报刊专业上半年经营分析下半年安排汇报材料.doc

报刊发行局2012年度 上半年经营服务情况分析总结及下半年工作安排上半年报刊发行局认真贯彻落实年初市局对报刊发行专业工作的安排和部署，加大报刊欠费清缴力度，报刊欠费率大幅降低，职工报刊资金安全意识切实得到了加强；进一步规范投递日常管理，加大投递质量检查力度，邮件投递服务质量稳步提高；全面整理报刊零售账务，发展报刊零售代办点，报刊零售账务更加规范，报刊零售销售渠道得到了扩展；加大业务培训力度，职工业务素质和工作技能得到了有效提高。为做好下半年报刊发行工作，推进报刊发行专业各项工作协调发展，现就我局上半年各项工作进展情况进行总结，并对下阶段工作进行计划安排。一、截止6月底报刊收入完成情况 截止6月底全市完成报刊收入万元，完成市局全年收入预算560万元的%，同比增长%。其中酒泉完成万，完成预算267万元的%；敦煌完成万，完成预算96万元的%；玉门完成万，完成预算71万元的%；阿克塞完成万，完成预算12万元的%；肃北完成万，完成预算14万元的%；金塔完成万，完成预算50万元的%；瓜州完成万，完成预算50万元的%。二、截止5月底各项业务指标完成情况（一）报刊补续订截止6月31日全市完成报刊补续订流转额74.91万元，完成全年计划90万元的83.23%。其中酒泉完成28.03万，完成计划24万元的116.8%；敦煌完成14万，完成计划18万元的77.8%；玉门完成13.1万，完成计划18万元的72.76%；阿克塞完成2.88万，完成计划3万元的96.14%；肃北完成2.24万，完成计划3万元的74.79%；金塔完成8.71万，完成计划12万元的72.57%；瓜州完成5.94万，完成计划12万元的49.53%。（二）报刊零售截止6月31日全市完成报刊零售收入2.72万元，完成全年计划12万元的22.67%，其中酒泉完成2.72万元，完成计划5.6万元的48.58%，其他县局未记列零售收入。（三）形象期刊 全市2012年完成形象期刊14.9万元，完成计划40万元的37.25%，其中酒泉完成8.4万元，完成计划30万元的28%；金塔完成0.5万元，完成计划1.5万元的33.33%；瓜州完成1万元，完成计划1.5万元的66.67；玉门完成2万元，完成计划3万元的66.67%；敦煌完成3万元，完成计划3万元的100%。目前我局开发的形象期刊流转额位居全省前三名，省公司要求形象期刊破零的县局已经破零，收到了省报刊发行局的充分肯定。基于形象期刊费率较高，单笔流转额大，我局下半年仍然将其作为营销重点，严格执行省公司形象期刊奖励政策，使营销人员积极的参与到形象期刊营销中来。3、 上半年各项工作进展情况（1） 通过内部岗位调整，人员淘汰，切实减员增效提高劳产率。 2012年我局通过内部岗位调整、新老市区投递班合并，经过民主测评、末尾淘汰，切实减少了劳务用工人数。2012年6月，我局劳务工37人，委代办人员1人，2011年6月我局劳务工41人，委代办人员1人，一年间我局减少劳务用工4人，职工收益、劳产率切实得到了提高。（2） 提高机动化投递水平，优化投递段道。 今年上半年，我局增加了汽车投递段的投递单位，使机动车投递量基本达到了省公司“机动车投递流转额达到40%”的要求，减轻了投递量较大的段道的劳动负荷；取消了银企对账单专职投递、管理人员，将银企对账单的投递按照投递属地分配至各投递段道，不但精简了人员而且使银企对账单的妥投率得到了提高，并趋于稳定。目前，我局投递段道还存在投递量不均，忙闲不等的情况，下一步，在所有城投段道实行电动自行车投递后，我局将对部分一个乡镇两人投递的乡邮段道实行合并，将精简下来的人员充实到城市段道中去。（3） 加强投递日常管理，加大投递质量检查力度，邮件投递服务质量稳步提高。 1.年初制定出台关于加强报刊欠费管理的通知、关于规范报刊零售业务发展的通知、酒泉市邮政局报刊发行局投递员薪酬考核管理办法等制度，规范细化欠费管理，零售业务发展和投递员薪酬考核，为后续日常管理工作打下了良好的制度基础。 2.半年来我局严格实行年初制定的晨会、周会、月会制度。