疗养院综合目标管理方案内容.doc

第一章 枣庄仙山疗养院2012年度综合目标管理实施方案2012年是实现“十二五”规划的第二年，也是落实医药卫生体制改革、提升医院管理水平、提高服务质量、实现医院全面发展的关键年。切实加强现代医院科学化管理、充分发挥人员设备技术功能作用、实施规范化服务、突出疗养院特色等内涵建设，是实现年度工作目标的重点，对提高医院的管理水平,调动职工的积极性,提高社会效益、技术效益和经济效益，促进医院管理稳步发展，增强疗养院社会影响力，提升医院整体形象具有重要意义。通过深入调查研究，经院委会讨论决定，制定本方案。一、 指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，全面贯彻落实卫生工作方针，把满足人民群众对医疗服务的需求作为工作的动身点，为提高全民健康水平服务。继续坚持“优质、高效、低耗、发展创新”的办院宗旨，坚持“以病人为中心，以质量为核心”的（医院文化）服务理念，坚持“总额预算、定额消耗、结构调整、质量控制”的管理思路，明确以专科优势兴院、以质量效益强院的办院方向，坚持质量、效益、安全的原则，继续深入开展“医院管理年” 和“质量安全年”活动，中西医并重，突出特色，健全和完善医院管理机制，强化科主任职能，牢固树立经营理念，通过实施人才兴院、质量兴院、管理兴院战略，促进整体能效提高和医院全面发展。 二、工作目标 2012年力争完成上级下达的各项责任目标，管理机制科学规范，服务水平、服务效益明显提高，实现医疗业务总收入540 万元。 三、主要工作任务（一）党务工作一是坚持“三会一课”制度，制定学习计划，重点抓好党纪政纪和政策、法规的贯彻学习；二是重点抓好党风廉政建设责任制的落实；三是抓好宣传思想工作，在全面加强党员干部思想政治工作的同时，重点围绕树立医院良好形象、推介医院服务功能、创优医疗环境等开展系列宣传活动；四是充分发挥工会、青团、妇联组织的职能作用，开展丰富多彩的文化娱乐活动；五是要抓好以院内典型人物推介、评选表彰为主要内容的知识分子统战工作；六是加强医德医风和行业作风建设，严格执行医德医风考评办法和民主评议政风行风制度，积极树立良好的医院形象；七是组织开展争先创优活动，教育引导医务人员争先创优作表率。（二）行政管理一是加强班子成员管理知识、专业知识的学习，不断提高综合素质、管理能力和水平；二是深入调查研究，建立健全科学规范的管理机制，形成一套既严谨务实又体现创新效果的管理体系；三是科学调配人力资源，切实体现因需设岗、因岗定人、人尽其才、才发其效；四是充分发挥科主任的主观能动作用，培养、树立其经营科室、管理科室、团队协作、顾全大局的理念，造就一批高素质、善经营、会管理的中层干部队伍；五是加强后勤管理，全力服务前勤工作，确保临床一线工作正常运转；六是创新工作思路，拓展服务项目，医疗与托老并重，突出老年颐养特色。（三）加强医疗管理一是加强业务学习，营造学术氛围。医务科制定理论学习计划，坚持每周一次集中学习，由各科室分别讲授，以增进学科间专业知识和科室间业务工作的了解，同时鼓励自学，鼓励撰写论文，积极参与院内外学术交流。二是抓好内涵建设、全面提高服务质量。门诊要在改善服务态度、提高服务质量上下功夫，突出疗养康复特色，确保三大效益同步增长。病房要切实提高诊疗水平和诊疗手段。所有医疗业务工作要以遵守诊疗规程、规范医疗文书书写、加强医疗质量和医疗安全管理、强化岗位责任为重点，突出管理质量和管理效果。三是进一步加大三大专科建设的步伐，巩固内科、外科、康复科的建设成果，培植培养专科人才，为组建健康查体中心、老年颐养中心创造条件；不断完善专病专科的人才培养和设备配套，努力实现院有专科、科有特色、人有专长、专病专治、治有显效的医疗目标。（四）严格药品管理。认真贯彻执行药品管理法和药品招标采购工作，把好进货渠道关、药品质量关，确保人民群众用药安全有效。严格执行物价政策，确保药品价格执行准确、调价及时、划价无误。药库要严格执行药品进购、保管、仓储、销售全程核查制度，在保证临床药品供应的基础上，做到以销定购、存量控制、帐物相符。中药炮制率、炮制合格率要达到100%，处方划价合格率97%，饮片报损率1%（金额），西药报损率0.5%（金额）。（五）护理工作护理部要狠抓“三基”训练，提高护理人员专业理论水平和技术操作水平，严格执行操作规程和“三查七对”制度，做好与医生、药房等相关科室的协调、配合工作；护理人员要熟记科室制度、岗位职责、药物配伍禁忌表，确保注射安全；要经常性开展护理操作技能竞赛活动，促使护理基础水平与操作技能不断提高提高，力争基础护理合格率90%，护理技术操作合格率90%，五种表格书写合格率90%，减少差错与纠纷，杜绝事故发生。