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岗位作业指导书2 岗位作业指导书岗位序号CPH/GZ-ZG-01部门名称质量管理部岗位名称经理岗位位置中心公司办公室编制者作业指导书编制小组生效日期xx年1月1日审核者主管领导版本编号C/0批准者总经理 1、岗位描述1.1工作概述负责公司质量环境管理体系及部门工作的整体策划。 1.2工作权限1.2.1有对违反大厦管理规定行为的纠正、制止权；1.2.2有对直接下级任免、岗位调配、薪酬、奖惩的建议权；1.2.3公司授权部门范围内各项支出费用的审批权；1.2.4有对各部门质量管理工作的监督指导权；1.2.5有对公司质量管理工作改进的建议权。 1.3岗位关系1.3.1直接上级主管领导1.3.2直接下级本部门员工1.3.3其他内部关系公司内部各职能部门、各服务中心1.3.4外部关系集团内其他分公司相应岗位、认证公司1.4特殊要求熟悉掌握ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系标准。 1.5考核标准1.5.1岗位职责；1.5.2管理服务大纲；1.5.3月工作计划。 2、岗位职责2.1负责组织与管理本部门的各项工作，确保部门职能及工作目标的实现；2.2负责本部门工作的整体策划，工作岗位设置，制定相应岗位职责，明确工作标准；2.3负责制定本部门整体的工作计划并组织实施；2.4负责组织公司质量环境管理体系相关操作文件和规章制度的起草，确保各项工作过程得到控制；2.5负责部门各项服务过程和服务质量的监督、检查，确保服务产品符合规定标准；2.6负责本部门员工管理，及时传达并贯彻落实公司有关文件及会议精神；2.7准确识别本部门各岗位人员能力需求，适时组织员工培训；2.8负责部门内员工考核；2.9负责与其他部门工作的协调与沟通;2.10完成上级交办的其他工作。 3、岗位目标3.1完成公司管理服务大纲制定的工作目标；3.2完成部门工作目标3.2.1保证管理体系有效运行，通过每年监审；3.2.2客户满意度调查组织有序、按时、保质完成。 4、工作规范4.1执行国家、地方、行业的相关法律法规、标准及公司规章制度；4.2执行ISO9001国际质量管理体系标准及ISO14001国际环境管理体系标准；4.3执行公司质量环境管理体系文件的相关流程。 5、检查督导5.1检查本部门员工工作完成情况；5.2不定期抽查各部门质量环境管理工作。 6、安全责任6.1对部门及专业条线（含外包）员工负有安全教育及督导检查责任；6.2对公司资料及客户档案负有安全保密责任；6.3对本部门安全生产负有管理责任。 7、应急处理遇突发事件时，应立即赴现场履行相应职责，尽可能减少因突发事件造成的大厦人员、财产及客户损失，流程参照突发事件预案执行。 岗位作业指导书岗位序号CPH/GZ-ZG-02部门名称质量管理部岗位名称质量环境管理体系策划岗位位置中心公司办公室编制者作业指导书编制小组生效日期xx年1月1日审核者主管领导版本编号C/0批准者总经理 1、岗位描述1.1工作概述负责公司质量环境管理体系、客户满意度调查等有关事务的策划，并指导实施。 1.2工作权限1.2.1有对违反大厦管理规定行为的纠正、制止权；1.2.2有对各部门质量管理工作的监督指导权；1.2.3有对公司质量管理工作改进的建议权。 1.3岗位关系1.3.1直接上级部门经理1.3.2直接下级（无）1.3.3其他内部关系公司内部各职能部门、各服务中心1.3.4外部关系集团内其他分公司相应岗位、认证公司1.4特殊要求1.4.1熟悉掌握ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系标准；1.4.2具有ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系内审员资格。 1.5考核标准1.5.1岗位职责；1.5.2员工守则相关规定；1.5.3月工作计划；1.5.4管理服务大纲。 2、岗位职责2.1协助部门经理组织质量环境管理体系的策划；2.2负责组织质量环境体系管理文件的起草并对文件进行初审；2.3负责维护公司质量环境管理体系的有效运行；2.4负责客户满意度调查活动的策划、组织实施，并对调查数据进行统计分析；2.5负责内审及管理评审活动策划、组织实施，并监督整改；2.6接受质量环境管理体系运行相关问题的咨询；2.7完成上级交办的其他工作。 