市场营销部部门预算1.doc

市场发展部预算（牛昊）：2015年上半年OEM厂家预计计划支出样机采购元/台台/月月半年共计样机共计正商样机采购112050/2个月6个月56000*3=168000339000元佑今样机采购570506个月28500*6=1710002015年上半年OEM厂家预计计划收入滤芯采购元/片片/月月半年共计滤芯共计中山正商65/片500/月6个月32500*6=195000465000元上海佑今90/片500/月6个月45000*6=2700002015年上半年OEM厂家冲刺计划支出样机采购元/台台/月台/月月半年共计样机共计正商样机采购1120/台50/2月50/月（4个月后）6个月56000*4=224000元480500元佑今样机采购570/台50台/月100/月（三个月后）6个月570*450=256500元2015年上半年OEM厂家冲刺计划收入滤芯采购元/片片/月片/月月半年共计滤芯共计中山正商65/片首月200片/月三个月后1000片/月6个月13000*3+65000*3=234000元693000元上海佑今90/片首月200片/月三个月后1500片/月6个月18000*3+135000*3=459000元市场推广部预算3-4月份微博推广预算及分析项目名目金额服务内容粉丝通开户咨询费600元通过绿色通道帮助企业快速申请蓝V认证；提供客户开通粉丝通项目后，关于微博广告投放方面一切问题的专业咨询。（仅限工作时间。）专项服务费1200元/季度（三个月）负责策划并发布企业微博的推广内容；负责回复推广信息与粉丝互动，保持粉丝粘性（涉及行业问题需客户支持）；提供客服投诉处理，即时反馈问题；推送企业动态、新品上市、活动促销等产品讯息；发布行业相关信息及图片（需客户及时提供）；企业微博信息曝光效果实时监测，精确到发布人群的地域、性别、年龄，并定期生成数据统计；提供“粉丝通”推广效果分析，包括转发、收藏、点击短链；确保企业危机公关，出现问题时，工作日12小时之内回复以及反馈给企业负责人。总计1800元粉丝通是基于微博海量的用户，把企业信息广泛传递给粉丝和潜在粉丝。其根据用户属性和社交关系将信息精准的投放给目标人群。微博“粉丝通”会出现在微博信息流的顶部或信息流靠近顶部的位置。微博精准广告投放引擎会根据社交关系、相关性、热门程度等条件，来决定微博“粉丝通”不同的展现位置。初期微博推广，由于人员配备和推广经验都不足，单做粉丝通这一个推广项目即可且时间为两个月。基于微博多维度多属性的目标人确定位，通过竞价方式推广博文和账户，提高官微在目标人群信息流中的曝光度，增加官微有效粉丝数量（由目前的200粉丝上涨到10000粉丝，10元曝光千人）；基于微博的互动方式，转发、点击链接、加关注、收藏、赞，与目标用户保持长期互动，以增加粉丝粘性，从中培养忠实消费者；粉丝通服务可策划一些活动，如新品上市、产品促销、企业动态等，从而塑造企业形象、提高企业知名度。 粉丝通解决方案（参考，有待于细化）推广时间3月1日至4月30日，两会期间环保、民生、公益等相关热门话题，3月5日元宵节、3月8日妇女节、3月12日植树节、3月15日消费者权益日、4月1日愚人节、4月5日清明节、4月22日地球日等，借助节日及社会事件等吸引用户关注、导流量。投放设置前期CPM覆盖用户，配以热点话题、评论转发有价值的博文积累微博人气，后期以CPM和CPE相结合的方式控制转化率和ROI成本。微博文章通过可收藏分享的知识，让用户关注的微博主体是软广告，做丰富多彩的信息内容供用户收藏分享，传达品牌绿色环保理念。活动辅助淘宝开业“买就送”活动；微博转发有奖送话费活动；好友抽奖活动；游戏活动参与关注、转发有机会抽奖；空气净化器新品上市，限时限量抢购，幸运粉丝抽奖活动等，由微博向分销网站、淘宝店导流量，提升线上成单率。5月-6月份微博推广预算及分析项目名目金额服务内容微任务企业精准投放2000元提供丰富的优质账号资源和精准的效果评估体系。选择需要推广的微博内容根据推广力度选择一个或几个推广号，并设定其发布的时间提交任务等待审核通过后即可推广出去，推广信息显示在所选择优质账号的信息流中广告中心博文推广2000元海量触达，根据地域、年龄、性别、兴趣等多种方式找到目标用户，多维度多属性的精准定位目标人群，大幅度提高广告转化率。