（六）财务工作严格执行会计法，依法规范计财行为。认真做好工资核算、报表、科室收入统计、财务分析、收支公开工作，为院长科学决策提供详实资讯。全院上下要形成共识，增收节支，努力实现收支平衡。（七）综治工作要以创建“文明单位”、“安全文明单位”为抓手，加强电梯、电机、供氧、水、电等设施的管理，做好防火防盗防毒防赌防邪教防群体性事件工作，责任人要切实负起责任，加强巡查，发现隐患，及时处理，保证单位利益不受损害。（八）加强医德医风管理以创“百姓满意单位”为目标，牢固树立“以病人为中心、一切为了病人、一切服务病人”的服务理念，创优服务环境，改善服务态度，提高服务质量。坚持医德医风考核兑现制度，建立健全医务人员医德医风档案，日常考核与当月绩效工资挂钩、年度考核与岗位职责和职称晋升挂钩，从而有效改善个别医务人员服务活动中对病人生、冷、硬、顶、推现象，做到合理检查、合理用药、合理治疗、合理收费。同时，认真开展好民主评议政风行风“回头看”工作，争创行风评议合格单位。四、主要措施（一）坚持院长负责制、民主集中制和班子成员分工负责制，加强协调配合，不断增强领导班子的凝聚力和战斗力。（二）进一步完善院、科两级管理体系，强化科主任职能，充分发挥科主任的主观能动作用，实行医院宏观控制，科主任经营科室、管理科室的层级管理体制。（三）深入推进院务、财务公开，增强人、财、物管理透明度。医院人事变动、重点项目建设、财务收支、工作分配要及时在适当的范围内公开；门诊收费查询、住院病人一日清单制度要即时落实；岗位服务承诺要认真履行。（四）严格执行岗位责任制。根据年度目标任务，科学制定质量考核细则，实行月考核兑现。医院与科室、科室与个人层层签订综合目标管理责任书，一级抓一级、层层抓落实。（五）大力推行科技兴院、名医强院战略，强化“品牌”意识。通过培养优秀人才、引进高新技术、配套先进设备、拓展服务项目，重点经营好、发展好内科、外科、康复科业务，培植、发展体检中心和老年颐养中心，营造“名医、名科、名院”创建氛围，达到院有名科、科有名医目标。（六）岗位人事管理1、人事调配。科室进人，由科室提出书面申请，再由医院向公司人力资源部申请公开招录或调入；科主任、护士长由医院组织考核后任命；科室间人员调整，由科室主任提出调整意向，医院组织调整；科室内人员调整，由科主任向医院汇报调整意向后，根据相关人员执业资质情况自行调配，结果报院办备案。2、实行待岗和解聘制。对严重违反国家法律法规、违反医疗原则和规章制度，给医院造成重大损失或严重影响医院正常工作秩序的人员，在追究相关责任的同时，一律给予待岗整改或解聘处理。3、积极推行人才双向流通，自主择业。对经院方出资进修后要求调出的人员，在退回进修期间的工资、费用的前提下办理调出手续，否则，不予办理。4、对公费进修回院后不愿从事进修的专业岗位人员，在退回进修期间的一切费用（包括工资、进修费）后，重新安排上岗。（七）薪酬分配2012年将现行的在编在册人员工资分为岗位工资和绩效工资两大块。一是将工资中的60%作为岗位工资，根据岗位责任制，考勤考核，工作质量，医德医风考核情况确定发放；二是将工资的40%作为绩效工资，根据科室效益情况确定发放，科室人员的增减将执行增人不增比例，减人比例不变的方法兑现。（具体分配办法见枣庄仙山疗养院薪酬分配方案和“科室成本核算表”）（八）制度兑现1、学习制度：医院每月组织一次政治学习，由办公室负责通知，除值班者外，凡无故不参加者一次扣1分，未带笔记本记录者一次扣0.5分。由医务科分专业每周组织一次集中学习，凡相关专业人员无故不参加者一次扣1分，缺一次笔记扣0.5分。2、财物管理制度严格执行“三签字”审核程序，业务开支必须履行先报告、后开支，先计划、后实施，先审批、再报销的手续。各科室购物，须先报计划，经院长审批同意后方可购买。一切药品、器械、卫生材料统一由医院招标采购、调拨，任何科室自行采购，院方不承付货款。一切资金、财产、物资统一由财务科管理。落实赔偿制度。科室因管理不善造成财产、药品、现金等丢失、被盗、失火、短款等，均由当事人全额赔偿。药库、药房实物报损超过规定比例者，责任人负责赔偿。常用药品及医疗收费价格必须上墙公示，如有调整，及时更新，接受群众监督。3、业务管理制度严格执行医疗工作制度和操作规程，规范医疗行为，加强医疗安全管理。对于技术上不求上进、职责上玩忽职守，造成医疗技术或责任事故的，严格按照医院相关规定，实行追究责任制与连带责任制。坚持医疗差错登记报告制度，感染控制管理制度，传染病管理制度，侵入性诊断、治疗，术前、麻醉前谈话制度，会诊制度，转院病人签字制度。