3、岗位目标3.1完成部门工作目标；3.2质量环境管理体系有效运行，通过每年监审；3.3客户满意度调查活动组织有序、按时、保质完成。 4、工作规范4.1公司各类管理体系的策划、运行、改进建立体系需求调研编制管理体系策划实施方案研讨修订审批确定组织建立管理体系颁布实施（试运行阶段）对管理体系进行调试，使之符合策划要求确定管理体系（正式运行阶段）持续改进通过相关认证审核（必要时）；4.2管理体系运行日常维护指导各部门严格依据管理手册、程序文件、相关支持文件、作业指导书等管理体系文件要求执行抽查管理体系执行情况发现问题指导、跟踪整改；4.3完善管理体系收集改进需求研究改进机会确定改进内容执行文件/记录控制程序，确保管理体系的符合性和适应性；4.4管理体系文件的编写组织管理体系文件编写调研组织文件编写组织讨论研究文件的适用性修订完善管理体系文件审批颁布执行跟踪管理体系文件运行效果修订完善（贯彻持续改进原则）；4.5客户满意度调查4.5.1每年进行两次客户满意度调查活动策划编制实施方案审批制定实施计划按照策划方案督导相关部门配合实施；4.5.2客户满意度调查活动组织组织调查人员培训组织调查人员现场调查数据汇总数据分析出具调查报告公示调查结果跟踪整改。 4.6管理体系内审协助部门经理每年组织一次管理体系内审工作，具体实施参照质量环境程序文件中内部审核控制程序执行；4.7管理评审协助部门经理每年组织一次管理评审工作，具体实施参照质量环境管理手册5.6“管理评审”章节执行。 5、检查督导依照管理服务大纲及质量环境管理体系文件要求，对公司各部门质量环境管理体系运行情况进行监督与指导。 6、安全责任6.1对质量管理文件资料和客户信息负有保密责任；6.2遵守公司安全管理规定和员工守则要求。 7、应急处理遇突发事件时，服从指挥，流程参照突发事件预案执行。 岗位作业指导书岗位序号CPH/GZ-ZG-03部门名称质量管理部岗位名称质量环境管理体系监督岗位位置中心公司办公室编制者作业指导书编制小组生效日期xx年1月1日审核者主管领导版本编号C/0批准者总经理 1、岗位描述1.1工作概述负责公司质量环境管理体系运行有效性、服务产品质量符合性的监督检查。 1.2工作权限1.2.1有对违反大厦管理规定行为的纠正、制止权；1.2.2有对各部门质量管理工作的监督指导权；1.2.3有对公司质量管理工作改进的建议权。 1.3岗位关系1.3.1直接上级部门经理1.3.2直接下级（无）1.3.3其他内部关系公司内部各职能部门、各服务中心1.3.4外部关系集团内其他分公司相应岗位1.4特殊要求1.4.1熟悉掌握质量环境管理体系文件要求；1.4.2熟悉掌握公司各项服务标准。 1.5考核标准1.5.1岗位职责；1.5.2员工守则相关规定；1.5.3月工作计划；1.5.4管理服务大纲。 2、岗位职责2.1负责监督指导公司质量环境管理体系的运行，并对运行情况实施检查、分析、问题整改验证；2.2负责督导管理服务大纲各项工作的落实；2.3负责定期组织服务产品质量点评；2.4负责服务中心客户名录的审核；2.5负责对各服务中心的客户服务工作予以业务指导；2.6负责与工商部门的工作联系；2.7完成上级交办的其他工作。 3、岗位目标3.1质量环境管理体系有效运行，通过每年监审；3.2管理服务大纲各项考核工作得到落实；3.3服务产品质量点评工作满足公司要求。 4、工作规范4.1质量环境管理体系运行的维护指导各部门严格依据管理手册、程序文件、相关支持文件、作业指导书等管理体系文件要求执行抽查管理体系执行情况发现问题指导、跟踪整改；4.2监督考核工作的实施每年初组织管理服务大纲执行情况的研讨根据反馈意见组织修订考核标准及具体考核实施办法确定新的考核方案及考核标准制定月/季的检查计划并组织/监督实施汇总考核结果提出整改建议并跟踪问题整改组织召开服务产品质量点评会/代表质量管理部进行产品质量点评跟踪问题整改；4.3客户满意度调查现场实施执行客户满意度调查实施计划；4.4对服务中心的日常客户服务工作进行指导发现问题/接受咨询给出指导意见或协助工作。 