安全监理资料检查评分表.doc

安全监理资料检查评分表（业主及监理单位编审） A类附表一:序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1北京市施工现场安全监督备案登记表监理未存档扣1分12地上、地下管线及建（构）筑物资料移交单建设、监理、施工单位签章不全扣1分；无附图（表）及说明扣1分23监理单位资质证书、总监执业资质证书及安全监理培训证缺一项扣0.5分；证书未加盖公司章扣0.5分14监理规划及安全监理方案工程概况、安全监理目标、管理机构、岗位职责、安全管理重点及难点、监理制度、程序及措施，缺一项扣0.5分；未经公司技术负责人批准扣0.5分；未盖公司公章扣0.5分55公司安全监理应急预案项目部未备案扣1分16项目部安全监理应急预案工程概况、应急组织机构、职责、风险源分析、管理制度及措施、应急事故报告制度、事故处理程序、各级管理人员通讯录，缺一项扣0.5分57项目部安全监理培训计划培训内容、时间、主讲人18项目部安全监理培训记录培训记录、培训提纲、受培训人员签到表39项目部内部安全监理交底记录工程开工前对风险性较大的分项分部工程安全监理交底110安全监理实施细则工程概况、目标、人员分工及职责、工作方法及手段、监控的项目及重点（作业书）、检查频率，缺1项扣0.5分511危险性较大的分部分项工程安全监理实施细则内容同上512冬季、雨季、消防、临电安全监理实施细则内容同上413对总、分包安全监理交底会纪要（第一次工地会议）目标、人员分工及职责、监理程序、法律法规和安全技术标准、管理措施、资料报审，缺一项扣0.5分；纪要不合规扣1分3序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数14对后进场的分包安全监理交底会记要未进行交底扣1分115监理例会纪要（有关安全事项）总结上周安全施工情况，检查上周安全议定事项落实情况；本周安全管理重点，有关安全的议定事项；缺1项扣1分416安全监理专题会议未召开安全监理专题会议扣1分；会议纪要不合规扣1分；会议议定事项未落实扣2分417周安全联合检查记录未形成纪要扣1分；存在问题未整改扣1分218安全专项检查纪要每月少于1次扣1分；存在问题未整改扣1分319危险性较大的分部分项工程的安全检查未指定专人检查扣1分；每周少于2次扣1分；没有检查记录扣1分；存在问题未整改扣2分520安全口头指令未发出口头指令（记入监理日记）不得分；存在问题未整改扣1分221安全监理巡视检查单安全事项未定事、定时、定责任人扣1分；该事项未落实扣2分422安全监理工作联系单无安全监理工作联系单不得分；未记入安全监理日志或施工单位未回复扣2分；存在问题未整改扣2分623安全监理通知无安全监理通知不得分；总监未签字扣2分；无监理通知回复扣2分；存在问题未整改扣2分624工程暂停令发生事故前未下暂停令时扣1分125项目监理部日志及项目部安全监理日志有关安全事项未记录扣2分；记录不完整扣2分；有关事项未交圈扣2分626安全监理专题报告现场安全管理处于受控状态时不扣分127安全隐患报告书现场未出现安全事故或无重大安全隐患时不扣分1序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数28安全监理检查作业书（检查记录）对危险性较大的分部分项工程未使用作业书的不得分；对存在问题未采取措施扣1分229监理月报无安全监理内容不得分；未对上月安全监理进行小结扣2分；未提出下月安全管理的重点及要求扣2分430专业人员监理日记监理日记中未记录安全事项扣1分；对存在问题无处理措施扣1分；无整改结果扣1分331安全监理人员监理日记对建立安全监理日志且由安全监理人员记录时不扣分；监理日记中未记录安全事项扣1分；对存在问题无处理措施扣1分；无整改结果扣1分332与安全有关的相关工程报验资料材料、设备进场报验资料不及时扣1分；检验批、隐检、预检报验资料不及时扣1分233有关安全监理的文件资料未单独成册扣1分；文件收集少扣1分234安全事故处理报告无安全事故不扣分1安全监理资料检查评分表（施工单位编报） B类附表二:序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1总承包单位资质备案营业执照、资质证书、安全生产许可证、体系认证，缺1项扣0.5分22分包单位资质审查营业执照、资质证书、安全生产许可证、体系认证，缺1项扣0.5分23总、分包主要管理人员资质审查项目经理：法人授权书、项目经理证、职称证、安全考核合格证；技术负责人：职称证、安全考核合格证；安全管理人员：人员数量及安全考核合格证；缺1项扣0.5分44劳务分包单位资质审查营业执照、资质证书、安全生产许可证、安全管理人员培训证；缺1项扣0.5分25特殊作业人员登记表备案及抽检未备案扣1分；工种不全扣1分；无抽检记录