遵循医疗事故防范、处理预案。严格票证（病情证明文件、发票）核查制度，严禁出具不合实际的病情证明文件和假发票。凡因违规出具虚假票、证，造成危害或被投诉的，经核查证实，视情节轻重，每次罚款100500元，并追究相关法律责任。严禁使用非国家医药部门认定的药品用于临床治疗，严禁使用非医学需要的诊断性操作。4、综治制度工作人员不准带小孩到工作场所，否则发现一起，扣1分。加强水电管理，如有偷电行为，责令立即纠正，发现一次，罚款100元，并予以通报。水电管理人员每周必须巡查一次，发现问题立即报告处理。内保人员和值夜班人员要按时开、锁、大门，如造成财产丢失、被盗者，由当事人负责赔偿。（九）奖惩措施1、实行新闻报道奖励制度。凡在广播电台、电视台、报刊上发表宣传本院医疗业务、好人好事、医院建设与发展新闻报道的，每篇按国家级200元、省级100元、市级50元、县级20元的标准给予奖励。2、设立论文奖。鼓励撰写论文，进行学术研究，凡在国家认定的权威机构和权威刊物上发表和交流论文者，国家级奖200元，省级奖100元，市级奖60元。但不负责打印、邮寄、审稿、出版费用。对有一定学术价值、具有实用性、效益性的论文研讨会，根据院学术评定小组评定后确定是否参加会议。3、待岗、解聘制度有下列情况之一的，实行待岗。待岗期内，院方安排学习、认识、提高，费用自理，待岗期满后，视其学习、认识程度，可安排重新上岗。待岗期间发放基本生活费，每月360元。第一、科室优化组合，落聘人员待岗13个月。第二、不遵守工作纪律，如交接班脱节、脱岗、窜岗、上班干私活等，累计出现3次以上，经常迟到，早退，屡教不改者，待岗1个月。第三、全年出现大差错1次或小差错3次，视其情节待岗13个月。第四、药剂人员出现短斤少两，护理人员克扣或调换病人药品的，经查证属实，发现1起，待岗1个月。有下列情况之一的，给予解聘，解聘后按照公司或国家相关规定处理。第一、严重违反国家法律法规，出现“一票否决”情况的，如计划生育、综合治理等。第二、出现医疗责任事故，或由于工作不到位，或服务态度恶劣而引起医疗纠纷，给医院造成不良影响的。第三、无理取闹，严重影响医院正常工作秩序的。第四、不服从管理，令不行禁不止，不服从工作安排的。第五、利用工作之便，私下进行诊疗、卖药活动，经调查核实、屡教不改的。第六、严重违背财经纪律，私自收费、代收费、私设小金库，贪污挪用公款、药品短款1000元以上的，先赔偿，再解聘。4、质量考核制度实行百分制考核，具体考核措施见枣庄仙山疗养院绩效考核方案。严格执行按月考核制度。院质控小组依照医疗质量考核细则按月考核兑现。五、本方案未尽事宜，按有关政策执行。六、本方案从二一二年一月一日开始执行。 枣庄仙山疗养院 二一二年一月一日第二章 仙山疗养院薪酬分配办法各科室、驻分（子）公司门诊部：为加大医院分配制度改革力度，进一步调动职工工作积极性，根据年度薪酬总额计提管理暂行办法（鲁丰年度薪酬总额计提字201095号）和年度薪酬分配意见（鲁丰字201096号）的规定；结合疗养院目前的实际情况，经院委会研究，特制定本分配方案。1、 指导思想： 医院经济管理坚持按照市场经济规律，同时吸取现代企业管理的成功经验运行，分配制度改革在推行准全成本核算的基础上，坚持绩效优先、兼顾公平，实行按劳分配、多劳多得的原则，划小核算单位，实行实际工资与档案工资相分离，体现向第一线和特殊岗位适度倾斜的特点，努力激发全体员工的积极性、主动性和创造性，激发医院的内部活力，提高职工的主人翁意识，建立以质量为核心，以绩效考核为手段，适合我院发展的内部运行机制，切实促进医院全面建设和可持续快速发展。 二、基本思路 积极推行准全成本核算，收入减支出（包括院级管理运行成本分摊），结余部分列入核算单位分配；以科室或医疗组为基本核算单元；质量考核和管理目标考核与科室效益挂钩；档案工资与实际工资分离，即公司规定的职工工资作为档案工资保留，并按规定报批后记录在职工的档案中，作为缴纳养老保险、医疗保险和计发退休费的依据。（一）、绩效工资范围包括：医生个人技术绩效、科室效益绩效等。1、个人技术绩效：具有高技术、高风险、高强度、责任重的项目，按其实现的综合效益按比例计入个人绩效部分。 2、科室效益绩效：以医疗组、科室为核算单位，通过经济效益核算结果，结合工作质量，按比例计入科室的部分即为科室效益绩效。目标完成后，超额部分提取奖金。3、活工资：档案工资中的一部分，与科室收入指标挂钩进行考核，作为绩效工资进行发放。（二）、科室效益绩效分配原则：科室效益绩效结余*提成百分比*有关控制指标（包括临床医技科室质量考核指标、行政后勤科室考核指标等）1、科室应按照各自的工作特点和性质，参考个人工作量、创造的效益等因素，本着向高技术、高风险、高强度、责任重的岗位倾斜的原则，进行奖金的二次分配。 