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作业指导书作成程序书 文件编号编制部门制造部CCHL-WI-MD-作业指导书作成程序书第第11版1/2页页修改番号修改条款修改内容修改时间修改审核批准编制胡磊审核批准生效日期目的本程序是用于规范工序作业指导书的编制和管理。 适用范围适用于L CCHL所有工序作业指导书的编制和管理。 33工序作业指导书的作成及修订时期 （11）新工艺投产时。 （22）新设备投入生产时。 （33）技术质量部部长或品证课课长或制造部工段长以上人员认为有必要增加时。 （44）客户要求时。 （55）当发生工程不良或市场不良时。 44管理部门 （11）工序作业指导书由制造部工程设计员根据设计输出的制造工程图或制造部编制的工程品质管理表规定的工序质量要求和设备操作要领进行编制。 （22）工序作业指导书由制造部担当编制，制造部课长以上确认，制造部负责人批准后生效。 （33）工序作业指导书由制造部进行管理和发放。 （44）工序作业指导书根据发放管理台帐进行发放管理。 55编制要领5.1工序作业指导书的编制原则 （11）为确保工序质量，而对其操作程序、操作规范、检查方法和确认频率进行规定和控制。 （22）依据制造工程图或工程表（控制计划）对工序的质量要求和设备操作要领，编制工序作业指导书。 （33）针对客户的特殊要求，也必须制定相应的工序作业指导书。 （44）当发生工程不良或市场不良时需要把必须重点控制的流程作成工序作业指导书。 5.2工序作业指导书包括的内容如下所示:a.作业步骤。 b b操作程序填写每一步应该做的工作内容。 c c操作规范明确每一步作业应该控制的管理要点。 d d确认方法各管理要点的检查方法和检查频率。 e e备注对该步骤需要补充说明的内容进行注明。 f.异常处理填写当操作中出现异常情况时应该进行怎样的紧急处理。 g.注意事项各步作业中应该特别注意的事项（质量控制、安全注意事项等）。 6.管理 （11）编号工序作业指导书根据制造部文件编号要领书进行编号，并登录到文件编号管理台帐上。 （22）认可工序作业指导书由制造部课长以上确认后,得到制造部部长的批准后才生效。 （33）保管工序作业指导书的原稿由制造部按文件管理规定进行保管。 （44）发放工序作业指导书发放盖了章的复印件，制造部由发放管理台帐进行最新版的管理和发放。 （55）改订对工序作业指导书的原稿永久保存，不进行废弃。 应回收盖章的旧版，由分发部门废弃。 对其变更应根据上述 （11） （44）进行。 a)变更的记录记录变更的内容及理由，保存履历。 b)变更记号被编号的号码在结尾添加字母顺序的变更记号，标记按着罗马字母表的顺序。 （见文件编号规定）c)变更的批准根据66项 （22）进行。 7.相关文件和记录CCHL-COP-QE03文件编号规定CCHL-COP
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