扣1分36施工组织设计审批无安全技术措施扣1分；无消防设置平面图扣1分；签章不合规扣1分（公司技术负责人审批盖公司章）37总、分包安全管理体系审查组织机构、管理目标、责任制度、检查制度、管理措施、罚则，缺一项扣0.5分38季节性安全方案审查冬季、雨季缺一项扣1分；内容：工程概况、危险源、组织机构及岗位职责、物资配置、防范措施、成品保护，缺一项扣0.5分29风险性较大的分部分项工程专项施工方案审查按规定需编制专项施工方案的项目缺一项扣1分；专项方案中无安全措施的扣1分410风险性较大的分部分项工程专家论证书备案未进行专家论证或专家论证资料监理未备案时不得分；专家论证资料监理备案，缺1项扣0.5分111施工方案审查施工方案缺项或滞后时每项扣0.5分；方案中没有安全措施时扣0.5分；消防及临电方案，缺1项扣0.5分4序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数12总分包安全协议书备案有多少个分包就有多少个总分包安全协议书备案，缺1个扣0.5分213施工单位安全技术交底汇总表备案及抽检安全技术交底资料监理未备案扣0.5分；工程开工及分部工程开工三日内抽查，无记录扣1分；每月抽查一次，无记录扣0.5分；危险性较大的分部分项工程开工三日内抽查，无记录扣1分214施工单位安全教育备案及抽检施工人员明细表、培训及考试合格记录，监理未备案扣1分；监理应每月检查一次培训情况，未检查扣0.5分；无检查记录扣0.5分215安全事故应急预案审查工程概况、应急组织机构、应急管理人员职责、风险源监控、应急事故处理程序、物资配置、抢救措施及预演练、事后处理、保障制度及措施，缺一项扣0.5分316安全事故报告制度安全事故性质界定、报告单位及人员、报告时间、报告内容、联系电话，缺一项扣0.5分217重要事件安全管理制度备案重要节日和重要事件期间的安全保卫制度及措施、监理备案118地下管线和毗临建、构筑物保护措施及验收记录表备案当现场不存在本事项时不扣分；当现场存在本事项而无保护措施时扣0.5分，监理未备案扣0.5分119基坑支护工程位移和沉降监测记录审查及备案缺一项扣0.5分；监理在开工后三天内检查，无检查记录扣0.5分；每周检查一次，无检查记录扣0.5分120工程概况表备案监理未审查及备案不得分121项目重大危险源控制措施备案监理未备案不得分1序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数22项目重大危险源识别汇总表备案监理未备案不得分123危险性较大的分部分项工程汇总表备案监理未备案不得分124北京市施工现场检查评分记录及汇总表抽查每季度抽查一次，有抽查记录，缺一项扣0.5分125特殊部位气体检测记录备案监理未备案不得分；现场无需检测的特殊部位不扣分126施工现场临时用电验收未验收扣0.5分；未备案扣0.5分127电气线路绝缘强度测试记录未验收扣0.5分；未备案扣0.5分128临时用电接地电阻测试记录表同上129群塔作业方案审查作业方案、应急预案、群塔作业安全协议等缺一项扣0.5分230塔吊租赁单位资质审查营业执照、资质证书、出租设备统一编号、起重机械检测报告及合格证、定期检验报告、租赁合同、操作人员上岗证缺一项扣0.5分231塔吊安装及拆除单位资质审查营业执照、资质证书、拆装合同、安全生产许可证、拆装人员上岗证，缺一项扣0.5分232塔吊装、拆方案审查工程概况、施工现场人、机、料计划施工安全技术要求及措施、安全技术交底、安装工艺等缺一项扣0.5分333塔吊验收记录抽检及备案详见AQ-C8-1共9个表；监理未备案不得分234施工升降机租赁单位资质备案营业执照、资质证书、产品合格证、出厂编号缺一项扣0.5分；监理未备案扣1分235施工升降机拆装单位资质营业执照、资质证书、安全生产许可证、特殊工种操作证，缺一项扣0.5分336施工升降机拆装统一检查验收表表AQ-C9-1共8个表；监理未备案扣1分；缺一个表扣0.5分；237电动吊蓝检查验收表审查及备案安装方案、出租单位资质、安装人员操作证、产品合格证，缺一项扣0.5分238打桩（钻孔）机械验收记录审查及备案租赁单位资质、安装单位资质、安装及操作人员上岗证，缺一项扣0.5分1序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数39混凝土搅拌机检查验收表审查及备案同上140机动翻斗车检查验收表审查及备案租赁单位资质、作业人员上岗证141龙门吊检查验收表审查及备案租赁单位资质、安装单位资质、安全技术交底、操作人员上岗证、产品合格证、施工方案，缺一项扣0.5分242汽车吊检查验收表审查及备案租赁单位资质、操作人员上岗证、产品合格证，缺一项扣0.5分143挖掘机检查验收表审查及备案租赁单位资质、操作人员上岗证、产品合格证缺，一项扣0.5分144物料提升机检查验收表审查及备案租赁单