外传、损坏或丢失，发现违反行为，要处以相应的经济处罚。0.6 质量方针和质量目标 为保证我公司的质量保证体系的可靠运行，以及为了满足顾客的期望和要求，特制定我公司的如下质量方针和质量目标：0.6.1 公司的质量方针：科学 公正 高效 一流0.6.2我公司的质量目标：0.6.2.1法规标准执行的准确率1000.6.2.2检测方法正确率1000.6.2.3检测者自检合格率达到95%以上，复核后合格率达到99%以上，审定后签发的最终报告（或结论）的合格率达到100%0.6.2.4在检测任务完成后10天内出具检测报告0.6.2.5检测报告编制差错率为5,最终准确率为100%；0.6.2.6检测人员持证上岗率达到100%；0.6.2.7合同履约率100；0.6.2.8客户投诉及时处理率100；0.6.2.9 特种设备安全监察部门和客户最终满意度100%。 0.6.3质量分解目标0.6.3.1 综合管理部质量目标：（1）法规标准执行准确率100；（2）培训计划编制执行率100%，持证上岗率100%；（3）特种设备安全监察部门和客户最终满意度100%。0.6.3.2 工程部质量目标：（1）合同履约率100；（2）客户投诉及时处理率100；（3）和蔼亲切、耐心细致地接待客户投诉，零服务投诉。0.6.3.3 检测项目部（检测室）质量目标：（1）法规标准执行率100（2）检测方法正确率100；（3）检测者自检合格率达到95%以上，复核后合格率达到99%以上，审定后签发的最终报告（或结论）的合格率达到100%；（4）在检测任务完成后10天内出具检测报告；（5）无检测弄虚作假行为；（6）无环境污染事故。 总经理： x 年 01月 01 日0.7 管理承诺0.7.1管理承诺公司通过以下活动，对无损检测质量体系建立和实施及持续改进体系有效性的承诺提供证据：0.7.1.1 在本公司内传达并严格遵守国家有关特种设备的法律、法规、技术规范，认真履行法律、法规所赋予的职责，满足政府与客户要求的重要性。0.7.1.2 完成政府特种设备安全监督部门下达的各项法定检测任务，并且自觉接受政府特种设备安全监督部门的监督和管理。0.7.1.3 制定质量方针和质量目标，并通过专题会议传达质量方针制定的意义、内涵和为之努力的具体措施。当运行状况发生变化时，总经理有责任及时修改质量方针。0.7.1.4 建立质量管理体系，并且确保其有效运行和持续改进。0.7.1.5 在政府核准的范围内从事检测工作。0.7.1.6 按照规定实施管理评审。0.7.1.7 确保检测活动获得所必需的资源。0.7.1.8 项目开始前，如顾客有特殊要求，由技术负责人传达给检测室。0.7.1.9每年适当时间由总经理安排管理评审，对过去的一年进行总结，寻找持续改进的机会；制定纠正和预防措施；调整质量方针和质量目标；确定下一年度质量管理体系的运行准则。发生重大事件与情况时，总经理可以临时安排管理评审。0.7.1.10 每年度各部门要进行预算及计划，对所需人力、财力、物质资源等提出要求。综合管理部对所需资源进行协调，确保各项资源的获得。0.7.1.11通过各种方法和渠道使各项业务活动均以增强政府和客户的满意为目的。0.7.1.12 依照特种设备安全监察条例规定进行检测工作，对检测结果、鉴定结论承担法律责任。0.7.1.13 通过执行培训计划对员工进行培训，以提高员工综合素质，旨在使检测质量的改进令顾客满意。0.7.1.14每年投入一定量的资金引进和更新先进的设备、仪器及技术标准，不断学习和掌握新工艺、新方法，旨在提高检测的质量和效益。 总经理（签字）： 0.8 质量管理体系组织机构图及人员系统图0.8.1 组织机构图0.8.1.1公司质量保证体系组织机构图：0.8.1.2质量体系责任人员系统图 总经理 管理评审员内审员磁粉检测负责人渗透检测负责人超声波检测负责人射线检测负责人 综合部负责人 质量负责人 技术负责人 工程部负责人 作业组负责人 检测室负责人0.8.2 公司的无损检测质量管理工作由公司总经理授权技术负责人全面进行。0.8.3公司设无损检测技术负责人、质量负责人各一名，经公司经理授权负责主持公司无损检测的技术、质量工作。