2、科室奖励薪酬，是薪酬分配中的重要组成部分，与其他薪酬形式相比，具有灵活性、单一性、及时性等特点，更能激发员工的工作积极性。如包括但不限于医护人员经济效益奖、安全目标奖、成本节约奖金、单项达标奖金、单项活动（竞赛）奖金等。根据各种奖项作用不同可分月度、季度、半年、年终考核、单独兑现。3、内部分配前可以按照奖金5%的比例，提取科室基金，作为科室公益金，用于科室对外学术交流及社会公益活动，使用情况应在科室内公开。 4、科室奖金分配科主任有分配权，按照多劳多得、工作表现、质量、出勤率、执行力等拉开档次进行分配，由科室支付。医院核算单位：内科、外科、康复科、针灸科、重症监护室、分院门诊部、检验科、B 超室、CT 室、心脑电、药械科、其它科室等，新建科室根据医院业务发展规划进行具体核算。（三）、行政后勤科室质量考核体系行政后勤科室绩效工资根据以下指标考核：1、临床科室主任、护士长对行政后勤科室测评得分；2、院级领导对行政后勤科室测评得分；3、各行政后勤科室量化指标测评得分。行政后勤科室绩效工资将根据以上3个分数，进行综合考核，计算最终绩效工资。三、薪酬结构的划分及年度薪酬总额基数的确定（一）、薪酬结构的划分：基础薪酬、奖励薪酬、福利薪酬、保障薪酬及其他薪酬。1、基础薪酬：包括基本工资、各种津贴补贴。基本工资：指员工提供了正常劳动而获得的不低于所在地区当期最低工资标准的货币收入（包括除二级及以上人员的安全奖、业绩奖外的各类奖金）。津贴补贴：指为了补偿员工特殊或额外的劳动消耗和因其他原因而支付给员工的基本工资以外的报酬，如加班费、专业技术职务补贴、野外补助等。2、奖励薪酬：包括分别按照关于公司部室和企业负责人业绩考核暂行办法（鲁丰字201024号）和关于建立安全生产目标奖的规定（鲁丰字200978号）规定的标准、条件而兑现的二级及以上人员的年度目标奖、安全奖。3、保障薪酬：按国家规定的年度缴费基数和缴费比例而计提的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。它是福利的一种，是对员工长远利益的保证或者对突发事件的预防。4、福利薪酬：双节福利费、冬季取暖费及夏季防暑降温费。5、其他薪酬：劳务费等。（二）、年度薪酬总额基数的确定 （见附表一）年度薪酬总额基数=年度基础薪酬总额+奖励薪酬+保障薪酬+福利薪酬+其他薪酬=全员年度薪酬水平理论人数1、 内退按已定标准执行，3人月薪金总额为4422元。2、 外聘人按合同月支付元，（张恒齐、王建华合同期满剩余薪金分别一次付清）。3、 二级三档人员的薪酬按月4180元执行。4、 派驻保卫人员的年度基础薪酬总额为元，按照公司制定薪酬包干规定执行。由保卫自己做帐、武装部签字，所在单位人力资源审核、院长签字后，报所在单位的财务上机发放。（三）、月度薪酬分配预算（见附表二）1、按年度薪酬总额基数的95%编制月度薪酬分配预算，另5%年底统算。（年底统算时，可以以一定的形式，经公司批准后发给员工）。2、月度计发薪酬总额低于月度薪酬分配预算总额较多的，使用调节基金，以丰补歉。月度基础薪酬预算总额应为剔除防暑降温费、冬季取暖费、双节福利费、劳务费、“五险一金”、二级三档及以上管理人员的安全奖和年度目标奖等相对固定费用后的部分。要进一步加强劳务合同的管理和劳务费的控制。劳务费按实际入账劳务费用计算，超过预算指标的部分在基础薪酬总额中扣除。劳务承包应按公司关于进一步加强劳务承包合同管理的通知（鲁丰综字201010号）文件的要求，签订劳务承包合同，并必须报经公司合同审查委员会审批，报销时应附规范的劳务承包合同，否则不得入账。薪酬预算总额中的劳务费一般不作调整，据实列支，劳务费超支就要挤占基础薪酬，基础薪酬水平就要降低，反之就要提高。3、当月兑现薪酬总额当月兑现薪酬总额=月度实发薪酬总额-预留薪酬总额预留薪酬总额：当月计提缴纳的“五险一金”；当月未发生而在以后月份中需要兑现的薪酬项目，如：双节福利费、防暑降温费、冬季取暖费、安全奖、业绩奖及一些实效性奖励等。（四）、员工薪酬的确定1、员工岗位职级总系数=每个员工岗位职级系数岗 位系数岗 位系数员工1.0新招员工0.8四级一档1.2三级一档1.55三级二档1.二级三档2.22、岗位职级系数1.0员工的薪酬水平=当月兑现薪酬总额-（当月二级三档薪酬-当月内退人员薪酬-当月财务人员薪酬 -其他）/员工岗位职级总系数3、其他岗位职级系数员工的薪酬水平=岗位职级系数1.0员工的薪酬水平X相应的岗位职级系数4、职称补贴：初级100元/月、中级150元/月、高级200元/月。