2012薪酬考核方案-120302-V1.0.doc

2012市场部薪酬考核方案第一条 目的以满足客户需求为中心，提高公司效益为宗旨，在公司统一部署、统一目标、统一领导下，遵循总体战略方针、经营定位、目标市场，根据公司下达的年、季度经营目标，完成销售任务。通过对员工一定时期的工作绩效、工作态度和工作能力的考核，把握每一位员工的实际工作状况，为员工培训、工作调动，以及提薪、晋升、奖励、表彰等提供客观可靠的依据。通过这些评价指导员工有计划地改进工作， 促进公司和员工共同发展。第二条 原则1. 客观公正、公开原则；2. 考核到人，按项目核算；3. 及时反馈；4. 业绩改进原则；所有酬薪与业绩直接挂钩，依据销售合同签单回款，按销售纯利与工作职责履行进行挂钩考核奖惩。倡导既要体现团队协作优势，又要发挥个性的能动作用，多劳多得、少劳少得、不劳不得、优胜劣汰。培养员工铁血精神、打造高效执行团队。第三条 适用范围1、 市场总监；2、 市场部销售岗位；3、 市场部二线岗位，包括销售助理、市场策划、产品经理；第四条 考核办法1. 市场总监1) 采用纯利考核制度，承担市场部总体利润指标，完成公司目标；2) 工资：基本工资+岗位工资+绩效工资+提成基本工资：800元；岗位工资：6800元；未完成部门年度承诺任务时按50%发放，完成部门年度承诺任务当月开始按100%发放，并一次性补齐之前月份所有差额部分；绩效工资：2400元；绩效考核分90分，绩效工资发放系数为1；90绩效考核分80分，绩效工资发放系数为0.8；80绩效考核分60分，绩效工资发放系数为0.6；绩效考核分60分，绩效工资发放系数为0；提成：包含个人业务提成和部门业务提成两部分，个人业务提成：个人开发完成的订单，依据市场部销售岗位纯利核算方法，按订单纯利润13%计算个人提成； 部门业务提成：各销售岗当月完成纯利润总和的1.5%计算，当月发放。2. 市场部销售岗位1) 采用纯利考核制度，以回款利润作为考核依据；3) 业绩指标考核到人，按项目（合同，制定唯一合同号）核算，按月结算；内部合同号：2012 MK CYF 001 年份 部门 姓名首字母，不足末位由0补齐 合同序号 4) 纯利： a) 纯利=销售收入-销售成本-市场部统筹-合同期内维保成本预提-工资-费用-税金项目初验完成并且回款大于销售成本时，可以按比例计算提成；b) 销售收入：回款金额；c) 销售成本：包括商品成本、项目实施成本预提；商品成本：按实际发生，当月核算，i. 公司出品的产品（包含硬件及软件）：标准产品由公司制定并颁布当期成本核算价；定制项目由财务部在合同评审阶段核定成本价；ii. 合同中列明的需外购商品成本：采购成本；项目实施成本预提：合同评审阶段，由工程部按合同内容预算实施费用，市场部客户经理确认；首付款到账当月，按预算一次性预提，记入销售成本。包括合同实施过程中，终验前产生的除工程部工资、福利以外的与该项目相关的直接费用，包括交通、差旅、通讯、加班、补贴、物流等。由于合同需求不明确引发的额外费用由客户经理承担，记入客户经理费用。d) 市场部统筹：i) 非硬件按合同金额5%一次性计提，硬件按合同金额1%一次性计提；ii) 用于支付市场部非销售岗的薪酬及费用；iii) 用于与项目无直接关系的，市场推广所需各项资料、物品的制作；iv) 用于公司例行、大型公关、市场、展会活动，重点客户公关；v) 用于市场部全体员工各类奖励；vi) 由市场总监认定的其他费用；e) 合同期内维保成本预提：合同评审阶段，由工程部按合同内容预算维保费用，市场部客户经理确认；合同首付款到账当月，一次性计提，按项目建立维保台账；终验完成后当月，工程部按合同约定为客户提供维保服务，并对费用记录按项目结算。