畜牧局现代农业生产发展资金投入及管理使用情况综合报告.doc

畜牧局现代农业生产发展资金投入及管理使用情况综合报告 现代农业生产发展资金投入及管理使用情况综合报告 *区被批准为现代农业发展资金奶牛产业项目区以来，认真按照*省关于实施现代农业生产发展资金项目的指导意见和现代农业生产发展资金项目奶牛产业实施方案的要求，周密部署，认真落实，现已圆满完成xx年现代农生产发展资金奶牛产业项目中各项建设内容，现将具体情况 汇报如下： 一、*区奶业发展现状 目前全区存栏奶牛1.5万头，共有16个奶牛小区（场），16个奶站，年可产鲜奶5.8万吨。全区奶牛养殖基本消除了散养和人畜混养，建成了一批现代化的奶牛养殖场和示范园区。全区有存栏200-500头的奶牛养殖（小区）场4个，存栏500-1000头的奶牛养殖（小区）场9个,1000头以上的3个。规模化养殖场存栏占总存栏的90%。全区奶牛场中有两个国家级标准化示范养殖场，1个省级标准化示范场和8个市级级标准化养殖示范场。 二、现代农业生发展资金项目规模、资金投入组合及使用情况 （一）中央和省现代农业项目资金到位情况 1、项目批复资金 现代农业奶牛产业项目总投资955.958万元，其中申请省级以上投资480万元。资金用途：标准化饲养场（区）建设资金432万元，现代农业生产新技术推广资金48万元。 2、资金到位、拨付情况 目前，项目总投资480万元已经全部到位并全部拨付到项目单位。其中标准化饲养场（区）建设资金432万元，现代农业生产新技术推广资金48万元。 （二）整合资金落实规模及到位情况 整合区财政资金预算编制环节整合资金20万元，采取打包、拼盘形式投入资金455.958万元。实际到位情况：中央与省级其他渠道资金187.38万元，市级整合资金6.38万元，区级整合资金827.67万元（其中预算编制环节整合105.68万元，采取打包、拼盘形式投入资金721.99万元）。整合资金拨付情况：已拨付中央与省级其他渠道资金187.38万元，市级整合资金6.38万元，区级整合资金741.85万元（其中预算编制环节整合19.86万元，采取打包、拼盘形式投入资金721.99万元。 （三) 资金使用情况 奶牛养殖场标准化场改造：总投资907.958万元，其中土建：768.058万元，设备购置139.9万元。社会化服务体系建设：48万元。实际总投资897.466万元，其中基础设施建设809.736万元，设备购置87.73万元。 三、资金和项目管理 制度建设情况 （一）管理制度建设 按照项目建设方案内容，项目建设领导小组制定了xx年*区现代农业奶牛产业项目建设管理办法、xx年*区现代农业奶牛产业项目绩效考核制度、xx年*区现代农业奶牛产业项目检查验收办法、xx年*区现代农业奶牛产业项目公示制度、xx年*区现代农业奶牛产业项目申报规定、项目法人责任制以及xx年*区现代农业奶牛产业项目资金使用管理办法等九项制度。为确保各项制度尤其是资金管理制度得到严格遵照执行，增强了专业部门和人员的参与。鉴于各项目场在财务管理方面存在薄弱环节，项目领导小组要求各场聘请专业的财会人员严格按照要求认真细致地做好凭证收集、账务管理、预决算报告等各项工作，为资金的严格审验与及时拨付创造了条件。 （二）项目实施管理 在项目建设中，区畜牧局充分发挥生产规划、组织管理、指导协调、科技推广、资金监管等职能作用，采取督导检查、绩效考评、奖励处罚、验收考核等综合措施，围绕实施方案、管理细则和进度安排，统筹协调、整体推进，促进了项目的顺利进展。项目领导小组办公室专门制作了柱状图版，纵坐标为得分，将每个项目场按照青贮池改造、新建卧床、TMR建设、设备购置四项内容，区级技术服务体系建设按照技术培训和良种登记两项内容列出横坐标，根据各项工作不同的权重赋予不同分值，对整个项目建设工作实行全程监控。 