5、检查督导依照管理服务大纲及质量环境管理体系文件，对公司各部门质量环境管理体系的运行及服务产品质量进行监督检查与工作督导。 6、安全责任6.1对质量管理文件资料和客户信息负有保密责任；6.2遵守公司安全管理规定和员工守则要求。 7、应急处理遇突发事件时，服从指挥，流程参照突发事件预案执行。 岗位作业指导书岗位序号CPH/GZ-ZG-04部门名称质量管理部岗位名称质量管理员岗位位置中心公司办公室编制者作业指导书编制小组生效日期xx年1月1日审核者主管领导版本编号C/0批准者总经理 1、岗位描述1.1工作概述负责部门内质量环境管理体系运行的各项基础工作。 1.2工作权限1.2.1有对违反大厦管理规定行为的纠正、制止权；1.2.2有对本部门质量管理工作的监督权；1.2.3有对公司质量管理工作改进的建议权。 1.3岗位关系1.3.1直接上级部门经理1.3.2直接下级（无）1.3.3其他内部关系公司内部各职能部门、各服务中心1.3.4外部关系集团内其他分公司相应岗位、认证公司1.4特殊要求1.4.1熟悉掌握ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系标准；1.4.2具有ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系内审员资格。 1.5考核标准1.5.1岗位职责；1.5.2员工守则相关规定；1.5.3月工作计划；1.5.4管理服务大纲。 2、岗位职责2.1负责本部门质量环境管理体系运行的监督；2.2负责主持质量监督检查的点评；2.3负责考核成绩的汇总；2.4负责公司物业工作月度报告的编制；2.5负责质量管理通讯的编制出版；2.6负责本部门日常行政事务性工作；2.7负责本部门日常文件资料的管理；2.8完成上级交办的其他工作。 3、岗位目标3.1履行质管员职责，确保本部门质量环境管理体系正常运行；3.2部门内各项事务性工作按时完成。 4、工作规范4.1质量环境体系运行监督检查4.1.1根据服务质量/环境控制监督程序检查本部门执行情况填制检查记录监督整改；4.1.2参与本部门实施的各项检查工作填制检查记录汇总考核成绩现场验证整改情况；4.1.3主持服务产品质量点评会收集检查及考核数据编制点评资料主持点评会议。 4.2编制公司物业工作报告每月按要求组织各相关部门填制物业工作报告月度报表汇总物业工作相关数据撰写公司物业工作月度报告部门经理审核修改公司领导审核修订发送恒兆相关部门；4.3质量管理通讯的编制出版工作确定刊物主题组稿审稿审核定稿印刷发放；4.4文件资料管理执行文件控制程序、档案管理制度、记录控制程序。 5、检查督导对本部门质量环境管理体系运行情况进行督导。 6、安全责任6.1对质量管理文件资料和客户信息负有保密责任；6.2遵守公司安全管理规定和员工守则要求。 7、应急处理遇突发事件时，服从指挥，流程参照突发事件预案执行。 岗位作业指导书岗位序号CPH/GZ-ZG-05部门名称质量管理部岗位名称质检员岗位位置中心公司办公室编制者作业指导书编制小组生效日期xx年1月1日审核者主管领导版本编号C/0批准者总经理 1、岗位描述1.1工作概述负责本部门质量环境管理及服务产品质量监督工作。 1.2工作权限1.2.1有对本部门质量管理工作及服务产品质量的监督指导权；1.2.2有对公司质量管理工作及服务产品质量改进的建议权。 1.3岗位关系1.3.1直接上级部门经理1.3.2直接下级（无）1.3.3其他内部关系公司内部各职能部门、各服务中心1.3.4外部关系（无）1.4特殊要求1.4.1熟知本部门各项职能及相关工作流程、服务标准；1.4.2熟悉公司质量环境管理体系的各项要求。 1.5考核标准1.5.1岗位职责；1.5.2员工守则相关规定；1.5.3管理服务大纲；1.5.4质检员考核办法。 2、岗位职责2.1负责本部门各项服务产品质量的日常检查；2.2负责每月组织/参加对各服务中心（或班组）的产品质量联检；2.3负责编制月度质检报告（组织者编写）；2.4负责本部门进行服务产品质量点评；2.5负责公司质量环境管理的其他相关工作。 3、岗位目标3.1履行质检员职责，确保本部门质量环境管理体系正常运行；3.2保证本部门服务产品输出符合标准。 