品质异常处理作业指引.doc

深圳培训网 品质异常处理作业指引修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/更多免费资料下载请进：http:/55好好学习社区批准：审核：编制：品质异常处理作业指引1. 目的确保各生产工序所发生的品质异常得到及时、有效的处理，实现各工序品质的稳定与提升。2. 适用范围适用于本公司所有产品在各工序生产时出现品质异常时的处理作业。3. 职责3.1品管部： IPQC负责填写纠正预防措施表。3.2 工程部/技术部负责对品质异常的不良状况进行确认及原因分析，拟定处理办法或改善措施。3.3装配部：负责对执行工程部/技术部对品质异常所拟定的改善措施。4. 定义 无5. 内容 5.1品质异常信息提报 5.1.1生产现场前工序IPQC在对生产各工序的巡检过程中，依据工序作业指导书、产品图纸、 检验作业指引对各工序生产品质进行严格监控，当发现某工序有严重品质不良时，IPQC/QC拉长对品质异常进行核实并填写纠正预防措施表，交品质部主管确认。5.1.2纠正预防措施表经确认后, IPQC/QC拉长须及时交给工程/技术部负责人进行原因分析和纠正预防措施的填写。 5.1.3 填写完成再交装配部主管落实跟踪实施。5.2品质异常的处理 5.2.1 工程/技术部对纠正预防措施表上所反馈的问题应做出详细的原因分析，同时拟定对应的处理办法或改善措施。 5.2.2 装配部须立即执行工程/技术部所拟定的改善措施，同时也对品质异常提出的原因作进一步的分析，采取更有效的改善行动。 5.2.3 装配部对品质异常的改善行动做好记录后,将纠正预防措施表交品管部IPQC/QC拉长，IPQC/QC拉长对改善的效果进行确认，再将纠正预防措施表交品管部主管统计、汇总、分析。 5.3品质异常处理时间规定 5.3.1品质部IPQC/QC拉长填写纠正预防措施表后，品质部主管应在30分钟内赶到异常现场进行处理，品质部主管知会负责该工序的相关生产、技术人员须30分钟内到达发生异常工序的现场。5.3.2 对品质异常能在1小时内处理完， 品质部主管应在纠正预防措施表签字确认。 5.3.3 对品质异常在1小时内不能处理的问题， 品质部主管须立即报告给生产副总经理或工程部副总经理。.5.4 过程中不合格品处理规定5.4.1对生产过程品质部检验发现的半成品批量不合格，检验员将不合格的情況记录在装配部QC检验日报表上，同時将不合格品实物隔离并用“不合格物料标签”标识，以纠正预防措施表通知装配部、工程/技术部等相关负责人，做出原因分析及纠正预防措施。生产副总经理对不合格半成品做出最终处置决定。5.4.2各车间员工自检发现的个别不合格半成品，相关作业员负责将不合格半成品隔离，各车间负责人自行安排返工/返修处理，经品质部確确认合格后方可流入下工序。需要报废时，填写物品报废审批处理表，按照物品报废审批处理作业指引进行报废处理。措施表并叫停生产，对不合格批次进行截留和明确标识。5.4.4 品质主管收到信息反馈，立即催促工程/技术部人员到现场改善，改善期限为3小时，如有延误须知会各部门和管理层。5.4.5改善措施实施后，经QA首检确认OK然后再生产；如仍未满足到生产品质需求，继续执行5.3.3条款。5.4.6当车间考虑实际情况来不及批量返工/返修或返工/返修无意义时，由车间在纠正预防措施表提出，由生产副总经理决定继续生产。5.4.7 IPQC/QC拉长对特采处理的产品在特采选用标签上作好标识并放行流入下一工序。5.5出货品不合格处理规定5.5.1待出货成品经QA抽检时，发现产品外观、性能、包装要求、数量等不符合标准时,QA填写成品检验报告，经装配部，技术部，品质部确认后交生产副总经理决定是否返工或作特采处理。判定为返工的成品需进行返工处理。5.5.2不合格品返工后需再送QA复检。5.5.3 因交期紧急或在征得客户同意,不合格成品需特采出货时,须由生产副总经理在成品检验报告上签名批准方可放行。6. 相关文件6.1 产品作业指导书 6.2 产品图纸6.3 检验作业指引6.4