位资质、安装单位资质、安装方案、安全技术交底，缺一项扣0.5分145混凝土泵检查验收表审查及备案租赁单位资质、操作人员上岗证，缺一项扣0.5分146钢筋机械安装验收表审查及备案安装单位资质、操作人员上岗证，缺一项扣0.5分147木工设备检查验收表审查及备案租赁单位资质、安装单位资质、操作人员上岗证，缺一项扣0.5分148中小型施工机具安装验收表审查及备案租赁单位资质、操作人员上岗证缺一项扣0.5分149用火作业审批表抽查不定期对现场用火作业抽查，无抽查记录扣0.5分;无动火证扣0.5分150钢管扣件式支撑体系专项安全施工方案（或设计）必须有计算书；需专家论证的要有专家论证表；钢管及扣件等材质符合有关要求（有复试报告）；安装人员上岗证；缺一项扣1分551落地式（或悬挑）脚手架搭设专项安全施工方案必须有计算书；特殊脚手架需专家论证的要有专家论证表；钢管、扣件有复试检测报告；搭设单位资质；搭设人员上岗证，缺一项扣1分552工具式脚手架安装专项施工方案；设计计算书；安装单位资质及安装人员上岗证；产品合格证缺一项扣1分4现场安全检查评分表 C类附表三:序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1现场防火无灭火器材或灭火器材配置不合理的扣0.5分无消防水源及水管等的扣0.5分无动火审批手续和动火监护的扣1分12落地式脚手架及卸料平台立杆基础（底座、垫木）、扫地杆及排水措施不合规扣0.5分高7m以上，架体与建筑结构拉结数量不足及拉结不坚固扣0.5分剪刀撑设置不合规的扣0.5分脚手板不满铺或材质不符合要求的扣0.5分有探头板扣0.5分脚手架外侧未设置密目式安全网的或网间不严密的扣0.5分施工层未设1.2m高防护栏杆和挡脚板扣0.5分施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的扣0.5分架体不设上下通道、或通道设置不合理的扣0.5分大横杆、小横杆设置或搭接不合规的扣0.5分卸料平台支撑系统与脚手架连结的扣1分卸料平台搭设不符合设计要求的扣1分33基坑支护深度超过2m的基坑施工无临边防护措施基坑临边防护不合规基坑施工未设置有效排水措施积土、料具及机械设备与槽边距离不符合设计规定人员上下无专用通道司机无证作业未进行基坑支护变形监测未按规定对毗邻建筑物和重要管线及道路进行沉降观测缺一项扣0.5分2序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数4模板工程立柱底部无垫板或用砖垫高纵横向支撑未按规定设置大模板存放无防倾倒措施2m以上高处作业无可靠立足点有未拆除的悬空模板在模板上运输砼无走道垫板作业面孔洞及临边无防护措施垂直作业上下无隔离防护措施缺一项扣0.5分15“三宝”、“四口”防护施工现场有人不戴安全帽在工程外侧未用密目安全网封闭高空作业未系挂安全带楼梯口、电梯井口无防护措施电梯井口每隔两层（不大于10m）少一道平网预留洞口、坑井无防护措施通道口无防护棚阳台、楼板、屋面等临边无防护缺一项扣0.5分36施工用电小于安全距离无防护措施，且防护措施不符合要求工作接地与重复接地不符合要求未采用TNS系统专用保护零线设置不符合要求保护零线与工作零线混接配电箱、开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”电箱无门、无锁、无防雨措施照明未采用专用回路或照明专用回路无漏电保护室内线路及灯具安装高度低于2.4未使用安全电压供电（36V）潮湿作业未使用36V以下安全电压配电线路未使用五芯线（电缆）用其他金属丝代替熔丝宿舍用电暖气、碘乌灯等取暖缺一项扣1分3序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数7塔吊无超高、变幅、行走限位及限位器不灵敏吊钩及卷扬机滚筒无保险装置无夹轨钳或不用司机及指挥无证上岗塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施道轨无接地、接零两台以上塔吊作业无防碰撞措施轨道无极限位阻挡器缺一项扣0.5分2现场安全检查评分表 