建设工程管理制度1(2009).doc

第一章 第一第一条（二） 施工单位申请后十四天内没有得到书面答复，则视为默认；（九）设计变更造价审批单应在子公司工程技术部收到该审批单后的8天内（不需上报集团）或15天内（需上报集团）审批完毕。第七十二条 设计变更管理：（一）技术联系单、 设计修改单或修改图由子公司工程技术部按归属合同进行连续编号，并登记设计变更台账明细汇总表。 （二）技术联系单、 设计修改单或修改图进行编号后由子公司工程技术部子下发送给子公司造价管理部、施工单位及监理单位，同时本部门存档一份。接收部门及单位应在设计变更单接收登记表中签署接收人姓名及签收日期。第七十三条 设计变更事件发生时，现场应依据技术联系单、设计修改单或修改图进行施工，不得先施工后补图。计变更单接收登记表中签署接收人姓名及签收日期。第七十四条 如果审核或者审批未通过，则发回工程技术部修改后重新申报。第七十四条 子公司工程技术部应在每月的28日将当月发生的设计变更形成报表上报集团工程技术部。第七十五条 子公司工程技术部应在每月的28日将当月按规定应审批完毕的设计变更造价审批单按设计变更归属合同的顺序形成设计变更造价审批汇总表上报集团工程技术部进行月度审批备案，子公司造价管理部按已备案的设计变更造价审批汇总表中的审批结果进行决算，未经备案的设计变更一律不纳入决算。设计变更造价审批汇总表中的设计变更编号应连续。第七十六条 所有技术联系单、设计修改单或修改图只有加盖发包方指定公章技术核定章后才能生效。第十章 工程签证第七十七条 工程签证事件施工前由施工单位提出工程签证申请，监理对事实进行确认，子公司工程技术部和造价管理部主办人员同时签注意见，对费用进行估算，并同时确认明确费用由谁承担方该费用，遇紧急情况现场工程师可口头向子公司工程技术部经理、造价管理部主办人员以及分管领导汇报，经口头同意后先行施工。第七十八条 工程签证的主要类型：（一） 因设计变更导致已施工的部位需进行拆除或返工（需注明设计变更编号）；（二） 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；（三） 在施工过程中，由于施工条件、地下状况（地质、地下水、构筑物及管线等）的变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；（四） 合同规定需实测工程量的工作项目；第七十九条 工程签证事件实施过程中应详细记录原始测量的数据，子公司专业工程师核对后应现场认定，对涉及到隐蔽施工及其它事后不可复核的项目，由子公司专业工程师及造价工程师共同现场认定，子公司现场专业工程师负责，施工单位应对现场实际情况进行拍照存档。第八十条 临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。第八十一条 工程签证事件施工后施工单位应及时上报现场签证申请（审批）单，各单位、各部门应进行逐级审核确认。（一） 施工单位应详细说明签证事件发生的时间、部位或范围、签证的内容、做法和原因以及工程量的增加或减少，并应附详细的计量资料及现场实际情况的照片。（二） 监理单位应详细说明签证内容，对施工单位上报的计量资料进行审核确认，若无法确定具体工程量，则应说明签证的具体事件。（三）子公司专业工程师必须将签证工程的施工时间、施工部位、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数等事项填写清楚，以及签证所发生的费用应由何方承担等事项填写清楚，对计量资料及现场照片进行审核确认，并明确费用承担方，对于无法确定具体工程量的应说明签证的具体事件。（四） 子公司造价工程师根据子公司工程技术部提交报的计量资料核算工程量及费用，并明确费用承担方对签证所发生的费用应由何方承担进行确认。在工程量及费用核算过程中应与施工单位进行有效沟通。（五）子公司分管领导应对工程签证的工程量、单价、合理性、责任归属的准确性进行审批核。第八十二条 工程签证审批权限：现场签证申请（审批）单应根据实施的性质及审批权限经有效签字人共同会签后方可生效，原则上应事先核定费用。（一）涉及造价变更的现场签证申请（审批）单按以下权限划分进行报批：5万以内（含）的由子公司总经理审批，510万以内（含）的由集团主管部门审批，1030万以内（含）的由集团分管领导审批，30万以上的应报总裁审批。