账号推广总计4000元如果效果一般，可进行少量充值不低于1000元，同时可以进行微任务推广与广告中心配合推广，投放策略可参考粉丝影响力、粉丝数量、价格及分类进行制定。 微任务 广告中心可根据自身需求进行设置账号推广展示位置 截止到6月30日，有效粉丝达到10万左右，官微和活动微博曝光率达300万，带动后续10万次曝光，2万次转发，通过微博原创内容的质量和吸引力以及推广平台来向分销网站和淘宝网进行流量导入，促进成交率。3-6月份微信开发及活动预算微信开发：2000-3500元/年（功能较完善，包含互动版块）线下活动礼品费用：3000元（约3000件礼品）约10场活动（粉丝增长2000人左右）线上活动礼品费用：5000元（配合线下/单纯线上）线上活动配合线下，每获得一位粉丝按1元计算，活动后流失率按30%计算粉丝增长3500左右微信开发费用：2000-3500元/年；平均4个月的费用为：666-1166元礼品费用总计：3000+5000=8000元（不包含其他赞助活动费用）粉丝增长数目预计：2000+3500=5500人（活动过后稳定下来的人数）总费用统计：10000-11500元活动时间点：3月8日、3月12日、4月5日、5月1日、5月4日、5月10日、6月1日、6月20日、6月21日3-6月份微信推广费用预算（一）微信导航网站微信啦：追逐网，首页推广1、首页第一排：小幅图片300/月，文字200/月，轮播图200/周。2、首页第二排：小幅图片200/月，文字150/月。3、首页第三排：小幅图片150/月，右边大图300/月。4、首页第四排：小幅图片150/月，文字100/月。5、首页第五排：右边小幅图片200/月。6、栏目第一页展示：100/月。7、微信公众账号详细页面，猜你喜欢推广：200/月。8、包年费用：花10个月钱享12个月服务！微导航VIP获取本站绝佳展现位置首页热门推荐位置，随机展现出您的微信公众号。微导航各列表页将在对应栏目的情况下推荐您的微信公众号。50元/月，88/二月，118/三月 付款时请在付款说明中填写你的微信公众号+微导航VIP会员申请；付款完成后请下载后面的表格【微导航VIP会员申请表】填写完成后，联系客服人员即可，我们将在第一时间内开通服务。微搜录：登录会员中心-自助推荐。推荐微信帐号会扣除会员帐号中相应的积分，可以根据需要适当充值兑换积分。导航网站排名费用：1000元/月，4个月4000元（二）福利推：订阅号一个粉丝6分钱通过第三方软件进行推广活动最低2000元起，具体费用价格按最终投放信息粉丝数进行计算福利推线上活动策划粉丝覆盖6分/个，2000元起（覆盖约3万粉丝）+小礼品等相关费用建议合作账号：超越健身：粉丝，22924；订阅号私家车907：粉丝，27529；订阅号奥斯卡乐汇城影城：粉丝，20296；订阅号石家庄骑行俱乐部：粉丝，860；订阅号绿色生活周报：粉丝，805；订阅号合计：粉丝数，72414；投放总预算；4344.84奖品或活动优惠相关预算，根据公司实际情况确定注：福利推订阅号线上活动，不能强制粉丝添加账号，活动倾向品牌信息传递偏多，对粉丝吸引效果较弱微信推广偏重于品牌曝光度，对粉丝吸引力较低，如果以吸引粉丝为主要目的不建议对微信进行推广。通过推广，粉丝数预计增长4000人。（注：由于微信推广费用较高，建议将微信依托微博平台进行推广）微信3-6月预算表微信开发及线下活动微信推广总计10000-11500元8344元18344-19844元市场网络分销部预算根据拟定产品的销售数量以及分销商数量（平均每天3单左右，至6月底一共90天，机型不同，平均重量预计10千克左右+纸盒重量1.5千克左右=整体一套机型重量12千克左右。因快递费不同，所以取平均价预计到6月格一公斤9元超过一公斤加7元，所以每单平均邮费是：9+11*7=86元底商品邮费预算为：86元*3单*90天=23220元注：根据实际销售量的增加，快递费用会有相应下调，依实际情况为准。根据分销商加盟扶持政策，为能够更大力度促进招商加盟，支持店铺模板装修费用700元网络分销其他平台推广费用预算5000元预计推广商家根据我们支出结果，预计到六月底招收分销商50家左右。并在我们的努力沟通中，进行客户维护。使我们的分销商数量有增无减。市场助理预算1、公关费：1）主要用于沟通免费媒体及价值较高媒体；3-6