（五）、员工月度实发薪酬支付当月薪酬，除内退人员薪酬外，其他人员薪酬一律与当月出勤、绩效考核及安全状况等挂钩。月度应发薪酬=基本工资+月度安全奖+职称补贴，其中：1、基本工资：与员工当月绩效考核成绩100%挂钩。2、月度安全奖：当月杜绝重伤以上事故，全额兑现；每发生一起重伤以上事故，扣除当月安全奖的20%。3、职称补贴：经聘任的专业技术岗位方可享受，但四级及以上人员或职称按岗位职级系数计取薪酬的人员不享受。4、当月出勤达不到疗养院规定的，按出勤比例享受基本工资和月度安全奖。四、 扣发、停发工资的规定 1、遇有重大事件（如：急、危、重病人的抢救，新开展的手术及治疗项目，由于某种原因可能导致出现的突发性事件等）不及时逐级向科室、分管领导直接向院长报告，造成不良后果者，对直接责任科室扣罚一个月绩效工资，对责任人视情节按有关规定另行处罚。 2、医院实行院长带班领导下的总值班负责制，凡总值班人员无故空岗、缺岗者，发现一次扣罚当事人一个月绩效工资。 3、凡经举报查实，科室、个人出现向外私自转诊病人、未经医院批准私自借给其它医院仪器设备手术器械，或在院外从事各种医疗经营活动者，对责任人扣发二个月绩效工资，视情节也可给予下岗待业的处理。 4、医院除财务科及所属收款处、住院处收取现金外，其他科室和个人均不得私自收取现金。违者，经举报查实后，给当事人按收取现金数额的10倍罚款。 5、以医谋私或以各种借口私自漏收、免收、少收各种辅助检查费（如：CT、X光诊断、化验、彩超、心电图等）经举报查实后，扣责任人二个月绩效工资。 6、对破坏医院荣誉，造成不良后果，或受各种党内、行政记过以上处分者，扣罚当事人1-6个月绩效工资。 7、科室或个人责任心不强，造成固定资产、医疗器械丢失或被窃者，因违反操作规程造成医疗器械损坏，由所在科室或责任人按价值的2倍赔偿。 8、未经批准使用电炉及其他大功率电器，电瓶车充电等，除没收违章电器外，扣一个月绩效工资。 五、相关规定1、婚假、丧假、产假、脱产学习、新招员工试用期间等的薪酬待遇，按人力资源管理暂行规定（鲁丰字200777号）规定执行。2、病假、工伤人员的薪酬待遇，按关于医疗工作的若干规定（鲁丰字201016号）规定执行。3、内退人员的薪酬待遇，按关于干部职工实行离岗退养的实施意见（鲁丰字200617号）规定执行。4、法定节假日加班费、春节及中秋福利费按国家和公司有关规定执行。5、兼职的，薪酬就高执行。6、劳务费按合同规定执行。7、有合同约定薪酬的按合同约定执行。8、当月的出勤由人力资源科提供,绩效考核及其他相关的考核指标由医务部提供，并经院长签字后生效。六、薪酬账单审核及发放薪酬计算周期为上月26日至本月25日，每月支付一次。薪酬分配账单由人力资源做账,经院长签字后，于次月10日前分别报给公司人力资源部和所属财务部门。财务科部门在收到薪酬账单2日内完成上机发放。七、本办法由人力资源科负责解释，自二一二年一月一日起执行。附表一： 仙山疗养院2012年度薪酬总额基数分项确定实际人数基础薪酬总额外聘保卫防暑降温费冬季取暖费双节福利费半年安全奖业绩奖五险一金合计在册不在册正式劳务费88111801200290400797152118002844244440154088200005091883139273备注 1、人数：按目前实有人数预算的，年度中因增加人员而增加的薪酬据实列支； 2、聘用人员的薪酬：合同约定月支付的薪酬包含在薪酬总额基数内，但合同期满一次性支付的余款未包含在薪酬总额基数内； 3、劳务费、防暑降温费、冬季取暖费、双节福利费、半安全奖及“五险一金”是按2011年度水平预算的。仙山疗养院2012年度薪酬总额基数月度分解月份实际人数基础薪酬总额外聘保卫防暑降温费冬季取暖费双节福利费半年安全奖五险一金合计在册不在册正式劳务费1月8811164178242007460176501481390640424323613732月88111361792420064001765014813424322416743月881113617824200640017650424322268604月881114317824200666517650424322341255月881114317824200666517650424322341256月881114317824200666517650711010000424322512357月8811136179242006400176507110424322339718月881113617924200640017650711163448424322974209月88111361792420