天津公司建设构想.doc

天津分公司建设构想081110建设构想目录第一部分 人员架构及职责第二部分 现有资源及市场风险分析第三部分 营业额及任务指标核算第四部分 办公场地选择第五部分 时间进度第一部分 人员架构及职责以商拓智扬网络事业部现有架构为参照标准，根据天津分公司的特点进行人员架构的设置及职位描述。一、部门设置商拓智扬北京总部商拓智扬天津分公司业务支持体业务监督体网络事业部业务支持体客服媒介设计策划销售体1销售体2财务人事二、人员架构商拓智扬天津分公司网络事业部总经理（1人 北京）总经理助理（北京）1人销售副总（北京）1人（天津）设计1人高级客户经理2人（北京、天津各1人）销售总监1人客户经理客户经理客户经理高级客户经理3人（天津）（天津）媒介1人（天津）客服1人三、人员职责1、商拓智扬天津分公司网络事业部总经理 对副总裁汇报工作并接受工作指令； 全面负责天津公司网络销售及资源整合工作； 配合销售人员洽谈客户，确保年度任务的完成； 对销售管理人员进行培训以及业务考核； 提升各团队建设领导能力以及团队管理经验； 制定销售团队的月度、年度业绩任务； 负责与当地媒体关系沟通； 本部门相关媒体的政策研究 领导要求的其他工作；2、销售副总 对网络事业部总经理汇报工作并接受工作指令； 配合本团队销售人员洽谈客户； 协调团队之间销售工作的相关问题； 确保团队任务的完成； 对本团队人员的行政管理、培训以及业务考核； 制定适合本团队人员的销售策略； 制定本团队销售人员的月度、年度业绩任务； 当地市场横向媒体监控及研究； 领导要求的其他工作；3、销售总监 对销售副总经理汇报工作并接受工作指令； 完成个人及团队销售业绩指标； 管理本团队销售人员； 配合本团队销售人员洽谈客户； 领导要求的其他工作；4、高级客户经理 对销售副总经理汇报工作并接受工作指令； 完成个人年度销售业绩指标； 领导要求的其他工作；5、客户经理 对销售总监汇报工作并接受工作指令； 完成个人年度销售业绩指标； 领导要求的其他工作；6、总经理助理 对网络事业部总经理汇报工作并接受工作指令； 协助行政管理相关工作； 网络广告位监测； 负责媒体发布流程控制； 管理本部门所有合同、档案、客户报备等工作； 与其他部门工作对接的上传下达等执行工作； 建立维护销售额度统计数据库； 协助部门领导，对本部门的业务量进行统计及存档； 领导要求的其他工作；7、设计人员 对总经理助理汇报并接受工作指令； 根据客户要求进行广告设计制作； 配合销售外出提案，了解客户需求； 领导要求的其他工作；8、媒介人员 开发媒体资源； 负责对销售制作项目排期的审核工作； 与媒体的日常联络及关系维护； 协助销售修改项目详情页内容及发布各类软文，协助销售安排客户与媒体之间活动的联系工作；. 对本公司广告资源进行确认、变更； 与sina进行上传广告方面的协调； 协助同事完成其他工作； 协助销售完成客户对广告投放的后期需求； 与销售进行广告投放方面进行协调； 领导要求的其他工作；9、客服人员 负责维护客户，解决客户问题； 提供主动积极热情的服务，树立公司服务形象，提升品牌知名度； 连接客服部、媒介部、设计部、销售部之间，做好沟通协调工作，相互配合，不断完善和细化各项工作职能，保证客户的最大利益，公司最大的利润； 建立客户档案，包括客户需求等基础资料，以便开展客服工作并配合销售做到及时回款； 领导要求的其他工作。第二部分 现有资源及市场风险分析一、现有资源根据天津市场新浪对于龙云飞、嘉华的保护名单，结合天津市场08年-09年的市场放量情况，对天津的项目资源进行了梳理，目前龙云飞保护名单客户80个，重点是天津本土集团开发商，包括泰达集团、天津红磡、弘泽、恒大、仁恒等，嘉华保护名单客户75个，重点以北京集团开发商为主，包括华润、金地、天鸿、新世界、万科、保利、龙湖等。因此，在已保护的155个项目外，我们进行市场开拓，可用有资源列表如下：开发商名称项目名称开发商名称项目名称中瑞置业无新项目天津海天置业无新项目天津创辉地产玛歌庄园、塞维拉（已开盘）天津万顺置业赛顿中心（尾房）新延置业无新项目天津奥林匹克花园置业奥林匹克花园（尾房）天津和合置业天津公馆（已开盘）民营企业集团茂现场（已开盘）津滨时代置业时代资本湾（未开盘）森岛置业锦绣香江水城（已开盘）景尚置业景瑞阳光尚城（已开盘）天津万隆集团无项目东泰世纪天一摩尔、天一绿海（已开盘）金茂置业金茂现场（已开盘）天津顺潮地产万源星城（二、三期未开）力生置业奥维拉别墅（已开盘）城铁地产伊顿玫瑰公寓（尾房）金盛置业金盛国际（尾盘）香港建设团泊湖别墅（三期