（二）涉及工期顺延延误的工期顺延签证申请书现场签证申请（审批）单由子公司分管领导审批。第八十三条 工程签证处理时限： （一） 工程签证事项发生后，7天内施工单位应上报现场签证申请（审批）单，施工单位逾期申请，不予以办理补签。（二） 监理单位收到施工单位上报的现场签证申请（审批）单，1天内完成核定并签字盖章。（三） 子公司收到经过监理单位签字盖章的现场签证申请（审批）单，10天内完成审核（批），并按审批权限上报集团，其中工程技术部2天内完成核定确认，造价管理部7天内完成工程量及费用核定。（四） 集团收到子公司上报的现场签证申请（审批）单，7天内完成审批。（五） 现场签证申请（审批）单应在工程签证事项发生后18天内（不需上报集团）或25天内（需上报集团）审批完毕。第八十四条 工程签证管理：（一） 子公司工程技术部收到现场签证申请（审批）单后按归属合同进行连续编号，并登记工程签证台账明细汇总表。 （二） 现场签证申请（审批）单完成权限审批流程后由子公司子公司工程技术部下发送给给子公司造价管理部、施工单位及监理单位，同时本部门存档一份。接收部门及单位应在工程签证单接收登记表中签署接收人姓名及签收日期。第八十五条 同一部位、同一时间发生的工程签证不得拆分处理，必须一次签证完毕。第八十七条 如果审核或者审批未通过，则发回施工单位修改后重新申报。第八十六条 子公司工程技术部应在每月的28日将当月按规定应审批完毕的现场签证申请（审批）单按工程签证归属合同的顺序形成工程签证造价审批汇总表上报集团工程技术部进行月度审批备案，子公司造价管理部按已备案的工程签证造价审批汇总表进行决算，未经备案的工程签证一律不纳入决算。工程签证造价审批汇总表中的工程签证编号应连续。第八十七条 所有现场签证申请（审批）单只有加盖发包方公章造价核定章后才能生效。的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构，并组织工程竣工验收；（四五）专项验收准备工作完成后，由子公司向规划、消防、环保、园林、人防、气象、文物等政府部门（具体需要向什么政府部门申请验收，按照地方有关规定执行）提交验收申请，同时组织各项配套设施验收；第七十八第八十九条 工程竣工资料应按照国家及地方有关档案验收标准编制，由子公司工程技术部或委托监理单位组织施工承包单位进行编制。（一） 必须按照批准的设计文件及承分包合同内容完成；（二） 质量必须符合国家质量检验评定标准；（三） 专业验收手续完备；（四） 由监理单位组织施工单位制作竣工档案，份数按照合同规定编制，至少需要编制完整文件一式四份；（五） 子公司工程技术部应于工程正式竣工验收之前，应按照国家及地方有关规范、规定提请城建档案馆对竣工文件进行预验收，并获得工程档案验收认可文件。（六） 验收合格的竣工文件，应移交给子公司工程技术部，其中一份竣工验收后三个月内移交城建档案馆，两份移交子公司行政管理部存档，一份移交物业公司。第七十九第九十条 专项验收前还应提前办理委托竣工测量工作：（其他所需资料。第八十第九十一条 工程竣工预验收程序：（一） 工程完工后，经施工单位经自检合格，申请进行竣工预验收；（二）子公司应将竣工预验收的书面通知提前7天上报集团工程技术部；（二三）子公司工程技术部组织施工单位、监理单位、设计单位、子公司相关部门、集团工程技术部（必要时）、集团产品研发中心（必要时）、集团工程技术部等进行工程竣工预验收；（三四） 预验收发现的质量问题，由监理单位发出由监理单位发出整改通知单要求施工单位限期整改，整改过程及结果子公司工程技术部必须设专人监督落实。第九十二条 竣工内部竣工验收程序：（一）工程经施工单位、监理单位、子公司相关部门预验收合格后，子公司工程技术部在竣工验收之前提前7天申请进行竣工内部竣工验收；（二）子公司工程技术部组织施工单位、监理单位、子公司相关部门、集团工程技术部、集团产品研发中心等进行竣工内部竣工验收；（三）内部竣工验收发现的质量问题，由子公司工程技术部发出整改通知单要求施工单位限期整改，并派专人负责跟踪落实；（四）内部竣工验收通过后，子公司将建设工程竣工内部竣工验收单上报集团工程技术部，经集团分管领导审批后组织竣工验收。