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文档简介

公司采购流程管理制度为了加进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化，规范化，特制订次制度。一、采购原则。1、采购必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”竞争。2、一般日常办公用品及其他消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。3、遇公司经营、生活急需的物质，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报部门，签字确认手续后补。4、采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。二、采购申请：1、根据现有库存，以及具体使用情况，在发现库存不足的情况下，提前提出采购申请。2、采购前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期即注意事项填写“采购申请单”。3、采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。4、紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。三、采购流程1、一般流程：采购需求 采购计划 寻找供货商 询价、比价、议价 采购洽谈 合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务） 交货验收（仓管） 质检（不合格退货） 入库 计划对账 财务结算。2、紧急采购：采购申请 外出采购 入库 财务报销3、特别情况采购：电话申请 外出采购 入库 补全手续 财务报销。四、入库1、采购物资到达仓库后，有仓库验货员严格按照验收标准查看货品，再按照采购清单验收物资。2、仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知退换货处理。3、已验收的产品，仓库应及时的办理入库。五、付款。采购部凭收货单及入库单填写付款申请审批单，最终审批后由财务付款。附件一：物料申请表 物料申请部门：承办人：物料申请日期：要求到位日期：序号名称规格单位数量备注123物料用途及备注： 签名：部门主管意见： 签名：总经理意见：签名：注：1、各部门必须填写物料申请表得到审批后方可购买所需物料； 2、在进行物料申请的账务报销时须附物料申请表方可办理，否则不予办理。付款申请审批单 付款单位及帐号：付款依据：总金额、已付款额：申请付款方式、付款金额：总金额：￥ 元； 已付款额：￥
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