4、工作规范4.1日常监督日常服务产品质量抽查发现问题通知当事人及部门经理监督落实整改；4.2联合检查（轮流组织）组织策划确定检查主题组织实施编制质检报告报质管部备案跟踪整改；4.3质量点评收集检查信息编制点评资料点评跟踪整改。 5、检查督导协助部门经理对本部门服务产品质量及体系运行情况进行监督指导。 6、安全责任6.1对质量管理文件资料负有保密责任；6.2遵守公司安全管理规定和员工守则要求。 7、应急处理遇突发事件时，服从指挥，流程参照突发事件预案执行。 岗位作业指导书岗位序号CPH/GZ-CW-01部门名称财务部岗位名称经理岗位位置中心公司办公室编制者作业指导书编制小组生效日期xx年1月1日审核者主管领导版本编号C/0批准者总经理 1、岗位描述1.1工作概述负责公司财务管理工作的策划与实施。 1.2工作权限1.2.1有对违反公司财务管理制度行为的纠正、制止权；1.2.2有对违反大厦管理规定行为的纠正、制止权；1.2.3有对公司财务管理制度修订的建议权；1.2.4有对直接下级任免、岗位调配、薪酬、奖惩的建议权；1.2.5有对公司各项收支的审核权；1.2.6有对公司各部门预算执行的监督权。 1.3岗位关系1.3.1直接上级主管领导1.3.2直接下级本部门员工1.3.3其他内部关系公司内部各职能部门、各服务中心1.3.4外部关系集团内上级公司及其他分公司、银行、税务局、统计局等相关单位1.4特殊要求1.4.1熟知会计法规、相关财政税务政策法规；1.4.2具备会计从业资格证书。 1.5考核标准1.5.1岗位职责；1.5.2管理服务大纲；1.5.3月工作计划；1.5.4满意度评价。 2、岗位职责2.1负责公司财务活动的策划与实施；2.2负责组织编制公司年度收支预算并监督执行；2.3负责组织实施财务核算并对公司的各项经济活动进行监督；2.4负责组织公司经营分析会，检查预算执行情况，分析经营成果；2.5负责付款及报销凭证、记账凭证的审核；2.6负责复核各种财务报表；2.7参与公司经济合同的评审；2.8负责部门内员工考核；2.9负责财务范畴的公司内外协调；2.10完成上级交办的其他工作。 3、岗位目标3.1完成公司管理服务大纲制定的工作目标；3.2完成部门工作目标3.2.1收费服务满意率95%；3.2.2费用收缴当月90%，年度累计95%。 4、工作规范4.1遵守企业会计准则、财务通则及其他财政税务法规；4.2遵守集团公司的财务制度及相关规定；4.3遵守北京市物业服务收费管理办法。 5、检查督导5.1检查本部门员工工作完成情况；5.2根据需要对各部门预算执行情况进行通告；5.3核查各服务中心费用收缴完成情况；5.4定期清查固定资产使用情况。 6、安全责任6.1通过制度要求及程序规定保证公司资金的安全；6.2对会计资料及档案负有管理保存责任；6.3对公司商业秘密负有保密责任；6.4对客户信息负有保密责任；6.5对本部门安全生产负有管理责任。 7、应急处理遇突发事件时，应立即赴现场履行相应职责，尽可能减少因突发事件造成的大厦人员、财产及客户损失，流程参照突发事件预案执行。 岗位作业指导书岗位序号CPH/GZ-CW- 021、岗位描述1.1工作概述负责公司经营业务的账务处理。 1.2工作权限1.2.1有对违反公司财务管理制度行为的纠正、制止权；1.2.2有对违反大厦管理规定行为的纠正、制止权；1.2.3有向本部门经理申请职能部门配合工作的建议权；1.2.4有对本部门工作改进的建议权。 1.3岗位关系1.3.1直接上级部门经理1.3.2直接下级（无）1.3.3其他内部关系公司内部各职能部门、各服务中心1.3.4外部关系集团内其他分公司相应岗位1.4特殊要求1.4.1熟悉国家和北京市有关财务、税务政策及相关法律法规；1.4.2熟知公司有关财务管理制度；1.4.3取得会计从业资格证书。 1.5考核标准1.5.1公司财务管理制度；1.5.2岗位职责；1.5.3员工守则相关规定；部门名称财务部岗位名称会计岗位位置中心公司办公室编制者作业指导书编制小组生效日期xx年1月1日审核者主管领导版本编号C/0批准者总经理1.5.4月工作计划。 