第八十一第九十三条 竣工预验收及内部竣工验收通过后，由子公司工程技术部组织竣工验收：（一） 勘察、设计、施工、监理、城建档案馆、子公司相关部门、集团工程技术部参加验收，并请质监站监督；（二） 验收通过，参验各方共同会签建设工程竣工验收报告及建设工程竣工验收备案表；（三） 按国家及地方有关规定办理竣工备案手续。第八十二第九十四条 工程竣工验收合格后，按合同约定时限与施工单位办理工程结算，详见工程结算管理制度规定，尾款支付详见资金收付管理条 本制度自发布之日起生效，原有相关制度如与本制度冲突，以本制度为准。第九十七条 第一百零九九十六条 本制度的解释权属于集团公司工程技术部。第十四章 表格及支持文件1、ZRJT-GG-01 建设工程开工内部审批表开工报告内部审批表2、ZRJT-GG-02 图纸会审记录内部审批表 3、ZRJT-GG-03 施工方案内部审批表4、ZRJT-GG-04 工程施工方案变更内部审批表5、ZRJT-GG-05 工程监理规划、工程监理细则审批表6、ZRJT-GG-06 工程质量内部验收单7、ZRJT-GG-07 整改通知单8、ZRJT-GG-08 开工复工通知单9、ZRJT-GG-09 施工总体计划内部审批表10、ZRJT-GG-10 月度施工计划审批表11、ZRJT-GG-11 工期顺延签证申请书12、ZRJT-GG-12 工程施工日志13、ZRJT-GG-13 设计变更审批表14、ZRJT-GG-14 设计变更台账明细汇总表15、ZRJT-GG-15 设计变更造价审批单16、ZRJT-GG-16 设计变更单接收登记表17、ZRJT-GG-17 设计变更造价审批汇总表18、ZRJT-GG-18 现场签证申请（审批）单19、ZRJT-GG-19 工程签证台账明细汇总表20、ZRJT-GG-20 工程签证单接收登记表21、ZRJT-GG-21 工程签证造价审批汇总表22、ZRJT-GG-22 建设工程竣工内部验收单23、ZRJT-GG-23 建设工程竣工验收单（精装房）2424 建设工程竣工验收单（会所、营销中心、样板房）建设工程开工内部审批表（ZRJT-GG-01）子公司： 经手人： 日期： NO：项目名称：施工单位名称：建设工程开工报告概要：签名： 年 月 日子公司工程技术部意见： 签名： 年 月 日子公司分管领导审核意见： 签名： 年 月 日子公司副总经理审核意见： 签名： 年 月 日子公司总经理审核意见： 签名： 年 月 日 ZRJT-GG-01图纸会审纪录内部审批表 （ZRJT-GG-02）子公司： 经手人： 报送时间： NO：项目名称：施工单位名称：图纸会审纪录概要：子公司工程技术部专业工程师意见：签名： 日期：子公司工程技术部经理：签名： 日期：子公司造价部专业工程师意见：签名： 日期：子公司造价管理部经理签名： 日期：子公司分管领导审核（批）意见：子公司总经理审核（批）意见集团工程技术部审核（批）意见：集团产品研发中心审核（批）意见：集团造价管理部审核（批）意见： 表单编号： ZRJT-GG-02 施工方案内部审批表（ZRJT-GG-03）子公司： 经手人： 时间： NO：项目名称：施工单位名称：施工方案概要：报送部门负责人签名： 年 月 日子公司工程技术部意见：签名： 年 月 日子公司造价管理部意见： 签名： 年 月 日子公司分管领导意见： 签名： 年 月 日 表单编号： ZRJT-GG-03工程施工方案变更内部审批表 （ZRJT-GG-04）子公司： 经手人： 时间： NO：项目名称：施工单位名称：施工方案变更概要：报送部门负责人签名： 年 月 日子公司工程技术部意见：签名： 年 月 日子公司造价管理部意见签名： 年 月 日子公司分管领导意见：签名： 年 月 日 ZRJT-GG-04工程监理规划、工程监理细则审批表 （ZRJT-GG-05）子公司： 经手人： 时间： NO：项目名称：监理单位名称：主要内容概要：报送部门负责人签名： 年 月 日子公司工程技术部意见：签名： 年 月 日子公司分管领导意见： 签名： 年 月 日 ZRJT-GG-05工程质量内部验收单（ZRJT-GG-06）承包单位: 合同号: 监理单位: 编 号: 建设单位: 编 号:项目名称工作内容完成时间备注验收情况或意见：子公司专业工程师： 年 月 日子公司工程技术部：年 月 日子公司相关部门：年 月 日子公司分管领导： 年 月 日 ZRJT-GG-06整改通知单（ZRJT-GG-07） 建设单位： 监理单位：项目名称： 编 号：(施工单位名称)：经检查，发现贵单位承建的工程存在下列不合格内容，望接通知后立即整改，整改完成后以书面形式反馈。