四、实施项目主要做法 1、加强组织领导，优化实施环境。成立了现代农业资金奶牛产业项目领导小组，负责项目的组织、协调、督导、资金监管等工作。领导小组由区委副书记、区长刘淑秀任组长，分管农业的政府副区长张洪龙副组长，区有关部门主要负责人为成员的领导小组，领导小组办公室设在区畜牧局。同时成立项目技术指导小组，负责提供项目实施咨询、具体实施过程中的技术培训、指导等。区畜牧局、财政局在区项目领导小组领导下，认真组织项目实施，全面落实与项目实施相配套的资金、技术、土地等扶持政策，搞好产业发展的行业管理和公共服务，为项目的顺利实施创造良好环境。 2、加大宣传力度，营造舆论氛围。充分利用广播电视、网络、报刊等新闻媒体，采取多种形式和手段，积极做好宣传发动工作。项目实施过程中，多次召开现场会，及时总结交流经验，发现典型，树立样板，适时加以推广，放大了项目实施效应。对项目实施取得的成效和取得的成功经验广泛宣传，充分发挥了典型和样板的示范带动作用，加快了项目推进步伐。 3、健全管理制度，规范项目实施。为确保项目的顺利进行，特制定了*区现代这、农业奶牛项目资金管理办法、*区现代项目申报管理制度、*区现代农业奶牛项目公示制度、*区现代农业奶牛项目管理制度、*区祁门熏肉项目法人责任制、*区现代农业奶牛项目绩效考核制度、*区现代项目检查验收制度，严格实行目标责任制。各项目单位按照实施方案的要求，制定建设计划，落实工作责任。严格做好了项目档案管理工作，建立健全项目实施主体 信息档案和项目实施信息档案。根据绩效考评制度，明确动态监控、监督检查、绩效考评、奖励处罚等措施。领导小组适时组织对项目建设情况进行检查，及时开展项目实施效果评价，对违规违纪的进行通报，对不合格或未完成任务的项目进行限期整改。 4、加强资金监管，确保项目质量。严格按照*省现代农业生产发展资金管理暂行办法规定，切实加强项目资金管理，对项目资金实行专账管理。加大了对各级各类支农资金整合力度，扩大了项目资金投入规模。各项目建设单位对项目建设资金实行专账管理，严格按照财务 会计制度的相关规定，建立了场内账务管理制度，并自觉接受畜牧、财政等部门的检查、审计，确保了资金的专款专用。严格推行了项目建设法人负责制、 合同制、仪器设备采购招标制等制度。 5、创新监管模式，全程跟踪动态管理。为加强管理，绘制了项目进展监督一览表，坚持每周给各项工作进行打分，每月召开一次集中调度会议，有效地加强了对项目监管。对项目资金采取“先建后补、边建边补”，对配套的饲料青贮、奶站生鲜乳快速质检和数字化管理设备采取了“先建后补、以奖代补”的资金拨付原则，有力地保证了项目顺利实施。 五、项目建设现状及效益情况 （一）标准化饲养场（区）建设 1、项目任务目标 五个养殖场区标准化改造方面共计改扩建牛舍6100.8平方米，新建挤奶厅224平方米，改扩建运动场26560平方米，新建沼气池50立方米，新建粪污处理场2466平方米，新建青贮池7879.5立方米，新建TMR车间1620平方米，新建消毒池、消毒室、办公及宿舍862.5平方米，路面硬化7290平方米，新建门卫、仓库192平方米，新建兽医室56平方米，沉淀池410立方米，牛卧栏28组，牛颈枷1100平方米，草料库320平方米，排水沟350米，粪污处理管道620米，新建院墙300米。新购TMR搅拌机4台，添置牛奶取样分流器24套、奶缸电子计量器2台，数字化管理软件1套。 2、完成情况 区畜牧局和各项目建设单位，精心筹划、积极组织、认真实施，现在已经圆满完成了奶牛场（区）标准化建设改扩建方案的任务目标。 （二）现代农业生产新技术推广 1、项目任务目标 采取举办培训班、现场考察观摩、媒体讲座、专家服务团下乡等多种形式，重点对基层技术人员、养殖场（小区，户）的饲养人员、管理者进行现代化新技术培训，在培训内容上重点培训牛舍清洁化生产管理技术（推广应用奶牛卧床技术）、奶牛饲养管理、DHI测定，机械挤奶，标准化饲养场建设、数字化管理、玉米青贮等技术，计划举办培训班13期，培训对象为全区奶牛养殖场（小区）的所有技术人员和奶牛养殖户。其中举办牛舍清洁化生产管理技术（推广应用奶牛卧床技术）1期；DHI测定技术1期；牛场数字化管理技术1期；饲养管理技术培训班4期，分别为犊牛 期饲养管理技术培训、青年牛饲养管理技术培训、泌乳期饲养管理技术培训、空怀期饲养管理技术培训;举办三大炎防制技术培训2期，分别为乳房炎防制技术培训、蹄叶炎和子宫炎防制技术培训;青贮饲料技术培训1期; 标准化养殖场建设培训2期，机械挤奶培训1期。在培训管理上，由畜牧局统一组织管理，切实把技术推广培训工作落到实处，收到实效。购置奶牛修蹄机1台，用于专家服务团技术服务。 2、完成情况 区畜牧兽医技术服务中心严格按照项目实施方案要求，一是采取举办培训班、现场考察、专家服务团下乡等多种形式，对基层技术人员、养殖场饲养人员、管理者进行现代化新技术培训。分别于7月26日举办机械挤奶技术培训及犊牛、青年母牛的饲养管理培训班；8月12-13日组织专家服务团在区行政广场、高都办事处常旺村举办下乡服务活动；8月18日举办夏季奶牛饲养管理、奶牛高产饲喂及接产技术培训班；8月27日举办泌乳期奶牛饲养技术培训；9月15日举办全区标准化养殖场建设及秸秆青贮技术培训；10月10日举办奶牛场DHI测定技术培训；11月3日举办奶牛全日粮配合（TMR）技术培训班；11月24日在册山办事处尚庄村举办专家服务团活动；12月5-6日举办奶牛三大炎防治培训班。xx年1月6日举办牛场数字化管理技术培训班。二是指导各场完善了生产记录、兽药使用记录、消毒记录、防疫监测记录以及奶站规范化管理制度。 （三）良种登记档案室、电子档案数据库建设 1、项目任务目标 建立奶牛档案登记系统，建立奶牛品种登记档案室，建立电子档案数据库。通过项目建设，力争全区奶牛养殖户80建立系谱档案，90建立生产记录。 2、完成情况 区畜牧兽医技术服务中心指导盛能奶牛胚胎工程有限公司、*区明超奶牛场、*市禄福良种奶牛发展有限公司以及高都奶牛养殖基地开展了奶牛DHI测定，大力推进奶牛系谱档案建设，建立更加规范高效的奶牛数字化管理档案。对每头奶牛年龄性别、繁殖情况、免疫情况、发病情况、品种品系、体貌特征、泌乳天数等数十项指标进行登记和分析对比，确立奶牛的品系和繁殖情况，绘制奶牛档案表格，并且对奶牛个体形态和毛色进行照片记录，为下一步进行良种筛选、系谱登记等工作打下坚实的基础。现已建立系谱档案1460头，登记奶牛良种登记卡938头。疫病监测体系逐步规范健全，区畜牧兽医检测中心根据全区畜禽疫病监测方案，分期分批对各规模场进行疫病检测，现已经检测奶牛200余头。 （二）项目经济效益、社会效益和生态效益显著 1、产业规模明显扩大。全区奶牛存栏量由现在的1万头增长到1.1万头以上，增加0.1万头，牛奶产量增加0.5万吨。 2、规模养殖明显增多。全区年存栏500头以上的养殖场（小区）增加 2 处 ，奶牛养殖场(小区)总数达到13 处，规模饲养量占到全区奶牛饲养总量的90%以上，规模饲养场产奶量占到总产奶量的95%以上。 3、生产水平明显提高。项目区奶牛平均单产达到5.0吨以上，平均增加500千克。 4、产品质量明显改善。全区优质奶产量达到3.3万吨，比建设前增加0.9万吨，产量提高30%以上。鲜奶蛋白含量提高5%左右，达到3%以上，乳脂率提高8%左右，达到3.5%以上，生鲜奶质量得以提高，产品质量明显改善，每毫升鲜奶微生物含量控制在100万个以内， 5、经济效益明显提升。