未开）中信地产中信华南集团中央商务区项目（未开盘）伟峰地产凤凰小镇（已开盘）新城投资京津国际港（未开盘）天津国英置业塘沽小洋楼（已开盘）天宇地产无新项目大通置业大通一番街二期（未开盘）世茂置业无新项目富裕房地产富裕中心（未开盘）合富辉煌地产河西新项目（未开盘）天津旅游集团君隆广场、御道津旅（已开盘）中房集团中房雍阳（已开盘）天房集团津湾尚河城（未开盘）东方华泰投资华北城（未开盘）红湾置业天津红湾（未开盘）天津丰联地产东篱19英里（已开盘）二、市场风险分析1、客户资源：根据上述客户资源整理情况，可以清晰的看到天津市场上目前所面市项目及集团客户均已被两家代理公司占据，如媒体无倾向及扶植，以目前32个已开盘项目中10个新项目的市场开拓为基础，在先前无客户积累的情况下，很难在强大的竞争对手中占据优势；2、时间机会：“时事创奇迹”，从目前天津地产市场看，地产随着次贷危机也进入到了低靡的状态，目前项目的回款均是压力，新项目09年入市均是前期及地块，客户对网络的认可及项目的培育时间较长；3、竞争对手：目前主要的竞争对手是搜房和焦点，新浪天津房产经过三年多的发展，天津站从2007年度组建已经成为新浪第一个成立的直营房地产地方网站。天津网络广告环境从青涩到日益成熟。从天津网络媒体的格局来讲，新浪天津房产是较晚进入天津的一家地产网络媒体，搜房已占有万科、弘泽、万通、永泰红磡、中新集团、金地地产、招商地产、富力地产、融科等20个集团、焦点合作较深度的客户为泰达、首创、万科、万通等。因此，我们在竞争对手的客户关系上也需要一定的时间；4、运作经验：天津市场作为商拓公司的外地拓展计划起步站之一，无先前成功运作模式，因此对于市场的期望值和实际运作中的难度预计也将是存在风险之一；5、媒体平台：目前进入天津公司主要以网络平台为基础，另外在此及基础上，面对天津当地的每日新报、今晚报、交通台、城际杂志等横向媒体的市场份额冲击也将会影响一定的份额；第三部分 营业额及任务指标核算一、人员及费用核算人员及费用 单位：万元 本部分成本合计：88.8万元 工资每人/月人数月度合计月份年度合计总经理1.211.21214.4副总经理1111212销售总监0.810.8129.6高级客户经理0.320.6127.2客户经理0.1530.45125.4总经理助理0.410.4124.8媒介0.310.3123.6客服0.2510.25123设计0.310.3123.6总合计5.563.6办公费每人/月人数月度合计月份年度合计交通费0.510.5126请餐费（公关费）1111212住房费0.1540.6127.2总合计2.125.2二、固定成本支出固定资产 单位：万元 本部分成本合计：61.4万元固定支出每月月份年度合计办公房租200平方米31236电脑设备按10人算0.4104办公家具5装修10办公用品0.1121.2电话费（含长途）0.25123集团电话及网络1公司注册1.2总合计3.7561.4三、固定费用回扣成本15%1000150广告销售成本549.0411销售人员佣金8%43.9固定成本+回扣成本+佣金344.1成本合计893.1411假设销售额1000全部完成1000毛利106.8589广告行业所得税8%8.548712净利润98.31019备注说明：上述计划按合同款1000万元进行核算，不含给媒体的保证金。四、年度任务核算按实际签约额800万 年度累计额Q1Q2Q3Q490165335210123456789101112153045455070901101351204545 按实际签约额1000万 年度累计额Q1Q2Q3Q4902104252751234567891011121530455570851251501501358060五、人员任务核算月份1234567891011121530455570851251501501358060副总1人81015152020353535352015总监1人51015152025303535352015高级销售经理2人1*2（2）2.5*2（5）3*2（6）5*2（10）8*2（16）10*2（20）15*2（30）18*2（36）18*2（36）15*2（30）10*2（20）8*2（16）销售经理3人01.6*3（5）3*3（9）5*3（15）5*3（15）7*3（21）10*3（30）15*3（45）15*3（45）12*3（36）7*3（21）5*3（15）第四部分 办公场地选择尽量围绕媒体近的办公地点进行选择，面积建议200平方米以内，以河西区友谊路、围堤道周边为主。可考察地点包