2、岗位职责2.1负责公司日常经营业务的账务处理，定期编制各种会计报表、管理报表；2.2负责审核记账凭证附件，编制记账凭证；2.3负责核对账面现金余额与出纳现金日记账余额是否相符；2.4负责与出纳核对公司员工欠款情况；2.5负责与库管核对工程材料的入库金额与款项支付情况；2.6负责管理财务软件，定期备份财务数据；2.7负责财产清查工作；2.8负责燃气费用的统计；2.9完成上级交办的其他工作。 3、岗位目标3.1准确及时地完成本岗位工作；3.2会计核算符合国家财务制度及相关法律法规要求；3.3会计报表符合公司会计制度要求，做到准确及时。 4、工作规范4.1会计核算4.1.1当月收支凭证审核编制会计记账凭证定期打印装订存档；4.1.2每月底核对银行存款和现金日记账，保证账账相符、账实相符；4.1.3每月底与出纳核对员工借款是否与账面记录一致；4.1.4每月底核对工程库存材料账实是否相符。 4.2报表编制4.2.1每月5日前根据会计核算数据出具会计报表；4.2.2每月5日前向集团报北京商业物业相关会计报表；4.2.3每季度在网上填报中国海外集团财务报表信息系统。 4.3税费申报每月10日前网上申报上月的各项税费（包括营业税、城建税、教育费附加和个人所得税）填制电子税库专用缴款书；4.4固定资产清查年底联合行政部对公司在册固定资产进行清查财务明细账与行政实物台帐核对，做到账账相符行政实物台帐与实物核对汇总清查结果出具固定资产清查报告必要时调整账面记录，达到账实相符。 5、检查督导（无） 6、安全责任6.1对财务账务资料负有保管保密责任；6.2对客户信息负有保密责任；6.3遵守公司安全管理规定和员工守则要求。 7、应急处理遇突发事件时应迅速好重要账目、支票簿、合同书及各种重要文件，妥善携放，服从指挥，有序撤离。 岗位作业指导书岗位序号CPH/GZ-CW-03部门名称财务部岗位名称出纳岗位位置中心公司办公室编制者作业指导书编制小组生效日期xx年1月1日审核者主管领导版本编号C/0批准者总经理 1、岗位描述1.1工作概述负责办理现金收付和结算业务。 1.2工作权限1.2.1有对违反公司财务管理制度行为的纠正、制止权；1.2.2有对违反大厦管理规定行为的纠正、制止权；1.2.3有对本部门工作改进的建议权。 1.3岗位关系1.3.1直接上级部门经理1.3.2直接下级（无）1.3.3其他内部关系公司内部各职能部门、各服务中心1.3.4外部关系银行1.4特殊要求1.4.1熟悉国家和北京市有关财务、税务政策及相关法律法规；1.4.2熟知公司有关财务管理制度；1.4.3取得会计从业资格证书。 1.5考核标准1.5.1公司财务管理制度；1.5.2岗位职责；1.5.3员工守则相关规定；1.5.4月工作计划。 2、岗位职责2.1负责办理现金收支业务；2.2负责库存现金的保管；2.3负责办理银行结算等相关事务；2.4负责现金、银行存款日记账的登记与核对工作；2.5负责空白支票、发票及收据的管理和使用；2.6负责审核收款员上交的日报表，确认无误签字交主管会计；2.7负责工资、福利的发放；2.8负责本部门日常文件资料的管理；2.9负责本部门日常行政事务性工作；2.10完成上级交办的其它临时性工作。 3、岗位目标3.1岗位工作无投诉；3.2现金收付准确无误；3.3现金和银行存款做到账账相符、账实相符；3.4日常事务处理及时率100%。 4、工作规范4.1现金收支4.1.1根据审核签章的收付款凭证复核办理款项收付在收付款凭证上签章加盖“收讫”、“付讫”戳记登记现金日记账;4.1.2现金日记账逐笔登记，每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜。 4.2办理银行结算4.2.1根据审核签章的收付款凭证复核办理款项收付在收付款凭证上签章加盖“收讫”、“付讫”戳记登记银行日记账;4.2.2支票必须写明收款单位名称、签发日期、金额和报销期限，严格控制签发空白支票；4.2.3对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失时要立即向银行办理挂失手续;4.2.4设立支票领用登记簿，填写支票号，领用人登记签章。 4.3定期编制“库存现金盘点表”及“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作；4.4文件管理执行公文管理办法、档案管理制度、文件控制程序。 5、检查督导检查收款员开出票据是否相符。 