064001765071114243323397310月8811164178242007460176504243325592111月8811136178242006400176504243322686112月881113617824200640017650148141000042433251675小计1711140290400797152118002844244440154088200005091883049213仙山疗养院2012年度薪酬总额基数分项确定人员类别实际人数基础薪酬水平基础薪酬总额劳务费防暑降温费冬季取暖费双节福利费半年安全奖业绩奖五险一金合计在册不在册员工79190018012002553339895138329200005091882534145聘用人员62904001939303010506305875保卫3117971521180097015155253299253小计881121713152118002844244440154088200000509188.1 3139273备注 1、人数：按目前实有人数预算的，年度中因增加人员而增加的薪酬据实列支； 2、聘用人员的薪酬：合同约定月支付的薪酬包含在薪酬总额基数内，但合同期满一次性支付的余款未包含在薪酬总额基数内； 3、劳务费、防暑降温费、冬季取暖费、双节福利费、半安全奖及“五险一金”是按2011年度水平预算的。第三章 科室收入成本测算方案及科室收入成本核算表 （见附表1、2、3）第四章 仙山疗养院绩效考核方案一、目的宗旨为了全面贯彻落实公司山东丰源煤电股份有限公司绩效考核管理办法鲁丰字20109号的精神，进一步调动医院各级各类工作人员的工作积极性和主动性，充分发挥各自的工作热情和工作能力，使我院的社会效益、技术效益和经济效益在全体员工的努力下得到持续提高，不断改善本区居民“看病难看病贵”的状况。根据卫生部“医疗改革”等系列相关文件的规定，建立新型的绩效考核制度。二、分配原则医院绩效考核分配制度建立“按岗取酬，按工作量取酬，按服务质量取酬，按工作绩效取酬”的分配机制，主要体现了“三个衡量”的原则：（一）以“按劳分配、效率优先、兼顾公平”作为衡量绩效考核的基础。（二）以“技术含量高低、风险程度大小、工作负荷强弱、管理责任重轻”作为衡量绩效考核的导向。（三）以“管理效能、经济管理、工作效率、医疗质量、服务质量”五个方面的各项重要指标进行全方位考核，考核结果作为衡量绩效考核的依据。三、考核组织为确保我院绩效考核工作全面贯彻执行，成立以院长为组长的枣庄仙山疗养院绩效考核小组：组长：张恒齐副组长：蔡金香 孟祥华 刘华成员：邵明星 华敬敏 魏贵诚 孙敏 皇甫全纲 孙侠 郑修荐 王楚四、考核方法采用目标管理法。将院年度任务目标进行分配、分解和量化，确定衡量方法和关键绩效标准，按照考核标准对考核对象所承担的工作目标完成情况进行考核。五、考核周期和考核时间实行月度考核，月度兑现。考核时间安排在每月的28日至次月的3日为当期的绩效考核固定时间。六、考核流程主要包括前期准备、考核沟通、成绩复核、绩效改进、结果反馈。（一）考核前绩效考核小组充分做好前期准备工作，与考核对象充分做好考核期间的沟通，对当期的工作绩效达成共识。（二）考核以面对面的形式为主，主要包括考核指标内容完成情况介绍说明、核实资料和查看现场。绩效考核人员按照绩效考核内容逐项打分，并据其当期工作绩效和存在的问题进行客观评价与分析。（三）考核结束后，绩效考核小组在三日内组织完成对考核对象当期的考核成绩逐一复核，对核出的错误予以纠正，同时列入对责任人的考核，计入下一个绩效考核周期并按期兑现。（四）考核成绩复核无异后，绩效考核小组在两日内将考核成绩和改进建议通过COA系统反馈给考核对象，为考核对象在下一个考核周期内改进工作绩效提供参考。考核对象要在收到当期绩效考核成绩的次日下午5:00前网上回复确认，未按期回复或回复无异议描述的，视为已认可。七、考核期间有关事项要求（一）考核期间，如果考核对象遇有人事调整或离职，则考核其离岗前实际承担的任务目标。（二）为便于及时沟通，保证考核进度，要求考核对象在考核期间原则上不准离开其工作区域，特殊情况须经绩效考核小组同意，以便安排考核档期。无故未请假、考核对象以及各部门配合绩效考核工作的态度等情形列入机动扣分（一般为15分）。（三）考核档期如遇特殊情况需要调整或考核事项发生变化时，效能监察科将会及时通知调整事宜。八、考核数据提供要求绩效考核指标表中的数据来源部门指院各部门，与部门主要负责人挂钩。责任部门要按照对应的考核内容和要求时限提供数据。一律采用电子版格式通过进入COA系统上报绩效考核小组。