广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心2016年部门预算.doc

广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心2016年部门预算第一部分 石化区管理服务中心概况 一、主要职责根据印发广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心机构编制方案的通知（惠湾编201333号）文件精神，明确中心主要职责如下：（一）协助区管委会职能部门履行石化区招商、规划建设、安全生产、环境保护、海洋、国土、供水、供电、供气等职责；（二）负责石化区业主委员会的日常工作；（三）服务石化区企业，帮助企业协调与政府有关的事务；（四）负责落实管委会交办的其他任务。二、单位构成根据印发广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心机构编制方案的通知（惠湾编201333号）精神，广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心为区管委会直属公益一类事业单位，不定行政级别。三、人员构成石化区管理服务中心总人数20人，核定的事业编制数为12人，在职实有人数8人，编外用工人员8人，在职实有人数5人。第二部分 2016年预算安排情况说明石化区管理服务中心2016年收支总预算8,371,840.2元，其中，本年收入8,371,840.2元，本年支出8,371,840.2元。第三部分 2016年部门预算表一、 收支预算总表收 支 预 算 总 表石化产业园区管理服务中心 单位：元收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算一、预算拨款8,371,840.20 一、基本支出1,664,440.20 其中：公共预算8,371,840.20 其中：工资福利支出1,265,667.00 基金预算0.00 对个人和家庭的补助支出216,373.20 商品和服务支出182,400.00 二、项目支出6,707,400.00 二、财政专户拨款0.00 商品和服务支出2,641,400.00 基本建设支出2,880,000.00 其他支出1,186,000.00 三、事业收入（不含预算外收入）0.00 三、事业单位经营支出四、事业单位经营收入0.00 五、其他收入0.00 本 年 收 入 合 计8,371,840.20 本 年 支 出 合 计8,371,840.20 六、上级补助收入四、对附属单位补助支出七、附属单位上缴收入五、上缴上级支出八、用事业基金弥补收支差额六、结转下年九、上年结余、结存收入总计8,371,840.20 支出合计8,371,840.20 二、2016年预算支出明细表（基本支出及其他支出）2016年部门预算支出明细表（基本支出）石化产业园区管理服务中心 单位：元合计资金来源车辆数或人数支出项目类别预算拨款名称数目小计公共预算基本支出合计1,664,440.20 1,664,440.20 1,664,440.20 一、工资福利支出1,265,667.00 1,265,667.00 1,265,667.00 1、基本工资174,528.00 174,528.00 174,528.00 在职人数8.00 2、津贴补贴668,206.00 668,206.00 668,206.00 3、其他工资福利费422,933.00 422,933.00 422,933.00 二、对个人和家庭的补助支出216,373.20 216,373.20 216,373.20 1、离退休人员经费0.00 0.00 0.00 离休人数 2、住房公积金172,625.20 172,625.20 172,625.20 退休人数 3、生活补助0.00 0.00 0.00 4、其他43,748.00 43,748.00 43,748.00 三、商品和服务支出182,400.00 182,400.00 182,400.00 1、日常公用经费120,000.00 120,000.00 120,000.00 人数8人 2、车改补贴62,400.00 62,400.00 62,400.00 3、车辆经费0.00 0.00 0.00 车辆数0.00 4、工会费0.00 0.00 0.00 三、 2016年预算支出明细表（项目支出）2016年部门预算支出明细表（部门支出项目）石化产业园区管理服务中心单位：元支出项目合计资金来源预算拨款财政专户拨款其他资金小计公共预算基金预算合计6,707,400.00 6,707,400.00 6,707,400.00 0.00 0.00 0.00 石化区业主委员会专项150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 石化区公众开放日活动383,600.00 383,600.00 383,600.00 0.00 0.00 0.00 石化园区服务费300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 石化区西门楼及附属工程项目2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 智能应用一体化项目380,000.00 380,000.00 380,000.00 0.00 0.00 0.00 石化区企业导向牌制作专项880,000.00 880,000.00 880,000.00 0.00 0.00 0.00 石化区电子显示屏制作1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 参加国内外石化相关工作会议经费200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 石化区三防应急用品31,800.00 31,800.00 31,800.00 0.00 0.00 0.00 法律顾问费40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 石化联合会会费20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 惠州大亚湾开发区聘请园区产业发展顾问项目196,000.00 196,000.00 196,000.00 0.00 0.00 0.00 聘用人员经费750,000.00 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 巡视仪购置费186,000.00 186,000.00 186,000.00 0.00 0.00 0.00 石化区巡查服务外包190,000.00 190,000.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00 四、 2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表单位：万元合计因公出国（境）费公务