0.8.4公司无损检测下设综合管理部、工程部。其中，综合管理部设文件资料管理、设备、物资管理、经营合同管理人员。工程部设技术、质量安全及项目负责人、检测责任师、检测工等岗位，负责组织无损检测过程实施及控制管理。0.8.5权力委派或岗位代理0.8.5.1总经理不在岗时由技术负责人或质量负责人代行其职；0.8.5.2 技术负责人不在岗时由质量负责人代行其职；0.8.5.3 质量负责人不在岗时由技术负责人代行其职； 0.8.5.4 检测责任师不在岗时由指定的无损检测人员代行其职；0.8.5.5 部门负责人不在岗时由技术负责或质量负责人代行其职。0.8.6 公司授权的责任人签字识别见下表序号职务签字人识 别1技术负责人姜兰2质量负责人庄凯3RT责任师马建兵4UT责任师马建兵5MT责任师马建兵6PT责任师马建兵0.9 管理职责与权限0.9.1人员职责0.9.1.1总经理岗位职责（1）负责贯彻执行国家及上级部门有关的法令、法规、方针、政策，制订和实施公司质量方针，是公司安全、质量第一责任人。（2）负责质量体系组织机构的设置及质量管理职能的分配，并有权对各项质量活动进行领导、监督、检查、考核。（3）确保顾客的要求和期望得到确认、转化为产品要求并予以满足。（4）确保质量体系运行的必要资源。（5）负责各类文件、报表、计划、合同及各类合作协议的批准、签发、签订。（6）主持决定无损检测长期发展规划，负责主要经济开支、队伍建设、机构及人事任免等重大事项。0.9.1.2技术负责人岗位职责（1）严格执行国家有关法律、法规、标准。掌握无损检测有关检测技术及设备发展方向，负责制订并安排实施检测技术发展规划，负责作年终技术总结及新年度计划。（2）全面负责公司的技术运作，提出技术发展方向、规划措施，组织技术问题的讨论，并对重大技术问题作出处理决定。（3）负责公司检测通用工艺、检测专用工艺等技术文件以及重大技术方案、技术措施的批准。（4）负责对公司检测报告的审核批准。（5）负责无损检测主要岗位人员资格业绩考核。（6）负责公司人员技术培训的全面管理工作，审批培训计划，指导人员培训的组织与实施。（7）组织与外部的科技协作和技术交流。（8）及时制止与处理无损检测人员有损无损检测公正性的一切活动，如违反保密与保护所有权的规定，利用工作之便伪造检测数据、徇私舞弊等。0.9.1.3 质量负责人岗位职责（1）负责质量管理体系建立和保持的各项事宜，向总经理汇报体系运转的具体情况，提出改进建议，确保质量管理体系的实施、保持和改进。（2）负责组织学习、宣传无损检测质量手册及程序文件，并检查、监督执行情况。（3）负责监督从事检测工作人员的检测工作情况，处理检测工作的质量问题、安全事故、外单位提出的申诉及有关质量争议和仲裁工作，确保检测工作质量得到有效控制。（4）负责无损检测质量审核工作，对发现的质量问题（不符合项）进行分析，指定当事人采取纠正措施，并组织整改验收工作。（5）负责无损检测内部质量体系审查及管理评审的实施，负责检查无损检测质量体系与认可准则间的符合性，评测质量体系的整体有效性和对变化情况的适应性。并及时向总经理汇报无损检测的体系运行状况及改进需求。（6）负责审批质量改进和创优计划并组织落实。（7）负责保证无损检测不断提高满足政府要求、检测接收者、委托方合法需求的意识。（8）负责或参与相关技术文件的评审工作。0.9.1.4无损检测责任师岗位（1）负责协助质量负责人对检测过程质量进行控制。（2）负责编制新的检测项目或与大型综合性检测项目的工作程序相应的培训计划。（3）负责组织解决检测工作中遇到的困难，对发生在无损检测的质量问题，应协助当事人制订预防纠正措施，并督促其按时改正。（4）负责收集查询检测所需的标准技术资料。（5）负责编制检测作业指导书。负责确保无损检测所管理的受控文件现时有效和能满足检测工作需要。（6）追踪无损检测新技术及发展动态，向无损检测技术负责人反映现有人员技术及仪器设备是否满足检测要求和发展需要，并提出建议和计划。（7）负责编制无损检测项目计划书、专业检测方案或工艺卡。（8）负责进行检测数据的审核与校验。（9）负责指导新试验的实施与操作。