九、结果兑现（一）绩效考核结果直接与考核对象当月应发工资的100%挂钩。（二）每月6日下午5点前，绩效考核小组将考核结果递交人力资源部按期兑现。十、绩效考核指标（一）临床科室绩效考核指标1、行政管理指标（权重20%）公司、院文件贯彻落实情况，一项不合格扣0.5-2分。宣传稿件缺一篇扣1分。卫生检查一项未达标扣1分。2、经济管理指标经济管理指标以成本核算单独考核。3、工作效率指标（权重20%）病床使用率93%达标，每升降1个百分点，上下浮动1分。工作量计划完成率（包括门诊人次、住院人次、处方量、化验单人次、手术台次）按各病区标准执行。每升降1个百分点，上下浮1分。4、医疗质量考核指标（权重40%）现住院病历按山东省病历书写规范每月每病区抽查在院病历10份，每1例不达标，下浮2分。出院病历合格率甲级90%，乙级10%，丙级0，达标。甲级每升降1个百分点，上下浮2分。每出现1份丙级病历，下浮5分。治愈率+好转率95%为达标。每升降1个百分点，上下浮2分。无菌手术切口感染率0.5%达标。每降升1个百分点，上下浮2分。重点病例讨论率疑难、术前、死亡病例，每例讨论为达标。每月每病区抽查在院病历10份，每1例不达标，下浮2分。医疗质量综合分数95分达标。每月以质量管理科综合检查评分结果为准，每升降1分，上下浮1分。每发生1宗医疗纠纷，下浮5分（经济损失另计）急救物品完好率100%达标。每下降1个百分点，下浮1分。5、服务质量指标（权重20%）病人满意度90%达标。每升降1个百分点，上下浮1分。A、每月发放病员调查表打分。B、每个出院患者发放病员调查表打分。每发生1例病人中肯投诉例数,下浮1分。A：每层楼设一投诉箱B、公布投诉电话社会满意度90%为达标。每升降1个百分点，上下浮1分。A、设多名社会监督员，每月打分。B、发放社会调查表打分。（二）平台科室绩效考核（行政管理、服务质量指标为通用指标）1、手术室（1）医疗质量考核指标（权重40%）诊疗规范执行率按常见病诊疗规范诊治每1例病人为达标。每月每病区抽查手术病例10份，每1例不达标，扣1分。无菌手术切口感染率0.5%达标。每降升0.1个百分点，上下浮2分。医疗质量综合分数95分达标。每月以质量管理科综合检查评分结果为准，每升降1分，上下浮2分。（2）服务质量考核指标（权重20%）每发生1宗医疗纠纷，下浮5分（经济损失另计）。 急救物品完好率100%达标。每下降1个百分点，下浮1分。2、门急诊：医疗质量考核指标（权重40%）急诊首诊负责制执行率100%达标。每发生1宗违反制度事件，下浮5分。诊疗规范执行率为100%。每例病人均按省常见病诊疗规范诊治为达标。每月抽查急诊病人20例，每1例不达标下浮2分。医疗质量综合分数95分达标。每月以质量管理科综合检查评分结果为准，每升降1分，上下浮2分。收容住院完成率制定每月收住病人计划工作量，100%达标。每升降1个百分点，上下浮2分。留观留察完成率制定每月留观留察病人计划工作量，100%达标。每升降1个百分点，上下浮2分。每发生1宗医疗纠纷，下浮5分（经济损失另计）。急救物品完好率100%达标。每下降1个百分点，下浮1分。3、功能科、放射科、检验科（1）医疗质量考核指标（权重40%）医技诊断准确率99.7%达标。每月抽查10例，1例不达标下浮5分。医技报告发送及时率100%达标。每月抽查10例， 1例不达标，下浮2分医疗质量综合分数95分达标。每月以质量管理科综合检查评分结果为准，每升降1分，上下浮2分。每发生1宗医疗纠纷，效率下浮5分（经济损失另计）。每发生1宗人为设备事故，效率下浮5分（经济损失另计）。（2）服务质量考核指标（权重20%）病人满意度90%达标（三甲标准为90%）。每升降1个百分点，上下浮1分。病人中肯投诉。每发生1例，下浮1分。临床中肯投诉。每发生1例，下浮1分。每发生1宗医疗纠纷，效率下浮5分（经济损失另计）。4、供应室消毒物品合格率100%达标，每下降1个百分点，下浮5分。临床科室满意度95%达标，每下降1个百分点，下浮2分。5、药剂科配方差错率为0达标。每发生1例，下浮1分。病人中肯投诉率0达标，每发生1例，下浮1分。病人满意度95%达标，每月抽查门诊病人10例，每升降1个百分点，上下浮2分。临床科室满意度90%达标，每月抽查临床科室作为基数，每升降1个百分点，上下浮0.2分。每发生1宗医疗纠纷，下浮5分（经济损失另计）6、门诊收款处和住院结算处考核病人满意度95%达标每升降1个百分点，上下浮2分。病人中肯投诉率0达标，每发生1例，下浮5分。7、职能及后勤部门、120司机行政管理、经济管理、服务质量指标为通用指标，工作效率及工作质量以岗位职责为主。