f) 工资：基本工资+岗位工资+绩效工资+提成基本工资：800元；岗位工资：按年度销售利润承诺台阶，对应相应岗位工资；未完成年度承诺任务时按50%发放，完成年度承诺任务当月开始按100%发放，并一次性补齐之前月份所有差额部分；绩效工资：按年度销售利润承诺台阶，对应相应绩效考核工资；绩效考核分90分，绩效工资发放系数为1；90绩效考核分80分，绩效工资发放系数为0.8；80绩效考核分60分，绩效工资发放系数为0.6；绩效考核分60分，绩效工资发放系数为0；提成：与业绩直接挂钩，按13%计算；年底进行全年核算时，超额部分按15%计算，超额部分提成不计入成本，扣税后发放；g) 费用：项目销售时产生的所有费用，包括如招待费、交通费、通讯费、差旅费、超期回款产生的资金占用费、项目奖励、保险、福利费、运输费等、；h) 税金：i) 开服务类发票：按发票金额6%核算；ii) 开增值税发票（普票和专票）：按发票金额19%核算；i) 提成每月最高发放额度为工资的两倍，余额滚动累计至次月。j) 超期回款产生的资金占用费：合同执行完后，如未能按合同回款，至合同结束当月起第三个月按应收款的5收取资金占用费，以后每个月按1%收取资金占用费，直至收回应收款。k) 合同款确认无法收回的，或离职时确认无法回收的：i) 属于纯利润的：如工程质保金等由个人承担30%；ii) 带有成本的合同款：如销售后商品成本没有全额收回的，由个人承担70%；l) 员工离职时，可当月提取全部提成。5) 岗位及岗位工资级别：a) 下一年度的工资级别及任务由公司在年度末确认及颁布；b) 连续3个月绩效考核分低于70分，市场总监可下调该客户经理工资一级，下调后，连续3个月绩效考核分低于70分自动下岗；3. 市场部二线岗位：1) 市场策划、产品经理：a) 工资：基本工资+岗位工资+绩效工资b) 基本工资：1200；c) 岗位工资：部门内考核，不与基本工资挂钩；岗位级别岗位工资绩效工资一级经理900900二级经理14001400三级经理19001900d) 年底奖金：视市场部利润完成情况；e) 连续3个月绩效考核分低于70分，市场总监可下调工资一级，下调后，连续3个月绩效考核分低于70分自动下岗；2) 销售助理：a) 工资：基本工资+岗位工资+绩效工资b) 基本工资：1200；c) 岗位工资：650；d) 绩效工资：650；连续3个月绩效考核分低于70分自动下岗；e) 年底奖金：视市场部利润完成情况；第五条 项目经理的指派1. 项目经理原则上由市场部客户经理承担，由于项目要求需要的也可由非市场部员工承担。项目经理确定后原则上不更换，除离职、健康或个人原因无法履行职责；项目存续期存在严重失误的；项目存续期累计3个月没有完成项目月度目标的；2. 存量项目按照过去谁负责谁当项目经理的原则，项目经理自动放弃的、项目经理出现严重失误不再适合该项目的可由市场总监重新指定新的项目经理；3. 新项目的项目经理的指派：1) 客户经理开发的：由客户经理担任；2) 市场部、公司开发的：由市场总监指派；4. 新项目报备：1) 客户经理开发的新项目应在市场部报备，并在项目成立后担任该项目的项目经理；2) 新项目报备2个月后无实质进展的，由第二报备人接替该项目项目经理，若无第二报备人的，经市场部确认后，该项目失败；3) 项目存续期间产生的费用由各自项目经理承担；4) 公司指定的新项目若失败，则此项目产生的费用由市场部承担，减市场部统筹；5) 公司因战略产生的商品成本和费用由公司承担。第六条 销售人员财务管理制度1. 费用支出管理办法1) 所有费用以先申报再使用为原则，加强费用计划管理，合理控制业务费用支出。金额低于500元的由市场部部长批准，金额低于1000元的由市场部总监批准，超过1000元需报分管总经理批准。2) 财务部和销售部销售助理建立“销售人员业务费用台账明细”，财务部和工程部建立“合同期内维保费用台账明细”，两部门台账每笔费用记录应保持一致，以财务部为准。3) 销售人员的费用单据需与明细相对应，报销时须经手人签字，市场总监批准，财务审核，总经理批准后方能报销，其他非有效票据的报销需写书面理由说明，批准后方能予以报销。2. 移动通讯费用按公司制度执行，计入费用。