6、安全责任6.1对财务管理文件资料负有保密责任；6.2对客户信息负有保密责任；6.3遵守公司安全管理规定和员工守则要求。 7、应急处理遇突发事件时，服从指挥，流程参照突发事件预案执行。 岗位作业指导书岗位序号CPH/GZ-CW-04部门名称财务部岗位名称计费及统计岗位位置中心公司办公室编制者作业指导书编制小组生效日期xx年1月1日审核者主管领导版本编号C/0批准者总经理 1、岗位描述1.1工作概述负责物业管理相关费用的计算、统计与分析。 1.2工作权限1.2.1有对违反大厦管理规定行为的纠正、制止权；1.2.2有对本部门工作改进的建议权。 1.3岗位关系1.3.1直接上级部门经理1.3.2直接下级（无）1.3.3其他内部关系公司内部各职能部门、各服务中心1.3.4外部关系开发商1.4特殊要求（无）1.5考核标准1.5.1公司财务管理制度；1.5.2岗位职责；1.5.3员工守则相关规定；1.5.4月工作计划。 2、岗位职责2.1负责物业管理相关费用的计算和统计分析；2.2负责物业管理相关费用滞纳金的计算；2.3负责办理自动转账付款客户的代扣款业务；2.4负责核对与开发商的往来账务；2.5负责维护收费软件；2.6协助客户主任追缴欠款；2.7负责计算员工餐费；2.8完成上级交办的其他工作。 3、岗位目标3.1计费出单及时率100%（每月26日之前）；3.2计费准确率99%。 4、工作规范2.1每月5号前统计出费用收缴率和各区域当月、当年、累计管理费及杂费收缴率；2.2每月16号对迟交物业管理相关费用的业户计算滞纳金；2.3每月25号进行物业管理相关费用的计算工作；2.4每月按期两次办理自动转账付款客户的代扣款业务；2.5核对与开发商的往来账务2.5.1恒兆自用房管理费对账，填写欠收空置房物业费明细表，反馈给恒兆；2.5.2每月底统计恒兆自用房杂费，编制恒兆房屋杂费明细表交给恒兆确认无误后，发出收费函；2.5.3每月初统计上月商场租户欠费情况，填写商场租户费用统计表交给恒兆；2.5.4为恒兆提供客户退租/续租欠费情况信息；2.5.5退租未结清费用租户，填写退租未结费情况表交给恒兆，要求恒兆帮助催缴。 2.6每月10号前完成员工餐费计算。 5、检查督导检查工程部水电表抄录是否准确。 6、安全责任6.1对客户信息负有保密责任；6.2遵守公司安全管理规定和员工守则要求。 7、应急处理遇突发事件时，服从指挥，流程参照突发事件预案执行。 岗位作业指导书岗位序号CPH/GZ-CW-05部门名称财务部岗位名称税务及档案管理岗位位置中心公司办公室编制者作业指导书编制小组生效日期xx年1月1日审核者主管领导版本编号C/0批准者总经理 1、岗位描述1.1工作概述负责公司税务、相关证/照年审事宜的办理，证/照及付款合同的保管。 1.2工作权限1.2.1有对违反大厦管理规定行为的纠正、制止权；1.2.2有对本部门工作改进的建议权。 1.3岗位关系1.3.1直接上级部门经理1.3.2直接下级（无）1.3.3其他内部关系公司内部各职能部门、各服务中心1.3.4外部关系税务局、工商局、市政市容管委会等1.4特殊要求熟悉国家和北京市有关税务政策及相关法律法规。 1.5考核标准1.5.1岗位职责；1.5.2员工守则相关规定。 2、岗位职责2.1负责收集、保管付款合同；2.2负责保管公司的营业执照、税务登记证、停车场备案表、外商投资备案表等各种证/照；2.3负责相关证/照的年审；2.4负责证/照的原件及复印件的领用登记；2.5负责印花税的购买及贴花；2.6负责公司税控机的授权及发票的购买；2.7负责公司发票的兑奖；2.8负责更新大厦业户房态表；2.9负责编制大厦业户迁入迁出情况汇总表；2.10完成上级交办其他事项。 3、岗位目标相关证照的年审及时率100%。 4、工作规范4.1公司证/照管理执行文件控制程序；4.2公司的各种证/照年审执行国家相关规定；4.3每月收集服务中心房态表更新大厦业户房态表。 5、检查督导每月检查服务中心房态表记录是否准确。 6、安全责任6.1对公司财务账务资料以及证照负有保管保密及妥善使用的责任；6.2对客户信息负有保密责任；6.3遵守公司安全管理规定和员工守则要求。 7、应急处理遇突发事件时，服从指挥，流程参照突发事件预案执行。 