不合格内容及整改要求：子公司工程项目部： 年 月 日子公司工程技术部： 年 月 日 表单编号： ZRJT-GG-07报： 子公司分管领导送： 监理单位 复工通知单（ZRJT-GG-08） 承包单位 合同号： 监理单位 编 号： 致（承包人/施工单位） ：鉴于第 号“工程暂停指令”所述工程的工程暂停已消除，请你于 年 月 日起对 工程恢复施工。根据造成工程暂停的原因和合同规定的责任：1 于此日起开始计算你的工期，直到后面的暂停或完工。2 合同工期不变，由指令变更的工期延长除外。附件：第 号复工申请备注： 监理单位代表： 年 月 日 建设单位代表： 年 月 日监理单位： 年 月 日建设单位： 年 月 日承包人/施工单位签收：施工单位： 年 月 日负责人： 年 月 日 ZRJT-GG-08 说明：共4份，甲方1份，监理单位1份，下发承包人、施工单位各1份施工总体计划内部审批表 （ZRJT-GG-09）子公司： 经手人： 日期： NO：项目名称：审查内容：施工总体计划附件：1施工进度计划、CPM网络图/条形图2详细施工方法、顺序、时间3材料、设备、人员进场计划、资源的安排4资金流动计划5项目管理组织设置及人员分工6施工安排和方法总说明7质量控制方法、手段，重点工程施工措施，质量保证体系子公司工程技术部审核意见： 签名： 年 月 日子公司分管造价管理部审核意见： 签名： 年 月 日子公司分管领导审核意见：子公司副总经理审核意见： 签名： 年 月 日子公司总经理审核意见： 签名： 年 月 日集团工程技术部： 签名： 年 月 日集团分管领导：签名： 年 月 日 表单编号： ZRJT-GG-091、如有需要，可另附表2、如果月度施工计划关键节点比总体施工计划有延迟现象，则子公司要督促施工单位尽快赶上进度。月度施工计划审批表（ZRJT-GG-10）子公司： 经手人： 日期： NO：审查内容：月度施工计划附件：1施工进度计划、CPM网络图/条形图2详细施工方法、顺序、时间3材料、设备、人员进场计划、资源的安排4资金流动计划子公司工程技术部审核意见： 签名： 年 月 日子公司造价管理部审核意见： 签名： 年 月 日子公司分管领导审核意见： 签名： 年 月 日集团工程技术部意见（备案）： 签名： 年 月 日ZRJT-GG-10工期顺延签证申请书（ZRJT-GG-11）承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（总监代表） ：根据合同条款 的规定，由于下述原因，我方现在要求延长工期 日历天，使竣工日期（包括已指令变更延长的工期在内），从原来的 年 月 日延长到 年 月 日请予批准。施工单位负责人： 年 月 日要求延期的原因和理由：延长工期的计算：监理单位（总监）： 日期： 年 月 日子公司工程技术部： 日期： 年 月 日子公司分管领导： 日期： 年 月 日 ZRJT-GG-11备注：如有需要，可另附表共3份，承包人报送甲方代表和监理各1份，1份返回承包人存档。同时报集团工程造价部1份。工程施工日志（ZRJT-GG-12）工程名称： 日期： 天气情况： 最低气温： 最高气温： 本日施工部位：劳动力情况：材料情况：进度情况：存在问题：本日技术质量、安全情况（包括检查评定验收情况）：技术问题处理情况：存在问题：其他情况记录（包括领导检查、指示情况，其他与工程施工有关的事项等内容）： 记录人：工程技术部经理评语：子公司分管领导评语：子公司副总经理评语： ZRJT-GG-12备注：如一页不能写完，可使用多页。 设计业务联系单（ZRJT-GG-13）（工程技术部与设计单位用） 编号：项目名称发文部门工程技术部设计单位电话传真EMAIL送至抄送拟稿签发工程技术部经理摘要附件内容抄报日期ZRJT-GG-13设计变更审批表（ZRJT-GG-143）（由子公司工程技术部填写）建设单位名称： 施工单位名称： 合同编号：项目名称提出变更专业变更编号单项工程名称日期设计变更原因提出部门工程技术部 营销策划部 造价部 业主设计院 施工单位 监理子公司工程技术部专业意见（质量、投资、进度的必要性、可行性分析）：专业工程师：项目经理：经理：子公司造价管理部子公司相关部门营销策划部、开发部根据需要决定是否签署意见子公司分管领导子公司总经理集团主管部门集团相关部门集团分管领导总裁审批ZRJT-GG-143设计变更台帐明细汇总表（ZRJT-GG-14）建设单位名称： 