项目建设带来的牛奶产量增加，质量提高，水平提升共可产生经济效益0.34亿元以上，可带动全区农民人均增收120元以上。 6、技术推广体系日益完善。通过项目建设，进一步健全和完善了技术推广体系，通过推广生产管理技术、奶牛良种登记、奶站标准化建设与规范化管理技术、TMR饲喂技术、奶牛场 卫生防疫技术等，全区奶牛养殖业在管理方面不断改进，饲养水平不断提高，精品意识进一步强化，建设优质品牌奶源基地战略方向进一步得到巩固。 7、环境污染得到有效控制。各项目场生态建设和粪污处理设施建设，使奶牛养殖场区环境污染得到有效控制，环境质量得到极大改善。 六、资金和项目管理方面存在的问题及建议 当前畜牧业迎来了难得的发展机遇，项目的实施给相关工作带来了有力地促进。但是由于项目要求自筹资金的比例较高，处于发展期的养殖场区自筹资金压力较大，一定程度上导致项目建设初期进程缓慢。另外，项目软件建设部分效益的发挥还要依靠推广和培训力度的持续加强。 建议：一是加大项目扶持资金比例，适当考虑承建企业的资金困难，合理安排资金拨付步骤，发挥启动资金的带动作用。二是持续对项目管理人员、项目承建场技术人员进行相关培训，确保项目最大限度发挥效益。三是保持扶持政策的持续性，支持奶牛产业持续发展。 *区畜牧局 二0一二年二月十八日 现代农业生产发展资金投入及管理使用情况综合报告 *区被批准为现代农业发展资金奶牛产业项目区以来，认真按照*省关于实施现代农业生产发展资金项目的指导意见和现代农业生产发展资金项目奶牛产业实施方案的要求，周密部署，认真落实，现已圆满完成xx年现代农生产发展资金奶牛产业项目中各项建设内容，现将具体情况 汇报如下： 一、*区奶业发展现状 目前全区存栏奶牛1.5万头，共有16个奶牛小区（场），16个奶站，年可产鲜奶5.8万吨。全区奶牛养殖基本消除了散养和人畜混养，建成了一批现代化的奶牛养殖场和示范园区。全区有存栏200-500头的奶牛养殖（小区）场4个，存栏500-1000头的奶牛养殖（小区）场9个,1000头以上的3个。规模化养殖场存栏占总存栏的90%。全区奶牛场中有两个国家级标准化示范养殖场，1个省级标准化示范场和8个市级级标准化养殖示范场。 二、现代农业生发展资金项目规模、资金投入组合及使用情况 （一）中央和省现代农业项目资金到位情况 1、项目批复资金 现代农业奶牛产业项目总投资955.958万元，其中申请省级以上投资480万元。资金用途：标准化饲养场（区）建设资金432万元，现代农业生产新技术推广资金48万元。 2、资金到位、拨付情况 目前，项目总投资480万元已经全部到位并全部拨付到项目单位。其中标准化饲养场（区）建设资金432万元，现代农业生产新技术推广资金48万元。 （二）整合资金落实规模及到位情况 整合区财政资金预算编制环节整合资金20万元，采取打包、拼盘形式投入资金455.958万元。实际到位情况：中央与省级其他渠道资金187.38万元，市级整合资金6.38万元，区级整合资金827.67万元（其中预算编制环节整合105.68万元，采取打包、拼盘形式投入资金721.99万元）。整合资金拨付情况：已拨付中央与省级其他渠道资金187.38万元，市级整合资金6.38万元，区级整合资金741.85万元（其中预算编制环节整合19.86万元，采取打包、拼盘形式投入资金721.99万元。 （三) 资金使用情况 奶牛养殖场标准化场改造：总投资907.958万元，其中土建：768.058万元，设备购置139.9万元。社会化服务体系建设：48万元。实际总投资897.466万元，其中基础设施建设809.736万元，设备购置87.73万元。 