岗位作业指导书岗位序号CPH/GZ-CW-06部门名称财务部岗位名称收款员岗位位置中心公司办公室编制者作业指导书编制小组生效日期xx年1月1日审核者主管领导版本编号C/0批准者总经理 1、岗位描述1.1工作概述负责收取业户物业管理相关费用。 1.2工作权限1.2.1有对违反大厦管理规定行为的纠正、制止权；1.2.2有对本部门工作改进的建议权。 1.3岗位关系1.3.1直接上级部门经理1.3.2直接下级（无）1.3.3其他内部关系公司内部各职能部门、各服务中心1.3.4外部关系银行1.4特殊要求（无）1.5考核标准1.5.1公司财务管理制度；1.5.2岗位职责；1.5.3员工守则相关规定。 2、岗位职责2.1负责收取业户物业管理相关费用；2.2负责将每天收到的款项及时送到银行，做到日清月结；2.3负责工程维修单的分类、录入、装订及存档；2.4负责刷卡业务的结算；2.5完成上级交办的其他工作。 3、岗位目标不出现因服务态度及工作失误引起的客户投诉； 4、工作规范4.1收费接待客户核对账单办理收款（收取现金时必须当场验钞；收取支票时查看书写是否清晰、格式是否正确）开具发票（发票金额与费用期间应准确无误）银行交款编制凭证交出纳；4.2工单分类收费工单及时录入计费系统，按月进行工单分类、装订、存档。 5、检查督导（无） 6、安全责任6.1对财务管理文件资料负有保密责任；6.2对客户信息负有保密责任；6.3遵守公司安全管理规定和员工守则要求。 7、应急处理遇突发事件时，服从指挥，流程参照突发事件预案执行。 岗位作业指导书岗位序号CPH/GZ-CW-07部门名称财务部岗位名称质检员岗位位置中心公司办公室编制者作业指导书编制小组生效日期xx年1月1日审核者主管领导版本编号C/0批准者总经理 1、岗位描述1.1工作概述负责本部门质量环境管理及服务产品质量监督工作。 1.2工作权限1.2.1有对本部门质量管理工作及服务产品质量的监督指导权；1.2.2有对公司质量管理工作及服务产品质量改进的建议权。 1.3岗位关系1.3.1直接上级部门经理1.3.2直接下级（无）1.3.3其他内部关系公司内部各职能部门、各服务中心1.3.4外部关系（无）1.4特殊要求1.4.1熟知本部门各项职能及相关工作流程、服务标准；1.4.2熟悉公司质量环境管理体系的各项要求。 1.5考核标准1.5.1岗位职责；1.5.2员工守则相关规定；1.5.3管理服务大纲；1.5.4质检员考核办法。 2、岗位职责2.1负责本部门各项服务产品质量的日常检查；2.2负责每月组织/参加对各服务中心（或班组）的产品质量联检；2.3负责编制月度质检报告（组织者编写）；2.4负责本部门进行服务产品质量点评；2.5负责公司质量环境管理的其他相关工作。 3、岗位目标3.1履行质检员职责，确保本部门质量环境管理体系正常运行；3.2保证本部门服务产品输出符合标准。 4、工作规范4.1日常监督日常服务产品质量抽查发现问题通知当事人及部门经理监督落实整改；4.2联合检查（轮流组织）组织策划确定检查主题组织实施编制质检报告报质管部备案跟踪整改；4.3质量点评收集检查信息编制点评资料点评跟踪整改。 5、检查督导协助部门经理对本部门服务产品质量及体系运行情况进行监督指导。 6、安全责任6.1对质量管理文件资料负有保密责任；6.2遵守公司安全管理规定和员工守则要求。 7、应急处理遇突发事件时，服从指挥，流程参照突发事件预案执行。 岗位作业指导书岗位序号CPH/GZ-XZ-01部门名称行政部岗位名称经理岗位位置中心公司办公室编制者作业指导书编制小组生效日期xx年1月1日审核者主管领导版本编号C/0批准者总经理 1、岗位描述1.1工作概述负责公司行政管理、后勤保障及总经理办公室工作。 1.2工作权限1.2.1有对违反大厦管理规定行为的纠正、制止权；1.2.2有对直接下级任免、岗位调配、薪酬、奖惩的建议权；1.2.3公司授权部门范围内各项支出费用的审批权；1.2.4有对各部门办公环境、员工宿舍卫生、档案管理工作的监督指导权；1.2.5有对公司行政、后勤工作改进的建议权。 1.3岗位关系1.3.1直接上级主管领导1.3.2直接下级本部门员工1.3.3其他内部关系公司内部各职能部门、各服务中心1.3.4外部关系集团内其他分公司相应岗位；政府相关部门、公司友邻单位及供应商1.4特殊要求（无）1.5考核标准1.5.1岗位职责；1.5.2管理服务大纲；1.5.3月工作计划；1.5.4满意度评价。 