（10）负责对检测报告的审核和抽查。（11）参与涉及本专业的合同评审工作。0.9.1.5 项目经理（1）负责无损检测项目计划书的全面组织与落实。（2）负责项目无损检测检测业务受理及洽谈。（3）负责落实项目无损检测接收的各项检测任务的实施，确定相应的检测小组，指派相关的检测人员并督促检测人员按时完成检测任务。（4）负责项目无损检测消耗材料采购计划编制和质量验收检查。（5）管理项目无损检测经济核算与经营管理工作。（6）负责项目检测工作区的安全和其他工作。0.9.2部门职责0.9.2.1综合管理部职责（1）负责公司日常行政管理，合理配置和调配信息通讯、办公物资。（2）负责物资合格供方的评审，物资的采购及验证。（3）负责分包方管理、合同的评审、签订及保管，负责合同有关技术内容的下达。（4）在技术负责人的指导下开展标准化管理，负责各类法律法规、技术规范、技术标准的更新。（5）负责公司员工的聘用、转正、定薪 、晋级、人事调配、职改、工资调整等管理工作。（6）负责全公司的考勤和劳动纪律，并编制工资表。（7）负责公司员工的招聘、入厂教育、培训、考核等组织工作。（8）负责公司及职工各项上岗证、资质证的申报、领取、更换、审验等工作。（9）负责有关人事制度、工资制度改革、社会保障等方面信息的收集，为开发人才资源提供方案。（10）负责公司人事管理制度的起草 、修改、执行、考核工作，做好人事档案、工资档案的管理。（11）负责设备器材和文件档案的管理。（12）定期或不定期进行内外部沟通，负责客户信息反馈及跟踪服务，并建立客户档案。（13） 参与和配合工作事故的调查、处理 、善后以及其他相关工作。0.9.2.2工程部职责（1） 配合技术负责人进行检测质量的考核与管理。（2） 配合质量负责人进行管理体系的建立和体系文件的编制，负责质量目标的考核。（3） 配合技术负责人进行技术管理，参与各种技术方案的讨论、技术措施的制定以及技术发展方向的规划。（4）组织重大项目技术方案、施工组织设计等文件的编制，并进行审核。（5） 配合技术负责人促进新技术、新工艺、新方法、新材料的推广应用，提高公司检测业务的含金量。（6）负责对现场检测工作进行监督和指导。（7）负责公司无损检测仪器设备的监视和测量。（8）负责组织内审、管理评审工作。（9）负责对检测质量数据的统计，对质量问题进行分析并监督实施改进。（10）负责公司无损检测专业人员职业健康检查的组织工作。（11）组织工作事故的调查、处理 、善后以及其他相关工作。（12）负责公司项目的安全监督管理，建立员工健康档案。0.9.2.3财务室职责（1）严格执行国家财务规范和制度，负责公司财务计账、算账、报账、资金筹措等工作，做到账目清晰、凭证齐全、手续完整、运行规范。（2）遵守现金管理制度、税收制度，正确使用发票，按时准确编制各种报表，定期进行财务分析，严格控制成本，妥善保管会计凭证、账本、报表印签等资料、实物。（3）做好公司财务、成本、产量、产值、薪资等方面的计划，实行全过程管理并对其负责。（4）在总经理的领导下，开展财会、统计、承揽项目、招投标、预结算、人事薪资等业务，并对其负责。（5）认真收集市场有关物价、财税信息，不断提高理财水平。（6）积极主动配合审计、税务、银行对公司财务工作的检查、指导，提供真实、准确、可靠的资料。0.9.2.4检测室（项目部）职责（1）全面负责检测现场技术、质量、安全等方面的管理工作，在工程部的指导下，保证质保体系正常、有效地运转。（2）收集设计图纸、技术资料、现场环境等工程信息，编制工艺卡、检测方案等技术文件，工程开始前向检测作业组进行技术交底，并作记录。（3）负责无损检测作业人员的岗前安全培训。（4）对工程所需的设备器材、劳保用品、生活设施等进行计划和统筹。（5）对项目所属的各检测作业组进行技术指导，解决现场的技术问题。（6） 对现场日常管理中发现的质量问题和安全隐患，有权进行制止，提出整改意见并监督其整改。对于任何形式的弄虚作假及可能引起严重后果的行为，必须向公司作书面汇报。（7）如检测作业组违反国家、行业及公司的相关规定且给项目部带来的经济损失的，项目部有权向工程部提出处理意见。