(部门名称)2017年部门预算草案编报说明.doc

附件1：(部门名称)2017年部门预算草案编制说明本预算草案根据中华人民共和国预算法、我部门“三定”方案规定的职能和2017年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。部门法定代表人签字：一、部门基本情况(一)部门主要职能(根据机构编制委员会批复的部门主要职责简要说明)(二)部门预算单位构成 (部门名称)由机关及下属 个二级单位组成，其中：行政单位 个、事业单位 个(含原参照公务员法管理事业单位 个)。(三)部门人员构成 (部门名称)总编制人数 人，其中：行政编制 人，事业编制 人(其中：参照公务员法管理 人)。在职实有人数 人，其中：行政编制 人，事业编制 人(其中：参照公务员法管理 人)。离退休人员 人，其中：离休 人，退休 人。二、工作目标及主要任务根据工委（区委）、管委会（区政府）确定的2017年工作目标及主要任务进行简要说明。三、部门收支预算安排情况(一)2017年部门预算总收入 万元。其中：财政拨款收入 万元，事业收入 万元，上级补助收入 万元，附属单位上缴收入 万元，事业单位经营收入 万元，其他收入 万元；用事业基金弥补收支差额 万元，上年结转 万元。(二)2017年部门预算总支出 万元。其中：1.按照政府收支分类科目安排情况按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 万元；社会保障和就业支出 万元；医疗卫生与计划生育支出 万元；住房保障支出 万元；其他支出 万元。按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 万元；商品和服务支出 万元；对个人和家庭的补助 万元；其他资本性支出 万元；其他支出 万元。2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况(1)本级机关支出预算 万元。主要用于：工资福利支出 万元。其中：基本工资 万元；津贴补贴 万元；奖金(年终一次性) 万元；其他社会保障缴费 万元(其中基本医疗保险费和生育保险费 万元)；其他工资福利支出万元。对个人和家庭的补助 万元。其中：离休费 万元；退休费 万元；医疗费 万元(其中公务员医疗补助 万元)；住房公积金 元；提租补贴 万元；购房补贴 万元；其他对个人和家庭的补助支出 万元。商品和服务支出 万元。其中：在职人员日常公用经费 万元；离退休人员公用经费 万元；专项公用经费 万元；专项物业管理费 万元；办公用房租金 万元。项目支出 万元。其中：部门项目支出 万元，包括: (按支出功能项级科目列举并简要说明重点安排项目)一般行政管理事务 万元,主要用于: (简要说明重点安排项目)公共项目支出 万元，包括：（同上，按支出功能项级科目列举并简要说明重点安排项目）上缴上级支出 万元。对附属单位补助支出 万元。事业单位经营支出 万元。主要用于：(简要说明重点安排项目)。(2)所属单位支出预算 万元。其中：工资福利支出 万元。对个人和家庭的补助 万元。商品和服务支出 万元。项目支出 万元。(比照机关简要说明)四、财政拨款支出预算情况2017年财政拨款支出预算数 万元，比2016年预算增加(减少) 万元，增长(下降) %，安排情况如下：(一)基本支出 万元，比2016年预算增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要原因是：(简要说明)。其中：1.工资福利支出 万元，(简要说明)。2.商品服务支出 万元，(简要说明)。3.对个人和家庭补助支出 万元，(简要说明)。(二)项目支出 万元，比2016年预算增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要原因是：(简要说明)。其中：1.部门项目 万元。主要安排为：(1) 项目 万元。(简要说明)。2.公共项目 万元。主要安排为：(1) 项目 万元。(简要说明)。五、“三公”经费财政拨款预算情况2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算 万元，比2016年预算增加(减少) 万元，增长(下降) %。其中：(一)因公出国(境)经费 万元，比2016年预算增加(减少) 万元，主要原因是：(简要说明)。(二)公务用车购置及运行维护费 万元，比2016年预算增加(减少) 万元。其中：1公务用车购置费 万元，比2016年预算增加(减少) 万元，主要原因是：(简要说明)。2公务用车运行维护费 万元，比2016年预算增加(减少) 万元，主要原因是：(简要说明)。(三)公务接待费 万元，比2016年预算增加(减少) 万元，主要原因是：(简要说明)。六、政府采购预算情况按照现行政