2011年度《公司干部绩效考核指标及权重汇总一览表》.doc

2011年度公司干部绩效考核指标及权重汇总一览表考核对象考核项目计划指标 （万元）权重系数 备 注 考核标的神威公司指标分类分项企管部主要指标销售收入（无税）4020考核计算方法分月度和年度两个公式，详见考核细则实现利润20指标完成率实际月/年度累计完成额月/年度累计计划指标100%辅助指标三大资金占用6015指标完成率三大资金计划定额指标三大资金实际占用金额100%年度人均销售额按最近三年平均值15月/年度人均销售额=当期累计销售收入当期累计天数365职工平均人数生产计划完成率按最近三个月平均值15按生产计划及时率考核方案进行考核下达各部门的工作任务书完成率100%15企管部负责每月下达各部门工作任务书并作跟踪与落实；附加项目工作任务书按完成情况考核，没有完成或完成不到位的，按预先设定分值作相应的减分；财务部主要指标销售收入（无税）4020考核计算方法分月度和年度两个公式，详见考核细则实现利润20指标完成率实际月度累计完成额月度累计计划指标100%辅助指标货款回收率100%6030货款回收率实际月度累计回收货款金额月度累计实际销售收入100%三大资金占用30指标完成率三大资金计划定额指标三大资金实际占用金额100%附加项目工作任务书按完成情况考核，没有完成或完成不到位的，按预先设定分值作相应的减分；营销部主要指标销售收入（无税）4020考核计算方法分月度和年度两个公式，详见考核细则实现利润20指标完成率实际月度累计完成额月度累计计划指标100%辅助指标销售收入（无税）6020考核计算方法分月度和年度两个公式，详见考核细则资金占用（销售）20指标完成率销售资金计划定额指标销售资金实际占用金额100%货款回收率100%20货款回收率实际月度累计回收货款金额月度累计实际销售收入100%附加项目工作任务书按完成情况考核，没有完成或完成不到位的，按预先设定分值作相应的减分；物流部主要指标销售收入（无税）4020考核计算方法分月度和年度两个公式，详见考核细则实现利润20指标完成率实际月度累计完成额月度累计计划指标100%辅助指标资金占用（供应）6020指标完成率供应资金计划定额指标供应实际占用资金金额100%采购及时率按最近三个月平均值30按生产计划及时率考核方案进行考核采购质量合格率10月采购质量合格率按批次统计计算；每批采购质量合格率根据检验科月度来料检验（含外协）记录报表汇总；年采购质量合格率取月度合计平均值。附加项目工作任务书按完成情况考核，没有完成或完成不到位的，按预先设定分值作相应的减分；技术部主要指标销售收入（无税）4020考核计算方法分月度和年度两个公式，详见考核细则实现利润20指标完成率实际月度累计完成额月度累计计划指标100%辅助指标设计及时率按最近三个月平均值6030按生产计划及时率考核方案进行考核图纸设计错误2次/月、人30（无造成直接经济损失的）图纸设计错误不超过2次/月、人；附加项目工作任务书按完成情况考核，没有完成或完成不到位的，按预先设定分值作相应的减分；生产部主要指标销售收入（无税）4020考核计算方法分月度和年度两个公式，详见考核细则实现利润20指标完成率实际月度累计完成额月度累计计划指标100%辅助指标资金占用（生产）6020指标完成率供应资金计划定额指标生产实际占用资金金额100%产品一次合格率最近三个月平均值10产品一次合格率= 安装试压工序检验一次合格台数 / 实际安装试压总台量*100%生产及时率按最近三个月平均值25按生产计划及时率考核方案进行考核生产质量损耗率（含三包）最近三个月平均值5生产质量损耗率= （生产过程质量损耗 + 三包损耗） / 入库生产产值*100%附加项目工作任务书按完成情况考核，没有完成或完成不到位的，按预先设定分值作相应的减分；品质部主要指标销售收入（无税）4020考核计算方法分月度和年度两个公式，详见考核细则实现利润20指标完成率实际月度累计完成额月度累计计划指标100%辅助指标及时处理投诉率6020月度及时处理投诉率实际月度累计及时处理的投诉数月度累计需处理的投诉数100%出厂产品合格率30根据月度发货总数，月度收到客户反馈信息统计计算。产品一次合格率最近三个月平均值5产品一次合格率= 安装试压工序检验一次合格台数 / 实际安装试压总台量*100%生产质量损耗率（含三包）最近三个月平均值5生产质量损耗率= （生产过程质量损耗 + 三包损耗） / 入库生产产值*100%附加项目工作任务书按