0.9.2.4检测作业组职责（1）实施无损检测操作，并对检测工作全过程进行控制，对现场检测质量负责。提供无损检测设备器材的选型建议，配合无损检测设备的维护、保养、维修、标定等管理工作。（2）对检测人员、设备、设施、记录、资料实施动态管理。（3）组织检测人员定期或不定期学习无损检测相关规范、标准以及质量手册、安全管理制度。（4）定期或不定期进行内外部沟通，负责客户信息反馈及跟踪服务。1.0 质量职能分配表序号质量体系管理要素责任部门/责任人总经理技术负责人质量负责人财务室综合管理部工程部检测责任师作业组1合同评审控制2检测业务控制3文件和资料控制4记录控制5人力资源的控制6机构内部沟通的控制7采购服务的控制8检测设备的控制9检测抽样和样品的控制10检测方法的控制11检测过程的控制12非标准检测方法的控制13偏离检测方法的控制14分包检测工程的控制15检测报告的控制16不符合检测的控制17抱怨和投诉的控制18数据分析的控制19内部质量审核20管理评审的控制21纠正措施控制22预防措施控制23接受监督的控制24设施和环境的控制25工作安全的控制“”为主管部门，“”为协办部门，“”为相关部门1.合同控制 1.1目的确保客户的需要得到正确理解和满足，需在标书合同形成前进行有效的评审和协调。在合同执行中加强检查管理，以切实履行。1.2适用范围适用于无损检测对检测委托方要求及检测委托方对检测要求的识别、评审。1.3职责1.3.1技术负责人、质量负责人参与评审工作；1.3.2综合管理部负责检测委托方要求的识别及检测要求的评审工作；1.3.3综合管理部负责检测合同的起草、签订及检测合同的管理；1.3.4工程部负责与检测委托方的沟通及检测过程的实施。1.4控制要求：1.4.1按照招标要求组织投标书的编制、用印、密封、送达； 1.4.2应当积极主动的与客户联系，及时收集工程信息，与客户建立紧密的联系。1.4.2按照法律、法规和技术规范与客户签订正式的合同、协议等明确相互工作关系的法律文件。1.4.3相互工作关系的法律文件中，应包括所涉及的法律文件、技术规范，检测工作量，检测环境、检测质量、完成时间和收费标准等内容。1.4.4为了保证合同正确和有效的执行，必须对合同或合同性质的文件进行评审。1.4.5合同评审应做好评审记录和评审报告，并作为资料长期保存。1.4.6在合同评审和实施过程中，如有重大变更，必须进行重新评审，并将变更内容通知有关方面和客户，还应征得其同意。1.5支持性文件x/PD01-x 合同评审控制程序2.检测业务控制2.1目的：为了明确各部门的管理职责，加强检测业务各环节之间的密切配合，使检测业务从始至终流畅运行，避免间断和差错，特制定该程序。2.2 适用范围：适用于本单位从检测业务联系活源开始至检测报告存档的整个检测业务运行的全过程。2.3 职责：2.3.1 全体员工均有责任进行检测业务信息的收集；2.3.2综合管理部部长负责检测业务的投标和起草检验合同；2.3.3总经理负责指导检测业务的投标和起草检测合同,并批准正式合同和检测报告；2.3.4工程部部长负责下达检测指令并组建项目组；2.3.5项目组组长负责检测项目的实施并出具检测报告；2.3.6 责任师或代理人负责报告的审核；2.3.7财务室负责检测业务的收费工作2.3.8综合管理部资料室负责检测资料的存档工作2.4 控制要求：2.4.1 必须编制检测业务控制程序；2.4.2 收集到的检测业务信息应及时填报检测业务信息单；2.4.3 检验合同生效后，应及时签发任务单；2.4.4 现场检测必须按照检测方案和工艺卡进行；2.4.5 检测报告必须实施三级控制；2.4.6 检测报告向外发送由财务控制，检测费到账后才能发出；2.4.7 检测任务完成后应及时将检测资料存档。2.5 支持性文件：x/PD02-x 检测业务控制程序3.文件资料控制3.1目的对质量体系文件及相关规定、检测标准规范、技术文件、检测实现见证资料的有效性、适用性进行控制，防止使用失效或作废的文件和资料，确保在使用有效的文件和资料，并使有效版本能够识别。3.2适用范围适用于对无损检测质量体系文件及相关规定、检测标准规范、技术文件、检测资料的管理。