三、资金和项目管理 制度建设情况 （一）管理制度建设 按照项目建设方案内容，项目建设领导小组制定了xx年*区现代农业奶牛产业项目建设管理办法、xx年*区现代农业奶牛产业项目绩效考核制度、xx年*区现代农业奶牛产业项目检查验收办法、xx年*区现代农业奶牛产业项目公示制度、xx年*区现代农业奶牛产业项目申报规定、项目法人责任制以及xx年*区现代农业奶牛产业项目资金使用管理办法等九项制度。为确保各项制度尤其是资金管理制度得到严格遵照执行，增强了专业部门和人员的参与。鉴于各项目场在财务管理方面存在薄弱环节，项目领导小组要求各场聘请专业的财会人员严格按照要求认真细致地做好凭证收集、账务管理、预决算报告等各项工作，为资金的严格审验与及时拨付创造了条件。 （二）项目实施管理 在项目建设中，区畜牧局充分发挥生产规划、组织管理、指导协调、科技推广、资金监管等职能作用，采取督导检查、绩效考评、奖励处罚、验收考核等综合措施，围绕实施方案、管理细则和进度安排，统筹协调、整体推进，促进了项目的顺利进展。项目领导小组办公室专门制作了柱状图版，纵坐标为得分，将每个项目场按照青贮池改造、新建卧床、TMR建设、设备购置四项内容，区级技术服务体系建设按照技术培训和良种登记两项内容列出横坐标，根据各项工作不同的权重赋予不同分值，对整个项目建设工作实行全程监控。 四、实施项目主要做法 1、加强组织领导，优化实施环境。成立了现代农业资金奶牛产业项目领导小组，负责项目的组织、协调、督导、资金监管等工作。领导小组由区委副书记、区长刘淑秀任组长，分管农业的政府副区长张洪龙副组长，区有关部门主要负责人为成员的领导小组，领导小组办公室设在区畜牧局。同时成立项目技术指导小组，负责提供项目实施咨询、具体实施过程中的技术培训、指导等。区畜牧局、财政局在区项目领导小组领导下，认真组织项目实施，全面落实与项目实施相配套的资金、技术、土地等扶持政策，搞好产业发展的行业管理和公共服务，为项目的顺利实施创造良好环境。 2、加大宣传力度，营造舆论氛围。充分利用广播电视、网络、报刊等新闻媒体，采取多种形式和手段，积极做好宣传发动工作。项目实施过程中，多次召开现场会，及时总结交流经验，发现典型，树立样板，适时加以推广，放大了项目实施效应。对项目实施取得的成效和取得的成功经验广泛宣传，充分发挥了典型和样板的示范带动作用，加快了项目推进步伐。 3、健全管理制度，规范项目实施。为确保项目的顺利进行，特制定了*区现代这、农业奶牛项目资金管理办法、*区现代项目申报管理制度、*区现代农业奶牛项目公示制度、*区现代农业奶牛项目管理制度、*区祁门熏肉项目法人责任制、*区现代农业奶牛项目绩效考核制度、*区现代项目检查验收制度，严格实行目标责任制。各项目单位按照实施方案的要求，制定建设计划，落实工作责任。严格做好了项目档案管理工作，建立健全项目实施主体 信息档案和项目实施信息档案。根据绩效考评制度，明确动态监控、监督检查、绩效考评、奖励处罚等措施。领导小组适时组织对项目建设情况进行检查，及时开展项目实施效果评价，对违规违纪的进行通报，对不合格或未完成任务的项目进行限期整改。 4、加强资金监管，确保项目质量。严格按照*省现代农业生产发展资金管理暂行办法规定，切实加强项目资金管理，对项目资金实行专账管理。加大了对各级各类支农资金整合力度，扩大了项目资金投入规模。各项目建设单位对项目建设资金实行专账管理，严格按照财务 会计制度的相关规定，建立了场内账务管理制度，并自觉接受畜牧、财政等部门的检查、审计，确保了资金的专款专用。严格推行了项目建设法人负责制、 合同制、仪器设备采购招标制等制度。 5、创新监管模式，全程跟踪动态管理。为加强管理，绘制了项目进展监督一览表，坚持每周给各项工作进行打分，每月召开一次集中调度会议，有效地加强了对项目监管。