以上考核指标具体执行见附表十一、附则以上未尽事宜按公司文件执行本方案至下发之日起执行本方案由枣庄仙山疗养院绩效考核小组负责解释 枣庄仙山疗养院 2012-2-8 第五章 仙山疗养院绩效考核评分标准、考核表1、枣庄仙山疗养院绩效考核表考核对象指标名称考核内容权重分值备注外科行政管理指标1、公司、院文件贯彻落实情况，一项不合格扣0.5-2分。2、宣传稿件缺一篇扣1分。3、卫生检查一项未达标扣1分。20%工作效率指标1、病床使用率93%达标，每升降1个百分点，上下浮动1分。20%医疗质量指标1、按山东省病历书写规范每月每病区抽查在院病历10份，每缺1例，下浮2分。病历合格率甲级90%，乙级10%，丙级0达标。甲级每升降1个百分点，上下浮2分。每出现1份丙级病历，效率工资下浮5分。2、治愈率+好转率95%达标。每升降1个百分点，上下浮2分。3、无菌手术切口感染率0.5%达标。每降升0.1个百分点，上下浮2分。4、重点病例讨论率疑难、术前、死亡病例。每月每病区抽查在院病历10份， 1例未达标，下浮2分。5、每发生1宗医疗纠纷，下浮5分（经济损失另计）6、急救物品完好率100%。每下降1个百分点，下浮1分。（经济损失另计）40%服务质量指标1、病人满意度90%达标，每升降1个百分点，上下浮1分。2、病人中肯投诉例数0达标。每发生1例上下浮1分。3、社会满意度90%达标。每升降1个百分点，上下浮1分。20%枣庄仙山疗养院绩效考核表考核对象指标名称考核内容权重分值备注内科行政管理指标1、公司、院文件贯彻落实情况，一项不合格扣0.5-2分。2、宣传稿件缺一篇扣1分。3、卫生检查一项未达标扣1分。20%工作效率指标1、病床使用率93%达标，每升降1个百分点，上下浮动1分。20%医疗质量指标1、按山东省病历书写规范每月每病区抽查在院病历10份，每缺1例，下浮2分。病历合格率甲级90%，乙级10%，丙级0达标。甲级每升降1个百分点，上下浮2分。每出现1份丙级病历，下浮5分。2、治愈率+好转率95%达标。每升降1个百分点，上下浮2分。3、重点病例讨论率疑难、术前、死亡病例。每月每病区抽查在院病历10份， 1例未达标，下浮2分。4、每发生1宗医疗纠纷，下浮5分（经济损失另计）5、急救物品完好率100%。每下降1个百分点，下浮1分。（经济损失另计）40%服务质量指标1、病人满意度90%达标，每升降1个百分点，上下浮1分。2、病人中肯投诉例数0达标。每发生1例上下浮1分。3、社会满意度90%达标。每升降1个百分点，上下浮1分。20% 枣庄仙山疗养院绩效考核表考核对象指标名称考核内容权重分值备注康复科行政管理指标1、公司、院文件贯彻落实情况，一项不合格扣0.5-2分。2、宣传稿件缺一篇扣1分。3、卫生检查一项未达标扣1分。20%工作效率指标病床使用率93%达标，每升降1个百分点，上下浮动1分。20%医疗质量指标1、按山东省病历书写规范每月每病区抽查在院病历10份，每缺1例，下浮2分。病历合格率甲级90%，乙级10%，丙级0达标。甲级每升降1个百分点，上下浮2分。每出现1份丙级病历，效率工资下浮5分。2、治愈率+好转率95%达标。每升降1个百分点，上下浮2分。3、重点病例讨论率疑难、术前、死亡病例。每月每病区抽查在院病历10份， 1例未达标，下浮2分。4、每发生1宗医疗纠纷，下浮5分（经济损失另计）5、急救物品完好率100%。每下降1个百分点，下浮1分。（经济损失另计）40%服务质量指标1、病人满意度90%达标，每升降1个百分点，上下浮1分。2、病人中肯投诉例数0达标。每发生1例下浮1分。3、社会满意度90%达标。每升降1个百分点，上下浮1分。20%枣庄仙山疗养院绩效考核表考核对象指标名称考核内容权重分值备注供应室行政管理指标1、公司、院文件贯彻落实情况，一项不合格扣0.5-2分。2、宣传稿件缺一篇扣1分。3、卫生检查一项未达标扣1分。20%工作效率指标未按时完成消毒任务扣2分20%医疗质量指标1、消毒物品合格率100%达标，每下降1个百分点，下浮0.5分。2、在用设备完好率100%达标。每发生1宗人为设备事故，效率下浮5分（经济损失另计）。3、每发生1宗医疗纠纷，下浮5分（经济损失另计）40%服务质量指标临床科室中肯投诉每发生1例下浮1分。20%枣庄仙山疗养院绩效考核表考核对象指标名称考核内容权重分值备注检验科行政管理指标1、公司、院文件贯彻落实情况，一项不合格扣0.5-2分。2、宣传稿件缺一篇扣1分。3、卫生检查一项未达标扣1分。20%工作效率指标1、医技报告发送按时。每迟发1例，下浮1分。漏发1例下浮2分。20%医疗质量指标1、医技诊断准确。每月抽查20例，每错