3.3职责3.3.1技术负责人负责无损检测质量体系文件的审核。3.3.2工程部3.3.2.1负责组织无损检测质量体系文件及相关规定的编制、修订、更改、发放与管理；3.3.2.2负责无损检测实现过程检测标准规范、技术文件的归口管理；3.3.2.3负责无损检测实现过程检测见证资料的日常管理、收集整理3.3.3 综合管理部3.3.3.1负责无损检测质量体系文件接收、实施、使用并提出修改意见；3.3.3.2负责无损检测相关规定的编制、修订、更改、接收与管理；3.3.3.3负责无损检测实现过程检测见证资料的归档管理。3.4控制要求3.4.1文件和资料应包括下述内容：质量手册、程序文件、作业指导书、法规、标准、技术规范，客户提供的图纸、资料等。3.4.2应当建立文件、资料的控制程序。3.4.3对文件资料的管理应达到如下要求：3.4.3.1文件和资料编写后应按规定进行审核、批准和发布；3.4.3.2文件和资料应进行正确标识，并保持其唯一性；3.4.3.3文件和资料的发放应保持记录；3.4.3.4文件和资料按其使用有效性应进行修改、变更、作废与回收、换版；3.4.3.5文件和资料的日常管理文件和资料应定期存档。3.5支持性文件x/PD03-x 文件和资料控制程序4. 记录控制4.1目的给检测质量符合标准要求和质量管理体系运行的有效性提供证据，在有可追溯性要求时，保持检测实现过程的可追溯性，并为质量管理体系持续改进提供基于事实的决策依据。4.2适用范围适用于无损检测质量管理体系运行所有记录的管理。4.3职责4.3.1 综合管理部4.3.1.2负责无损检测年度质量管理体系运行记录的存档管理；4.3.1.3负责无损检测年度检测报告、检测原始记录的存档管理。4.3.2工程部4.3.2.1负责组织无损检测程序文件、相关规定要求的记录的编制、发布及本部门质量管理体系运行记录的管理；4.3.2.2负责质量管理体系运行记录的日常管理；4.3.2.3负责检测报告、检测原始记录的日常管理；4.3.2.4负责检测作业指导书需设计的记录的编制与发布。4.4控制要求4.4.1记录应分为：会议记录、检测原始记录、各种信息传递记录等。4.4.2 应当建立记录的控制程序。4.4.3记录的控制应达到下述要求：4.4.3.1纪录应当使用体系文件规定的表格或纪录式样；记录应及时、准确、真实；4.4.3.2 记录应使用签字笔或钢笔，不允许使用圆珠笔或铅笔；4.4.3.3记录应填写完整，字体应清楚，可以划改，而不能涂改；4.4.3.4重要的记录必须有审核；4.4.3.5记录应妥善保管及时存档；4.4.3.6记录的查阅和借阅应办理批准和登记手续；4.4.3.7 超过规定保存期限的记录应按规定进行销毁。4.5支持性文件：x/PD04-x 记录控制程序5. 人力资源的控制5.1目的使质量管理体系运行的相关人员都具有完成其职责的相应能力，对其进行必要的培训和管理，从而确保质量管理体系的有效运行。5.2适用范围无损检测全体人员的人力资源培训、配备的管理。5.3职责5.3.1技术负责人5.3.1.1负责人力资源长远需求计划的制定、实施和管理；5.3.1.2负责无损检测主要岗位人员资格业绩考核及人力资源能力评价。5.3.2综合管理部5.3.2.1负责建立人力资源档案；5.3.2.2负责按人力资源年度需求计划配置和管理人力资源；5.3.2.3负责人力资源培训计划的编制、实施、管理；5.3.2.4负责资格证人员证件的归档管理。5.3.3工程部5.3.3.1负责年度人力资源需求计划及人力资源培训需求计划的编制和管理；5.3.3.2负责单位取得资格证人员（简称有资质人员）的使用管理。5.3.3.3负责培训计划的实现。5.4控制要求5.4.1应当编制人力资源控制程序；5.4.2全职人员必须同单位签订正式聘用合同，受聘人员不能同时在两个检测单位工作；5.4.3应当编制各专业人员的岗位职责；5.4.4专业检测人员必须经过合法机构培训、考核取得相应资格，持证上岗；5.4.5必须编制培训计划，对员工实施及时的再培训，提高员工的技术和业务能力；5.4.6应当建立专业人员的培训和工作业绩档案；编制公司全体员工一览表、公司技术人员一览表、公司无损检测持证人员一览表；5.5支持性文件x/PD05-x 人力资源控制程序6 机构内部沟通的控制6.1 目的为保证体系信息交流、协商与沟通的及时性、有效性，确保体系的有效运行。