作业指导书外协加工作业指导书.doc

作业指导书外协加工作业指导书 文文件件更更改改申申请请通通知知单单（表号P P550000-R RDD0044-000055）N Noo:P P222200申申请请部部门门物物料料管管理理部部更更改改单单编编号号（更更改改序序列列号号）申申请请日日期期22000077年年0088月月1155日日修修订订版版版版本本/次次文文件件名名称称外协加工作业指导书更更改改前前A A/00文文件更更更改改件编编号号P P222200-W WII0077-0044更更改更更改改后后A A/11改的的的原原原因因因更改改前前前内内内容容容更更更改改改后后后内内内容容容新新新增增增外外外协协协加加加工工工作作作业业业指指指导导导书书书111,增增增加耗耗耗）222，增增增加加加555.111送送送样样样确确确认加加444.777财财财务务务定定定价价价（包包包括括括超超超损损损认认工工工作作作流流流程程程分分发发部部门门及及会会签签V VV VV VV VV VV VV V管管理理层层制制造造工工程程部部物物料料管管理理部部财财务务管管理理部部品品保保课课行行政政管管理理部部市市场场营营销销分分公公司司说说明11明事事项项文文件件更更更改改引引起文文件件更回回收收的定定作作好更改起的更改改之的作作废好标标识改（或的相之更废文识并或新相关关文更换换（或文件件应并保保留新增文件增）应件更或换应进进行留。 应由更改换页行销由相改应应在页）应销毁毁（或相关在更应按关文更改按规或按文件改原规定按规件的原因定对规定的编因之对发定另编制之栏发放另行制部栏填放（或行处部门填写门提写；或回处置置）并提出出申申请请并并填填写写本本表表交交文文管管部部门门；由由于于本本2233回收收）作并作作好作好好相好相相应相应应记应的记录的记录，作记录录；作废废的的原原件件应应按按规规会会签签意意见见可期22000077年可否年0088年否再年1155日日再议议批批准准管管代代审审核核申申请请人人员员实实施更改标记施日日期更改单号实施日期版次更改标记更改单号实施日期版次更改标记更改单号实施日期版次2200007700881155A A/11 一、目的为确保本厂委外加工或由本厂提供原材料委外加工的产品之交期、品质得到有效的控制。 确保产品符合公司要求。 二、适用范围适用于本厂生产产品之部分工序或半成品、成品委外加工管理。 三、定义无 四、职责4.1采购课负责选择委外加工单位及一切商务活动,并签订委外加工协议.4.2计划课负责根据本公司现有资源及客户订单需求,确认内部无此工艺能力及生产能力时申请委外加工，并填写书面的委外加工申请单。 4.3研发课负责提供图纸等资料，并负责对委外加工单位的样品确认。 4.4品保课负责委外加工产品的验收包括检验试验和辅导工作。 4.5仓库负责委外收，发，退货等出入库物料之数据处理工作。 4.6PE课负责委外加加物料工艺制订及辅导工作。 4.7财务负责对外协加工产品进行核价，提供成本分析表。 且负责提供对委外加工单位之超损耗材料的单价。 4.8采购课根据财务提供的产品成本分析表与外协商进行商务洽谈，报价单最终由经理审核，副总批准。 4.9其它相关职能部门配合上述部门实施本程序。 五，工作流程5.1委外加工产品之样品提交确认5.1.1当计划课需要委外加工产品时，应提前提交需要委外加工产品的信息，并准备好需要委外加工单位试样的原材料。 5.1.2采购课收到计划课的需求信息后负责以需求打样的方式将试样原材料交给委外加工单位，并跟进试样进度。 5.1.3采购课将委外加工单位提交的样品交由研发课确认，并给予签板确认。 5.2委外加工审请5.2.1当公司产品需要委外加工时，由计划课填写委外加工申请单交由部门经理及副总审核批准后交由采购课。 5.2.2采购课负责选择委外加工单位（主要根据委外加工单位人员，机器配备能力来选择委外加工单位）。 5.2.3采购课接到书面委外加工申请单后必须从有研发确认的样品委外加工商进行选择，且选择合适的委外加工单位进行加工，并提交书面的委外订单给需要加工的委外加工单位，委外订单提交给委外加工单位时必须经部门主管及以上和副总审核批准后，交由委外加工单位签字确认并执行。 5.3委外发料5.3.1计划课根具委外加工申请单上的开工日期准备好委外加工物料，并通知采购课委外发料。 5.3.2采购课必须根据BOM的展开将计划准备好的物料出委外领料单，且此委外领料单必须由采购主管及以上审核，副总经理核准后交由仓库，仓库根据此委外领料单进行确认数量，型号后发给委外加工单位。 5.3.3对于附近的委外加工单位可以指定领料人在本厂仓库按委外领料单进行领料。 5.3.4对于非附近的委外加工单位则需要采购员将相应的委外领料单交采购主管及以上审核并由采购副总批准后按“东莞仓外协加工品收货“流程进行操作。 5.3.5仓库人员根据委外领料单进行备料且发料。 5.4委外加工过程监控5.4.1采购课按委外订单上的交期与委外商进行交期确定，并及时回复给计划课。 采购课按委外订单跟踪表适时联络委外加工单位跟进交期进度及品质状况，若有异常提前与计划品保进行协调。 5.4.2采购课建立委外加工单位供货业绩评价表，需每半年对各委外加工单位进行按采购过程管理程序的表三进行评价。 5.5委外产品的验证5.5.1对于需要委外的物料必须经公司品保检验确认合格后方能委外发给委外加工单位。 5.5.2对于附近的委外加工单位加工的产品到公司后，依据进料检验作业流程有关规定进行收货检验。 5.5.3对于非附近的委外加工单位（如在东莞地区）则必须将加工后的产品送到东莞办事处，由东莞办事处按“东莞仓外协加工品收货“流程进行操作。 5.5.3对于验收发现的不合格产品依据不合格品控制程序有关规定执行。 5.4.4对于委外加工单位加工产品因品质异常导致退货时，委外加工单位应按有关合约规定及时处理。 如不合格品由本厂处理，委外加工单位应承担相应费用。 5.6对于外协加工单位超损耗部份的物料，需要领取时，必须由委外加工单位通知采购课，采购课按委外加工单位的提供的数据从系统外出具一式三联的委外超领单由主管及以上签字，采购副总审批后交给计划课。 计划课按此委外超领单的数量进行备料，然后再由采购课从系统中出具委外超领单由主管及以上审核，采购副总批准后交给仓库。 再按正常委外领料单进行操作。 但是委外加工单位必须承担此部份的物料费用。 六，委外加工单位的对账核销过程6.1，委外加工单位于每月月底之前提交对账单及盘点表给采购课，采购课将此对账单及盘点表提交给财务对账。 确认后交采购课，采购课再同外协加工单位进行核对，确认无误后由财务做账。 6.2，财务按合同规定日期进行付款。 参考文件6.1采购过程管理程序