兽用板兰根原料产业化基地扩建项目建议书.doc

第一章 总 论 1.1 项目提要1.1.1 项目名称：兽用板兰根原料产业化基地扩建项目l.1.2 建设性质：扩建l.1.3 项目建设单位、法人代表建设单位：法人代表：1.1.4 建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：建设规模：本项目依托企业现有中药材加工生产线，在现有100亩党参、黄芪等种植基地的基础上，实施500亩板兰根种植示范基地建设。建设期限：一年建设内容：(1) 建筑工程:本项目主要生产工程包括平整土地500亩、打井5眼、整地500亩；辅助设施主要包括库房200平方米、多媒体教室200平方米、挑选晾晒场500平方米、质量检测室80平方米。 (2) 设备购置:项目需购置各类设备141台(套)，其中生产设备120台(套)，主要包括耕作工具、除草工具、采收工具等；辅助设备9台（套），电路管线、质检设备、多媒体设备等；办公及公用设施10套；农用三轮车2辆。以及引种1500公斤。l.1.5 新增投资规模及资金构成投资规模：项目新增总投资195.15万元资金构成：项目新增固定资产投资176.75万元，其中土建工程61.41万元；设备购置费55.5万元,安装工程费5.06万元；种植户技术服务费、开办费等其它费用38.71万元；预备费用16.07万元。资金占用费1.8万元。流动资金16.6万元。 无偿资金投资方向：种植户技术服务费21万元（技术示范10万元、种植户技术培训6万元、科技人员补助5万元）；水质、土质、空气监测设备15万元，质检设备10万元，多媒体设备4万元；员工培训费5万元。l.1.6 资金筹措项目总投资195.15万元,项目资金主要通过两个渠道筹措：一是申请财政扶持资金130万元，其中省财政资金100万元（有偿资金75万元、无偿资金25万元）、市财政资金10万元、县财政资金20万元，市、县资金全部为无偿资金；二是企业自筹65.15万元，企业自筹资金主要来自于企业近年盈利所得。1.1.7 主要技术经济指标见表11。主要技术经济指标表1-1 序号序号指 标单位数量备注1生产规模1.1种苗公斤300001.2板兰根吨1302总投资万元195.152.1固定资产投资万元176.752.2投资方向调节税万元0.002.3建设期利息万元1.82.4流动资金万元16.63全厂定员人154全年生产天数天3605总成本费用万元46.416正常年销售收入万元89.77年销售税金及附加万元0.008年利润总额万元43.299年所得税万元14.2810年税后利润万元2911投资利润率%22.1812投资利税率%22.1813财务内部收益率%26.16税前14财务内部收益率%18.77税后15财务净现值(Ic=8%)万元206.7税前16财务净现值(Ic=8%)万元117.2税后17投资回收期年5.34税前18投资回收期年6.86税后19借款偿还期年4.93含建设期1年20盈亏平衡点（以生产能力利用率表示）%35.761.1.8 项目辐射范围及带动能力本项目依托企业中药材生产加工优势，利用当地的得天独厚的自然资源优势及中药材种植优势，建设规模化种植示范基地。通过500亩种植示范基地的建设，带动农户发展中药材种植，拓展当地农户增收途径，提高当地农户种植积极性，从而扩大中药材种植规模，使当地中药材产业实现产业化发展道路，形成中药材种植-生产加工的产业链条。项目实施依托中国医学科学院药用植物研究所对企业员工及种植户进行种植技术培训，通过技术示范，引导农民进行中药材的科学种植，提高农户种植技术水平，通过水质、土壤、空气的监测化验及为农户免费提供种苗，保证中药材品质质量，是事无公害种植，通过和农户签订产品保护价回收协议，保障农户的中药材种植经济效益。通过本项目建设，将每年为中药材种植户的种植地进行水质、土壤、空气的监测化验，保障种植环境质量，年免费为农户提供种苗30000公斤，可直接带动当地1000余户农户进行板兰根种植10000余亩，按户均种植板兰根10亩，亩产200公斤板兰根，每公斤按5元回收计，户均可增加收入10000元，总计增加农户收入1000万元。此外项目拟通过中药材种植技术培训，发展黄芪、党参、白芍等中药材种植，并根据企业目前中药材生产加工能力与种植户签订黄芪、党参、白芍等产品的回收协议，保障农户的经济利益。1.2 可行性研究报告编制依据 原国家计委投资项目可行性研究指南； 农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的农业项目经济评价实用手册； 农业部关于加快农业产业化发展的意见； 农业部农产品加工“十五”规划及2015年远景目标； 财政部国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法； 财政部农业综合开发项目可行性研究报告编写要求； 国家农业综合开发办公室国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲； 财发200393号关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见；国家农业综合开发办公室关于印发的通知；1.3 综合评价和论证结论本项目提供的产品以其优质、安全无公害为最低标准，必将受到下游用户的好评，市场前景良好；项目建设规模适当，技术先进，市场销售有保障；产业链条衔接紧密，生态效益显著；各项财务测算指标显示，项目有较强的赢利能力和较强良性循环,抗风险能力强，符合建设生态友好型、资源节约型社会的发展方向。综合以上分析，该项目扩建及时，社会、经济、生态环境效益显著，我们认为该项目是切实可行的。1.4 存在的问题与建议本项目通过实施中药材基地的示范种植，综合利用资源，将在很大程度上缓解企业中药材生产加工原料紧张的局面，为市场提供优质的中药材资源，保障企业中药材原料安全。项目的实施主要存在问题是中药材种植水质、土质、空气等无公害种植标准的保障，以及种性的优良及药性效价保持。为此项目拟制定严格的环境监测规程，对中药材种植地的水质、土质、空气等严格考核，严格执行GAP要求，最低达无公害种植标准，为农户免费提供种苗，实施中药材种植，并签订回收协议，对种植农户不间断的提供种苗保障种植中药材的优良品质及药性效价，提高农户种植积极性。此外，项目还存在田间种植管理不够完善的隐患，为此项目拟通过农户种植技术培训、示