6.2 范围 适用于公司体系内外部信息交流的传递、协商、沟通和处理。6.3 职责6.3.1 综合部负责采用多种形式（如：画册、板报、简报、通知、会议、网络、培训等）宣传本公司的质量方针。6.3.2综合部负责来自内部、外部关于质量有关的重要信息的接收、传递、处理和管理。6.3.3工程部负责质量目标、管理评审信息、内部审核和外部审核信息的传递及沟通。6.3.4各职能部门和项目部负责本部门业务范围内的信息接收、传递和处理工作，以及外部交流，重要信息向公司、项目部领导报告。6.4控制要求6.4.1采用口头、书面、网络的形式，或者其他可利用的通讯和宣传工具进行沟通。6.4.2 各部门、项目部内部应进行职责、权限的沟通，以确保质量管理的有效性。6.4.3体系运行中产生的信息，由相应的职能部门、项目部及时传递到有关部门、项目部和有关的外部单位，接收信息的职能部门和项目部要做好记录。6.4.4紧急状态、事故、事件的信息，由产生单位立即上报公司相关部门、公司领导，必要时及时上报政府部门、消防部门、急救部门等。6.4.5 实施不符合控制、纠正措施和预防措施的职能部门和项目部必须在整改过程中将信息传递到有关的部门、项目部和有关的外部单位。6.4.5相关方投诉及其他信息，各级部门、项目部和全体员工均有责任接收，并及时解释和传递给公司归口管理部门，要求答复的，由归口部门将处理结果及时传递给相关方。6.4.6 综合部接收、转发外部有关质量管理的行政文件。6.4.7分包活动中，综合部与供方进行质量管理的沟通、信息的交流。6.4.8 各部门、项目部在与顾客单位、监理单位交往、沟通中，收集、整理、传递、处置顾客关于质量管理的信息。6.5支持性文件x/PD06-x 机构内部沟通的控制程序7. 采购服务的控制7.1目的使检测所需设备、物资的采购和管理得以控制，加强采购检测设备、物资的验证及使用管理，保证检测设备、物资符合检测规定要求。7.2适用范围适用于无损检测实现过程所需设备、物资采购的控制和管理。7.3职责7.3.1 质量负责人负责无损检测检测设备、物资需求计划的审核批准。7.3.2 综合管理部7.3.2.1负责无损检测设备、物资需求计划的平衡、配置；7.3.2.2负责采购设备、检测物资供方评审的组织管理及订货合同的签定；7.3.2.3负责经批准的检测设备、物资的采购及设备档案的管理；7.3.2.4负责检测设备、物资的验收发放；7.3.3工程部7.3.3.1负责所需检测设备、物资需求计划的编制工作；7.3.3.2负责购置检测设备、物资资料的验证及项目使用管理。7.4控制要求7.4.1应建立检测设备和物资的采购、管理控制程序；7.4.2检测设备和物资的采购要有计划并审批；7.4.3要对检测设备和物资的供方进行评价；7.4.4采购的检测设备和物资应进行性能验收；7.4.5对检测设备应建立设备台账和设备档案；7.4.6对检测设备应建立出入库领用手续；7.4.7对检测设备应建立唯一性标识并表明其状态；7.4.8对检测设备应编制操作规程； 7.4.9对检测设备应建立使用和维修纪录； 7.4.10对检测设备应建立维护保养计划； 7.4.11对检测设备的性能应进行定期检定； 7.4.12对于采购物资应建立出入库手续； 7.4.13对于库存物资的性能应进行定期抽查；7.4.14对于检测设备和物资应建立报废制度；7.4.15应制定库房管理办法，加强库房管理。7.5 支持性文件x/PD07-x 采购服务的控制程序8.检测设备的控制8.1目的本程序规定了无损检测设备管理的有关内容、工作程序、管理机构和职责，以保证机械设备的配备、操作使用、维护保养、检查等方面满足公司无损检测进行检测、试验的需要。8.2适用范围本程序适用于无损检测实现过程的设备管理工作。8.3职责8.3.1 综合管理部8.3.1.1 负责为了实现检测过程而需要的仪器设备的调配、配置。8.3.1.2 负