2、岗位职责2.1负责本部门工作的策划、组织与管理，确保部门职能及工作目标的实现；2.2负责本部门员工管理，及时传达并贯彻落实公司有关文件及会议精神；2.3负责制定部门整体的工作计划并组织实施；2.4负责制定公司年度行政、后勤经费预算，并监督执行；2.5负责制定公司行政工作程序及管理制度，并予以监督实施；2.6负责公司行政物品的采购管理及供应商服务质量控制；2.7负责主持召集公司行政例会，并督促会议决议的实施；2.8负责协调公司各部门行政后勤事务管理工作；2.9准确识别本部门各岗位人员能力需求，适时组织员工培训；2.10负责部门内员工考核；2.11完成上级交办的其他工作。 3、岗位目标3.1完成公司管理服务大纲制定的工作目标；3.2完成部门工作目标3.2.1采购物品入库合格率98%；3.2.2分判服务过程控制规范有效、验收合格率100%。 4、工作规范4.1执行国家、地方、行业的相关法律法规、标准及公司规章制度；4.2执行公司质量环境管理体系文件的相关流程。 5、检查督导5.1检查本部门员工工作完成情况；5.2定期组织检查各部门档案管理、办公环境、员工宿舍的管理情况。 6、安全责任6.1对部门及专业条线（含外包）员工负有安全教育及督导检查责任；6.2对公司资料档案负有安全保密责任；6.3对本部门防火、防盗等安全工作负有领导责任。 7、应急处理遇突发事件时，应立即赴现场履行相应职责，尽可能减少因突发事件造成大厦人员、财产及客户损失，流程参照突发事件预案执行。 岗位作业指导书岗位序号CPH/GZ-XZ-02部门名称行政部岗位名称总办秘书岗位位置中心公司办公室编制者作业指导书编制小组生效日期xx年1月1日审核者主管领导版本编号C/0批准者总经理 1、岗位描述1.1工作概述负责公司文件的核稿、会签、发文、存档和外来文件的签收；负责公司印章管理，大厦财产保险、诉讼的协调工作。 1.2工作权限1.2.1有向本部门经理申请职能部门配合工作的建议权；1.2.2有对违反大厦财产保险合同行为的纠正、制止权和续签合同的建议权；1.2.3有对各部门公文管理的监督指导权；1.2.4有对本部门工作改进的建议权。 1.3岗位关系1.3.1直接上级部门经理1.3.2直接下级（无）1.3.3其他内部关系公司内部各职能部门、各服务中心1.3.4外部关系集团相关部门、政府相关部门及律师事务所、保险公司1.4特殊要求1.4.1熟悉物业管理、财产保险的相关法律、法规；1.4.2有一定的公文写作水平和沟通能力；1.4.3熟知文秘工作的相关规定和工作程序。 1.5考核标准1.5.1岗位职责；1.5.2员工守则相关规定；1.5.3月工作计划。 2、岗位职责2.1负责公司往来文件、函件、报告请示、会议纪要、计划、总结等资料的收、发、传工作；2.2负责传达公司有关文件精神，与其他部门之间的行政协调、沟通工作；2.3负责公司相关文件的拟定、核稿、审批发放；2.4负责会议内容的记录、传阅；2.5负责公司印章的管理；2.6负责大厦财产保险、诉讼等相关事宜的协调；2.7负责公司党支部事务的管理工作；2.8负责组织本部门的培训；2.9完成上级交办的其它工作。 3、岗位目标3.1文件收发及时率100%；3.2文件、印章管理符合性100%；3.3报险及时率100%。 4、工作规范4.1收发文管理执行公文管理办法、档案管理制度、文件控制程序；4.1.1收文处理接收外来文件签收登记领导审批分发相关责任部门存档事项完成后相关部门存档；4.1.2发文处理发文部门拟稿主管领导审批排版、校对、打印盖公司会签章总经理或主管领导签发发文存档；4.2公司例会的记录，会后48小时完成草稿，及时核对后打印发送，各部门经理传阅签字；4.3公章管理执行印章管理制度用章人填写印章使用申请单领导审批盖章（公司资料如营业执照复印件等加盖公章后，需加盖“此复印件仅限于”章）；4.4保险出险后48小时内由部门填写保险事故报告书加盖行政部章报至保险公司理赔。 5、检查督导5.1督导各部门保险所需材料的提交工作；5.2检查核对各部门的发文工作。 6、安全责任6.1对公司文件资料负有保密责任；6.2遵守公司安全管理