3. 差旅费管理办法：1) 市场人员申请出差请款，先填写“出差计划”、“外出单”（行政）和“借支单”（财务），经市场总监同意后，再由总经理批准，财务审核后，方予以借支。2) 报销程序：出差返回后，三天内按管理制度填写“出差报告”、填写报销单报销结清所有帐务。3) 前期借支未报销的原则上不予批准新的差旅借支，如特别情况需市场总监同意，总经理批准，方可借支。4) 遇特殊情况，有超支发生前，需提前向市场总监说明理由，批准后方能执行。5) 其他依照公司的管理制度执行，计入费用。第七条 绩效考核1. 销售经理市场部月度绩效考核表-销售经理被考核人考核周期 年 月考评指标考评项目评价依据或标准自评分上级评分日常工作20工作日志5每周一前提交，1次未按时提交减2分,2次未按时提交减5分周工作计划、总结5每周一前提交，一次未按时提交5分月工作计划、总结5每月1日前提交，一次未按时提交5分出差报告5出差回司3日内，一次未按时提交5分客户关系35新客户开发10刷新表格，每月1号按时提交，5分有新增客户信息，5分客户信息表10刷新表格，每月1号按时提交，5分信息完整，准确，5分新增项目信息10刷新表格，每月1号按时提交，5分有新增项目信息，5分新合同签约5项目落单并签约，5分执行力35上级安排的工作15拒不执行工作安排15分/次；完成效果不理想3分/次工作、计划完成情况15每项工作无落实，无完成或成绩低劣10分按计划每项工作落到实处、效果不明显、 成绩不突出2分公司规章制度执行5违反公司制度-1分/次团队合作10团结协作积极配合同事完成工作2团队活动良好的人际关系，积极参加团队活动2公司形象自觉维护公司形象2工作态度工作热情，积极向上，勇于承担信息分享积极分享工作经验和心得2得分合计主管评语考核者考核日期绩效考核分90分，绩效工资发放系数为1；90绩效考核分80分，绩效工资发放系数为0.8；80绩效考核分60分，绩效工资发放系数为0.6；绩效考核分60分，绩效工资发放系数为0；2. 销售助理市场部月度绩效考核表-销售助理被考核人考核周期 年 月考评指标考评项目评价依据或标准自评分上级评分日常工作45工作日志5每日提交，1次未按时提交减2分，2次未按时提交减5分周工作计划、总结5每周一前提交，一次未按时提交5分月工作计划、总结5每月1日前提交，一次未按时提交5分合同管理、台账汇总5每周五提交，1次未按时提交减2分，2次未按时提交减5分项目费用台账5每周五提交，1次未按时提交减2分，2次未按时提交减5分新增客户信息表汇总5每月2日提交，未按时提交减5分新增项目信息表汇总5每月2日提交，未按时提交减5分客户信息表汇总5每月2日提交，未按时提交减5分其他流转单据5及时、准确执行力35上级安排的工作10拒不执行工作安排10分；完成效果不理想3分/次工作、计划完成情况10每项工作无落实，无完成成绩低劣10分，按每项工作落到实处、效果不明显、 成绩不突出2分公司规章制度执行5违反公司制度-1分/次团队合作20团结协作5积极配合同事完成工作团队活动5良好的人际关系，积极参加团队活动公司形象5自觉维护公司形象工作态度5工作热情，积极向上，勇于承担部门间沟通、协作5发生投诉-2分/次得分合计主管评语考核者考核日期绩效考核分90分，绩效工资发放系数为1；90绩效考核分80分，绩效工资发放系数为0.8；80绩效考核分60分，绩效工资发放系数为0.6；绩效考核分60分，绩效工资发放系数为0；3. 市场策划4. 市场调研岗位及岗位工资级别：提成方案基本提成超额提成0.13 0.15 部门纯利岗位级别年度上交纯利岗位配置工资组成100%任务达成超额到下一台阶工资月发放工资基本工资岗位工资绩效工资月平均提成月平均工资年工资总额工资/(纯利+工资)月平均提成月平均工资 年工资总额工资/(纯利+工资)6,800,000 四级大客户经理400000 6 3000 2250 800 1500 700 4981 7981 95770 0.1