每天投递班长召开投递班晨会，对前一天工作中出现的问题进行通报并提出要求，对当天应注意的事项进行提醒；每周一或周二发行局内部召开班组长会议，对上周安排布置的工作进行落实汇报，并对当周工作进行安排布置；每月召开部门全体会议，对上月补续订、质量检查、劳动纪律、揽储及全局阶段专项营销工作情况进行通报评比。1-6月我局投递班完成报刊补续订流转额8.5万元，超额完成了年初下达的每月每人300元补续订的目标；年初设立投递人员季度全勤奖，1-6月37名劳务工中全勤人员20人，这对于周六、周日、节假日上早班，无整块休息时间的投递人员是难能可贵的。 3.加强投递质量检查，实行投递质量投诉三级处理程序，投递服务质量稳步提高。我局要求投递检查人员每月要将所有的投递段道跟段检查一遍，办公室管理人员每月不少于一次段道投递抽查，每月将投递检查中出现的问题予以张贴公示，达到经济处罚规定的予以工资扣罚；对于用户投诉，我局实行三级处理，即一般查询投诉由投递班长负责处理，投递班长无法处理的由我局业务管理人员负责处理，我局处理有难度无法处理的报市场部服务质量检查室协调处理，并对每起投诉进行登记备案，用户投诉明显减少，投诉处理效果明显提高。（四）发展报刊零售代办点，扩大零售业务规模。为扩大报刊零售规模，提高报刊零售收入，我局积极寻求与社会零售终端合作，实行零售产品进社区、进商场、进车站、进学校，以改善目前报刊亭数量少，零售规模小的状况。截止目前我局发展社会零售代售点4处，为14支局、商联超市图书区，康盛花园电信收费点及金佛寺镇金鑫超市，目前每月可完成销售流转额2000元左右。(5） 以童趣系列数据库营销拉开校园报刊数据库营销序幕。 5月份省报刊发行局筛选订阅童趣系列杂志的客户名址信息并对其赠阅样刊，作为对老客户的维护。我局充分利用此次活动，要求投递人员在投递样刊的过程中对客户进行幼儿画报、童趣杂志的推介，据反映多数客户对推介的杂志饶有兴趣，因为年初已经订阅等原因造成实际订阅量较少，但从此次活动中我局发现了数据库营销目标客户精准、省时、省力等方面的优点，为以后我局有步骤的开展报刊数据库营销打下了经验基础。（6） 清欠工作效果显著。 从年初开始，我局就将报刊欠费清理作为最重要的一项日常工作来抓，从四月开始我局结合省公司业财会审工作，下大力气对全市订阅欠费进行了几个批次的逐笔清理，对零售账务进行了多次核对，目前全市报刊欠费率大幅降低，零售历年账务初步核对清楚，零售账务规范性得到提高。截止6月底全市2012年报刊收订欠费万元，欠费率为%。其中4、 上半年工作中存在的问题（1） 县域局零售业务、形象期刊等项目发展停滞不前。虽然各县市局上半年相对较好的完成了报刊发行整体收入目标，但在报刊零售、形象期刊等项目方面却没有任何进展，一方面各局要转变报刊发行工作“一年干一季”的思想观念，切实将报刊发行工作作为常年工作来抓，另一方面各局要通过得力措施激励各专兼职营销人员积极发展报刊重点项目。（二）报刊发行局对县域局业务指导不到位上半年我局在对县市局业务指导多为召开电视电话会议、下达文件等方式，却在下县现场培训指导方面缺失，下半年我局将加大下县培训指导力度，就报刊欠费台账建立、零售业务发展等工作派人下县进行实地培训。5、 下半年工作安排（1） 全面推进业财会审和欠费清理工作，全面收回报刊欠费。针对省公司业财会审质询要求和市局欠费清理工作要求，我局下半年将在全市范围内建立规范的报刊欠费和实缴款台账，杜绝欠费账目混乱和新的呆坏账的发生；在8月底前，确保各种报刊欠费（除已形成的呆坏账）全部回收，为2012年报刊业财会审工作和欠费清理工作画上一个圆满的句号。（二）做好秋季校园报刊收订工作 在今年的校园报刊秋季收订中我局拟从两方面着手，一是集中所有投递人员的力量，给各投递段道下达计划任务，开展收订评比，对所有学校、师生进行校园报刊的宣传、推介、订阅，全面推进；二是选定学习周报、学英语报、少年素质教育报、幼儿画报、童趣系列等教辅类、素质类报刊，组成项目营销组，选定重点学校，先易后难，把这些重点校园报刊大规模的推进校园。（3） 做好经典作文的销售工作 5月份我局将经典作文作为后半年零售业务的重点项目进行了要货，但截至目前销售情况不理想，下半年我局将利用创新作文名址进行数据库营销，确保在10月份以前将要数的210套全部销售完毕，杜绝产生跨年度库存，形成损失。（4） 进一步拓展零售社会销售渠道