水电企业春季安全生产大检查检查表.doc

1.1.1.1.1.2 .水电企业春季安全大检查检查表编号： _年序号项目检查内容查证方法检查情况检查部门监督部门/小组1某某公司安全管理体系创建1、检查某某公司安全管理体系培训、掌握情况：（1）某某公司安全管理体系导则；（2）某某公司安全管理体系管理手册；（3）某某公司安全管理体系评价标准。现场抽查查阅资料2、体系运行情况：对照规定检查实际工作是否与体系文件规定相符现场抽查查阅资料3、内部评审开展及不符合项整改情况：认真开展内部评审，对查出的不符合项严格整改闭环查阅整改记录、现场检查2反违章和安全隐患治理1、检查生产现场是否存在四类（管理性、指挥性、作业性、装置性）违章现场捡查2、检查反违章管理工作是否与反违章管理标准完全相符现场询问、抽查查阅资料3、检查生产现场是否存在安全隐患现场抽查4、检查安全隐患管理工作是否与安全生产隐患排查治理管理标准相符查阅管理资料3“两票三制”管理1、检查工作票、操作票管理是否与工作票和操作票管理标准的规定完全相符现场抽查查阅“两票”2、检查上月和本月的工作票和操作票是否合格查阅“两票”3、检查是否存在无票作业现象现场检查4、检查“三制”管理是否与运行交接班管理标准、设备定期试验与轮换管理标准和发电设备巡回检查管理标准的规定完全相符查阅交接班记录、试验记录、巡检记录4夏季“四防”措施落实1、检查是否制定了切实可行的夏季“四防”方案或措施，并组织实施查阅资料2、检查电气（仪控）及其他室外设备、设施防污闪、防雨、防雷、防潮、防小动物措施落实情况现场检查3、检查换热设备和通风冷却设备、设施清扫检查情况现场检查4、检查防汛措施和预案落实情况现场检查5消防管理1、检查消防管理工作是否与消防安全管理标准的规定完全相符现场抽查查阅资料2、检查各类消防设备、设施管理情况现场抽查查阅资料3、检查各类场所是否存在火灾隐患，重点是集控室、值班室、办公室等人员聚集场所，油区、，电缆沟和电缆隧道，水轮机油系统等现场检查6安全基础管理1、检查班组班前、班后会执行情况查阅班组日志2、检查班组安全日活动开展情况查阅班组安全活动记录3、检查班组作业安全风险预控工作开展情况现场检查4、检查职工安全培训情况查阅培训资料5、检查月度安全分析会和季度安全生产委员会召开情况查阅会议记录6、检查安全基础台帐记录情况查阅台帐7、检查“两措”计划执行情况现场检查，查阅执行记录7应急管理1、检查应急工作是否与安全生产应急管理标准的规定相符现场检查，查阅资料2、检查应急救援和应急处置预案是否齐全、完备查阅预案3、检查是否制定了年度预案培训和演练计划，并按计划进行了实施查阅演练计划及实施记录4、检查职工是否对与本岗位相关的预案熟悉和掌握现场考问8安全监督与事故处理1、检查安全监督工作是否与公司安全监督管理规定相符现场抽查，查阅资料2、检查各类不安全事件是否按照“四不放过”的原则进行了分析、处理和反措落实现场抽查，查阅资料3、检查安全生产奖惩是否与本单位安全生产奖惩管理标准的规定相符查阅资料9职业健康1、检查本部门职业病危害管理标准、职业健康监护管理标准执行情况现场抽查，查阅资料2、检查作业现场职业卫生治理情况，重点是石灰粉仓、煤粉仓、煤场及输煤系统、干灰仓、汽机房、锅炉房零米、有放射源的场所等部位现场抽查10外委工程 10.1安全资质外包队伍是否具备所从事项目的相应资质查阅资质材料10.2管理机构外包队伍内部安全机构是否健全、是否配备了相应的安全管理人员查阅资料，现场检查10.3管理制度外包队伍安全管理制度是否健全，满足现场施工需要查阅制度10.4开工手续开工手续是否完备，是否签订了安全协议查阅资料10.5人员管理作业人员是否健康、身体条件是否胜任所从事工作查体记录、现场检查10.6安全培训外包人员是否经培训合格，是否参加所在班组安全活动查阅培训及考试记录，现场考问10.7安全交底作业前，是否根据作业项目及作业现场存在的危险因素，对全体作业人员进行了安全交底查阅记录、现场询问10.8个人防护外包人员工作服是否合格，是否正确配戴或使用安全帽、安全带、防尘口罩、防护眼镜等劳动防护用品现场检查10.9安全措施外包项目是否制定了安全措施并经审批，安全措施是否得到严格执行查阅资料，现场检查10.10外委项目工作票现场工作是否办理了工作票现场检查10.11安全设施现场围栏、防护网、警示标识等是否完善现场检查10