对项目资金采取“先建后补、边建边补”，对配套的饲料青贮、奶站生鲜乳快速质检和数字化管理设备采取了“先建后补、以奖代补”的资金拨付原则，有力地保证了项目顺利实施。 五、项目建设现状及效益情况 （一）标准化饲养场（区）建设 1、项目任务目标 五个养殖场区标准化改造方面共计改扩建牛舍6100.8平方米，新建挤奶厅224平方米，改扩建运动场26560平方米，新建沼气池50立方米，新建粪污处理场2466平方米，新建青贮池7879.5立方米，新建TMR车间1620平方米，新建消毒池、消毒室、办公及宿舍862.5平方米，路面硬化7290平方米，新建门卫、仓库192平方米，新建兽医室56平方米，沉淀池410立方米，牛卧栏28组，牛颈枷1100平方米，草料库320平方米，排水沟350米，粪污处理管道620米，新建院墙300米。新购TMR搅拌机4台，添置牛奶取样分流器24套、奶缸电子计量器2台，数字化管理软件1套。 2、完成情况 区畜牧局和各项目建设单位，精心筹划、积极组织、认真实施，现在已经圆满完成了奶牛场（区）标准化建设改扩建方案的任务目标。 （二）现代农业生产新技术推广 1、项目任务目标 采取举办培训班、现场考察观摩、媒体讲座、专家服务团下乡等多种形式，重点对基层技术人员、养殖场（小区，户）的饲养人员、管理者进行现代化新技术培训，在培训内容上重点培训牛舍清洁化生产管理技术（推广应用奶牛卧床技术）、奶牛饲养管理、DHI测定，机械挤奶，标准化饲养场建设、数字化管理、玉米青贮等技术，计划举办培训班13期，培训对象为全区奶牛养殖场（小区）的所有技术人员和奶牛养殖户。其中举办牛舍清洁化生产管理技术（推广应用奶牛卧床技术）1期；DHI测定技术1期；牛场数字化管理技术1期；饲养管理技术培训班4期，分别为犊牛 期饲养管理技术培训、青年牛饲养管理技术培训、泌乳期饲养管理技术培训、空怀期饲养管理技术培训;举办三大炎防制技术培训2期，分别为乳房炎防制技术培训、蹄叶炎和子宫炎防制技术培训;青贮饲料技术培训1期; 标准化养殖场建设培训2期，机械挤奶培训1期。在培训管理上，由畜牧局统一组织管理，切实把技术推广培训工作落到实处，收到实效。购置奶牛修蹄机1台，用于专家服务团技术服务。 2、完成情况 区畜牧兽医技术服务中心严格按照项目实施方案要求，一是采取举办培训班、现场考察、专家服务团下乡等多种形式，对基层技术人员、养殖场饲养人员、管理者进行现代化新技术培训。分别于7月26日举办机械挤奶技术培训及犊牛、青年母牛的饲养管理培训班；8月12-13日组织专家服务团在区行政广场、高都办事处常旺村举办下乡服务活动；8月18日举办夏季奶牛饲养管理、奶牛高产饲喂及接产技术培训班；8月27日举办泌乳期奶牛饲养技术培训；9月15日举办全区标准化养殖场建设及秸秆青贮技术培训；10月10日举办奶牛场DHI测定技术培训；11月3日举办奶牛全日粮配合（TMR）技术培训班；11月24日在册山办事处尚庄村举办专家服务团活动；12月5-6日举办奶牛三大炎防治培训班。xx年1月6日举办牛场数字化管理技术培训班。二是指导各场完善了生产记录、兽药使用记录、消毒记录、防疫监测记录以及奶站规范化管理制度。 （三）良种登记档案室、电子档案数据库建设 1、项目任务目标 建立奶牛档案登记系统，建立奶牛品种登记档案室，建立电子档案数据库。通过项目建设，力争全区奶牛养殖户80建立系谱档案，90建立生产记录。 2、完成情况 区畜牧兽医技术服务中心指导盛能奶牛胚胎工程有限公司、*区明超奶牛场、*市禄福良种奶牛发展有限公司以及高都奶牛养殖基地开展了奶牛DHI测定，大力推进奶牛系谱档案建设，建立更加规范高效的奶牛数字化管理档案。对每头奶牛年龄性别、繁殖情况、免疫情况、发病情况、品种品系、体貌特征、泌乳天数等数十项指标进行登记和分析对比，确立奶牛的品系和繁殖情况，绘制奶牛档案表格，并