D类附表四:序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1特种作业持证上岗未持操作证上岗扣1分12施工现场安全标志无现场安全标志布置总平面图，扣0.5分现场未按安全标志总平面图设置安全标志的扣0.5分13现场围挡在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡扣0.5分一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡扣0.5分围挡材料不坚固、不稳定的扣0.5分围挡设有沿工地四周连续设置的扣0.5分24封闭管理施工现场进出口无大门的扣0.5分无门卫和无门卫制度的扣0.5分15材料堆放材料堆放不整齐，且未挂名称、品种、规格等标牌的扣0.5分易燃易爆物品未分类存放的扣0.5分16现场住宿施工作业区与办公、生活区不能明显划分的扣0.5分宿舍冬季无保温和防煤气中毒措施，夏季无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣0.5分17现场防火无灭火器材或灭火器材配置不合理的扣1分无消防水源及水管等的扣1分无动火审批手续和动火监护的扣1分38施工现场标牌（五牌一图）无施工现场平面图扣0.5分无消防保卫制度扣0.5分无管理人员名单及监督电话扣0.5分无十项安全生产措施扣0.5分无进入施工现场需知（三要、四不、五无、五要、五不准）0.5分1序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数9落地式脚手架立杆基础（底座、垫木）、扫地杆及排水措施不合规扣0.5分高7m以上，架体与建筑结构拉结数量不足及拉结不坚固扣0.5分剪刀撑设置不合规的扣0.5分脚手板不满铺或材质不符合要求的扣0.5分有探头板扣0.5分脚手架外侧未设置密目式安全网的或网间不严密的扣0.5分施工层不设1.2m高防护栏杆和挡脚板扣0.5分施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的扣0.5分架体不设上下通道、或通道设置不合理的扣0.5分大横杆、小横杆设置或搭接不合规的扣0.5分510卸料平台卸料平台支撑系统与脚手架连结的扣1分卸料平台搭设不符合设计要求的扣1分211悬挑式脚手架外挑杆件与建筑结构连接不牢固架体未按规定与建筑结构拉结脚手板有探头板立杆及大横杆间距超过规定施工层外侧未设置（1.2m）高防护栏杆及踏脚板脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密作业层下无平网或其他防护措施脚手架材质不符合要求每项扣0.5分412门型脚手架脚手架无垫木脚手架底部不加扫地杆与墙体拉结间距超标或不牢固剪力撑设置不合规脚手板不满铺脚手架外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板架体外侧未挂密目式安全网或网间不严密杆件变形、锈蚀或局部开焊，每项扣0.5分4序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数13挂脚手架架体制作与组装不符合规定悬挂点间距超过2m脚手板铺设不满有探头板杆件变形、锈蚀或局部开焊施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未作18cm高的踏脚板脚手架外侧未用密目式安全网封闭或封闭不严安装人员未系安全带缺1项扣0.5分414吊篮脚手架升降葫芦、吊篮无保险卡或失效无吊钩保险作业人员未系安全带或安全带挂在吊篮升降用的钢丝绳上脚手板铺设不满有探头板吊篮防护不到位缺1项扣0.5分315附着式升降脚手架各工种无操作规程架体未按规定构造搭设主框架未与每个楼层设置连接点钢挑架焊接不符合要求防护不到位作业人员未持证上岗缺一项扣0.5分316基坑支护深度超过2m的基坑施工无临边防护措施基坑临边防护不合规基坑施工未设置有效排水措施积土、料具及机械设备与槽边距离不符合设计规定人员上下无专用通道司机无证作业未进行基坑支护变形监测未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测缺一项扣0.5分4序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数17模板工程立柱底部无垫板或用砖垫高纵横向支撑未按规定设置立柱间距不符合规定大模板存放无防倾倒措施2m以上高处作业无可靠立足点有未拆除的悬空模板混凝土强度未达到规定提前拆模在模板上运输砼无走道垫板作业面孔洞及临边无防护措施垂直作业上下无隔离防护措施缺一项扣0.5分518“三宝”、“四口”防护有人不戴安全帽在工程外侧未用密目安全网封闭高空作业未系挂安全带楼梯口、电梯井口无防护措施电梯井口每隔两层（不大于10m）少一道平网预留洞口、坑井无防护措施通道口无防护棚阳台、楼板、屋面等临边无防护缺一项扣1分819施工用电小于安全距离无防护措施，且防护措施不符合要求工作接地与重复接地不符合要求未采用TNS系统专用保护零线设置不符合要求保护零线与工作零线混接配电箱、开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”电箱无门、无锁、无防雨措施照明未采用专用回路或照明专用回路无漏电保护室内线路及灯具安装高度低于2.4未使用安全电压供电（36V）潮湿作业未使用36V以下安全电压配电线路未使用五芯线（电缆）用其他金