宾馆工程部一季度成本分析PPT课件.ppt

2011年宾馆工程部一季度成本控制分析汇报 一季度成本控制分析汇报 2011年中心面对诸多经营压力 工程部将控制能耗做好经营保障确定为工作重点 使成本控制工作进一步深化 一季度在中心领导大力支持下 部门全体员工的不懈努力及其他部门积极配合下 宾馆运行指标控制在计划之内 现将一季度成本控制工作汇报如下 2 各项费用明细表单位 万元 水费分析 水费分析 4 主要原因 未减绿化用水 水费调价增加0 8万元投入 去年水4元 立方米 今年4 45元 立方米 上调0 45元 立方米 一季度费用与计划比增加0 9万元 增加主要原因是 5 节水措施 调控水管网各支路的开关 清洗检修节水器200余个 调控绿化用水流量 Page 6 电费分析 电费分析 电费分析 7 一季度费用与计划比减少3 8万元减少主要原因是 主要原因 加强关键设备的巡检力度及频率 采取节电技改措施 电费分析 8 节电措施 1 2 3 9 节电措施 4 5 10 气费分析 在接待任务多 满足生活用水使用要求的情况下 对锅炉温度进行了多次提高调整观察能耗情况 关闭1台热水锅炉 始终保持1台锅炉运行 避免两台锅炉同时运行能耗过多 致使用气费用减少显著 一季度费用与计划比减少1 4万元减少主要原因是 12 维修费分析 13 2 能进行维修的材料决不更换新的 对维修材料部分损坏 能进行部分更换 决不更换整体材料 3 对有修复价值的部分维修材料进行复修 入库备用 维修备件一律实行以旧换新 14 5 严格控制设备外委维修项目 尽量压缩维修成本 4 修旧利废加强考核统计 一季度共修旧利费1万元 未投入任何维修备件成本 15 公杂费分析 16 1 将指标分解到班组 2 杜绝饮用桶装水 各班组用水壶自行烧水 一季度费用与计划比减少0 06万元 减少主要原因是 17 电话费分析 18 一季度费用与计划比减少0 04万元 减少主要原因是 1 关闭各班组外线电话 2 每月通报各办公室的费用 严控外线电话的使用频率 19 总结 总结 在今后的工作阶段中 节能降耗做为我部工作的核心内容 通过计划组织控制 协调 指挥等工作环节有效地把能源在宾馆经营中的消耗降到最低 特别是在第二季度做好接待高峰期控制能耗的准备工作 力争各项费用控制在指标内 21 第二季度各项费用预测 22 水费 6 4万元 电费 25万元 气费 11万元 维修费 3 3万元 公杂费 0 05万元 电话费 0 1万元 合计 54 9万元 采暖费 9万元 下一步具体措施 24 7项具体措施 7项具体措施 25 具体措施 措施 3 做好配电的系统维护保养 随时调整系统补偿 使配电系统更趋合理化 4 对较大功率的用电设备采用变频装置 2 减少外修投入 加强内部维修力量 提高维修质量 1 加大修旧利废力度 力争做到不投入任何备件成本 26 具体措施 措施 5 随户外温度的变化来调整锅炉运行温度 确保管道保温层的完好 6 抓好制冷节能 根据天气 住宿率准确掌握空调使用量 以达到节电的目的 清洗空调管网 增加交换散冷时的效果 降低运行时的电能消耗 7 依靠科技力量进行技术改造 从而更进一步达到节能降耗工作 27 第二季度总体工作 28 可编辑 宾馆经营面临着设施设备进一步老化的困难和挑战 工程部要确保宾馆动力正常运行 要进一步加强设备的维护运行管理 加强计划检修保养 设备巡检 保证好锅炉 配电 中央空调 供水系统 厨房设施等正常运行 特别要提高客房 餐厅设施的完好率和舒适度 进一步加大能源管理力度 加强成本意识 完善物耗材料管理 设施备件定置管理 大力抓好挖潜和修旧利废工作 29 第二季度工作目标 实现宾馆运行成本控制在54 9万元 实现与计划指标持平 安全环保责任事故为零 服务达标率100 设备完好率达到98 以上 客房完好率99 为达到上述工作目标工程部做如下工作计划 工作计划 一 对工程遗留存在的问题进行检查 跟踪和维修 主要是西楼工程出保后的维修 二 加强设施设备的安检 维护和保养工作 确保设施设备安全运行 制定二季度的保养工作计划和保养工作标准 在一季度的工作基础上 分区制定详细的设施设备保养计划 将计划分解到每个月 制定详细的保养工作内容与标准 实施时落实到人 保证工作的质量和效率 由维修班组定期对前台使用人员讲述设备设施使用保养知识 杜绝野蛮操作 工作计划 三 规范管理机制 完善管理制度 将绩效考核落到实处 以提高维修和保养工作效率和质量 减少投诉 四 加强关键设备监管力度 五 按照能源 物料 修旧利废管理制度和办法 控制降低物耗成本 在增加设施设备的情况下 合理调控设备经济运行 杜绝饱冒滴漏现象 严控能耗成本 六 加强节能降耗的管理工作 从管理上求效益 不断寻找新的节能途径 节电投资建议 节电投资建议 将夜间室外照明及霓虹灯带换成LED照明 估算投入10万元左右资金 3年内将收回资金 采用LED照明将节电60 计算方法 室外照明 灯具22盏 250W 盏 1