施工单位名称：工程名称： 单项工程名称： 合同编号：序号变更编号设计修改单/修改图编号/技术联系单号变更日期变更原因变更名称/主要变更内容造价变化情况原设计图号原设计图纸使用情况专业备注ZRJT-GG-14设计变更造价审批单（ZRJT-GG-15）工程名称： 合同编号： 变更编号：设计变更名称施工单位费用承担单位设计变更主要内容设计变更成本计算施工单位：（公章） 现场负责人：设计变更造价核算设计变更成本核算监理单位：（公章） 监理工程师：子公司现场工程师： 子公司工程技术部经理：子公司造价工程师： 子公司造价管理部经理：施工单位意见子公司审批会签栏分管领导：总经理：公司董事会领导：集团审批会签栏主管部门：相关部门：分管领导：总裁审批：ZRJT-GG-15设计变更单接收登记表（ZRJT-GG-16）建设单位名称： 施工单位名称： 工程名称： 合同编号：序号变更编号设计修改单/修改图编号/技术联系单号变更日期变更名称/主要变更内容造价管理部施工单位监理单位备注接收人接收日期接收人接收日期接收人接收日期ZRJT-GG-16设计变更造价审批汇总表（ZRJT-GG-17）建设单位名称： 施工单位名称：工程名称： 合同编号：序号变更编号设计变更日期施工单位接收变更日期费用承担单位施工单位申报预算日期施工单位申报预算价子公司核算后造价集团审核后造价审批完毕日期备注子公司工程技术部：子公司造价管理部：子公司分管领导：子公司总经理：集团工程技术部备案 ZRJT-GG-17现场签证申请（审批）单（ZRJT-GG-18）工程名称： 签证序号：签证名称费用承担单位:施工单位:签证原因提出：甲方代表 甲方工程（配套）部 甲方营销（策划）部 乙方 监理 设计单位 其他 施工单位：（公章） 现场负责人： 签证内容说明备注：1. 签证内容需注明施工方法、工程量、工日、部位等；2. 若无法确定具体工程量，则应说清签证的具体事件。 监理单位：（公章） 监理工程师：签证影响初步分析： 现场工程师： 工程技术部经理： 成本分析 造价工程师： 造价管理部经理： 施工单位意见子公司审批会签分管领导： 总经理：公司董事会领导：集团审批会签主管部门：相关部门：分管领导总裁ZRJT-GG-18填写说明：1、本表壹式伍份，施工单位、监理单位各壹份，建设单位叁份； 2、本表由施工单位填报，监理单位及工程部具体说明，造价管理部进行成本分析并报送相关领导。工程签证台账明细汇总表（ZRJT-GG-19）建设单位名称： 施工单位名称：项目名称： 合同编号：序号签证编号工程签证初始编号施工完成日期收到日期签发日期签证主要内容造价变化情况专业备注ZRJT-GG-19工程签证单接收登记表（ZRJT-GG-20）建设单位名称： 施工单位名称： 项目名称： 合同编号：序号签证编号工程签证初始编号签证事件施工完成日期施工单位上报日期主要变更内容造价管理部施工单位监理单位备注接收人接收日期接收人接收日期接收人接收日期ZRJT-GG-20工程签证造价审批汇总表（ZRJT-GG-21）建设单位名称： 施工单位名称：工程名称： 合同编号：序号签证编号签证事件施工完成日期费用承担单位施工单位申报结算日期施工单位申报结算价子公司核定结算价集团审核结算价审批完毕日期备注子公司工程技术部：子公司造价管理部：子公司分管领导：子公司总经理；集团工程技术部备案 ZRJT-GG-21建设工程竣工内部验收单（ZRJT-GG-22）编号：项目名称验收时间承包单位监理单位建设单位验收情况及结论：项目各专业工程师： 项目经理：监理单位验收情况及结论：子公司工程技术部子公司相关部门子公司分管领导子公司总经理集团工程技术部集团分管领导ZRJT-GG-22建设工程竣工验收单（精装房）（ZRJT-GG-23）编号：项目名称验收时间承包单位施工单位意见：签章：建设单位验收情况及结论：项目各专业工程师： 项目经理：子公司工程技术部子公司造价管理部子公司客服部物业公司子公司分管领导ZRJT-GG-23备注：本表一式五份，建设单位三份，施工单位一份，物业公司一份。建设工程竣工验收单（会所、营销中心、样板房）（ZRJT-GG-24）编号：项目名称验收时间承包单位施工单位意见：签章：建设单位验收情况及结论：项目各专业工程师： 项目经理：子