常州工学院2016年部门预算公开.doc

常州工学院2016年部门预算公开一、常州工学院概况（一）常州工学院主要职能常州工学院创建于1978年，历经30多年的建设和发展，学校现已成为一所以工科为主，工、理、管、经、文、教、艺术等多学科协调发展、办学特点鲜明的应用型本科高校。学校始终立足地方，面向社会，认真履行办学职能，积极培养适应地方经济社会发展的应用型本科人才，开展科学研究和社会服务，充分发挥高校文化知识集散地的作用，开展文化传承和创新。（二）常州工学院内设机构常州工学院内设机构40个，其中：人事处、教务处、计财处等24个职能部门，机械与车辆工程学院、电气与光电工程学院等11个二级学院（直属教学部）。 （三） 常州工学院人员构成常州工学院事业编制人数1180人。现在职实有人数1094人，其中：事业编制1077人，社会化用工人数17人。离退人员576人，其中：离休人员15人，退休人员561人。（四） 常州工学院2016年事业发展目标及主要工作深入学习党的十八大和十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻2016年度全省教育工作会议精神，认真落实学校第二次党代会及二届二次、三次全会确定的目标任务，适应经济发展新常态，抢抓新建本科院校转型发展新机遇，认真践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念和“三严三实”要求，努力实施“三大转变”，着力讲好“三种话”，全力推进“三步跨越”，以立德树人为根本，以改革创新为动力，以两个实施方案和“十三五”事业发展规划为行动蓝本，以强化目标管理和绩效考核为保证，进一步加强内涵建设和创新发展，守正创新，寻根追梦，为建设特色鲜明的高水平应用型地方大学奠定坚实的基础。全力抓好以下重点工作：一是加强师生思想政治教育，牢牢把握高校意识形态工作领导权；二是着力内涵建设，深入推进教学建设与改革；三是加强学科建设与协同创新，提高支撑科研和教学的能力；四是完善学生教育管理服务体系，促进学生全面发展；五是加强人才队伍建设，促进教师发展；六是抓好校内综合管理，推进学校各项事业协调发展；七是加强党的建设，为学校事业发展提供坚实的政治和组织保证。二、常州工学院2016年部门预算表2016年度部门收支预算总表编制单位：常州工学院单位：万元收入预算支出预算项目名称金额功能分类支出用途功能科目名称金额项目名称金额一、财政拨款15932.8一、一般公共服务支出一、基本支出13507.81.一般公共预算15932.8二、外交支出二、项目支出135452.政府性基金预算三、国防支出二、财政专户管理资金11120四、公共安全支出三、其他资金五、教育支出20044.8六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出3792九、医疗卫生与计划生育支出140十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、国土海洋气象等支出十八、住房保障支出3076十九、粮油物资储备支出二十、其他支出当年收入小计27052.8当年支出小计27052.8上年结余资金结转下年资金收入合计27052.8支出合计27052.82016年度部门财政拨款收支预算总表编制单位：常州工学院单位：万元收入预算支出预算项目名称金额项目名称（功能科目）合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算15932.8一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出11359.811359.8六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出29102910九、医疗卫生与计划生育支出140140十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十八、住房保障支出15231523十九、粮油物资储备支出二十、其他支出收入合计15932.8支出合计15932.815932.82016年度部门一般公共预算支出预算表编制单位：常州工学院单位：万元功能科目代码功能科目名称金额2合计15932.8205教育支出11359.820502普通教育11359.82050205高等教育11359.8208社会保障和就业支出291020805行政事业单位离退休29102080502事业单位离退休2910210医疗卫生与计划生育支出14021005医疗保障1402100502事业单位医疗140221住房保障支出152322102住房改革支房公积租补贴752210203购房补贴852016年度部门一般公共预算基本支出预算表编制单位：常州工学院单位：万元科目编码科目名称基本支出预算安排数3合计13507.8301工资福利支出7003.830101基本工资1986.830104社会保障缴费34030107绩效工资4677302商品和服务支出281730205水费40030206电费55030207邮电费8030209物业管理费80030211差旅费6630213维修（护）费16030214租赁费6030216培训费6530218专用材料费50030228工会经费10930229福利费27303对个人和家庭的补助368730301离休费17530302退休费273530308助学金7930311住房公积金53830312提租补贴7530313购房补贴852016年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表编制单位：常州工学院单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费会议费培训费小计公务用车购置费公务用车运行维护费6565备注：请按项目与上年度预算进行对比，如增加须说明原因。因公出国（境）：财政拨款资金预算0万元，单位非税收入资金预算10万元，与上年度预算持平。公务用车购置：无公务用车运行维护：财政拨款资金预算0万元，单位非税收入资金预算35万元，与上年度预算持平。公务接待：财政拨款资金预算0万元，单位非税收入资金预算35万元，与上年度预算持平。会议费：财政拨款资金预算0万元，单位非税收入资金预算15万元，与上年度预算持平。培训费：与上年度预算持平2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表编制单位：常州工学院单位：万元科目编码科目名称机关运行经费支出合计注：一般公共预算机关运行费支出安排数应与表九中的 “ 商品和服务支出 ” 支出数一致并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费 。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表财决09表编制单位：常州工学院2015年度金额单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余小计小计小计小计小计类款项栏次12356791013151617合计2016年度部门收入预算总表编制单位：常州工学院单位：万元项目名称金额收入总计27052.8一般公共预算资金小计15932.8公共财政拨款（补助）资金14332.8专项收入1600政府性基金财政专户管理资金11120其他资金小计经营收入医疗收入省直拨资金其他上年结余2016年度部门支出预算总表编制单位：常州工学院单位：万元合计基本支出项目支出27052.813507.8135452016年 部门政府采购预算表编制单位：常州工学院单位：万元采购品目大类专项名称经济科目采购物品名称采购组织形式总计合计一、货物A0212 计量标准器具及量具、衡器专用设备购置专用设备购置教学实验仪器设备集中采购200.00二、工程三、服务注：1、采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购 2、采购品目名称根据政府采购品目分类目录（财库【2013】189号）规定品目名称填写。三、常州工学院2016年部门预算安排情况说明（一）收入预算情况说明常州工学院2016年收入预算27052.8万元。其中：一般公共预算拨款收入15932.8万元，其中：公共财政拨款（补助）资金收入14332.8万元，专项资金拨款收入1600万元；财政专户管理的政府非税收入11120万元。（二）支出预算情况说明1支出按功能分类情况：常州工学院2016年支出预算27052.8万元。其中：普通教育支出20044.8万元，行政事业单位离退休支出3792万元，医疗保障支出140万元，住房改革支出3076万元。2支出预算按经济分类情况：常州工学院2016年支出预算27052.8万元，包括：基本支出13507.8万元，项目支出13545万元。基本支出13507.8万元主要包括：工资福利支出7003.8 万元，商品和服务支出2817万元，对个人和家庭的补助支出3687万元。（三）公共财政预算资金支出预算情况常州工学院2016年公共财政预算资金支出预算数为15932.8万元，包括：基本支出13507.8万元，其中：工资福利支出7003.8 万元，商品和服务支出2817万元，对个人和家庭