食堂水吧经营方案.doc

XXXX食堂水吧经营方案一、简介 XXXX现有师生3000多人，其中住读生约500-600人，校方有签约超市一家。在我公司食堂开业后，学校是采取早餐、晚餐封闭就餐，中餐是开门随意就餐，就餐人就较大，人数较集中。校方对水吧经营品类要求与超市商品不能冲突。第一部分 经营业态分析二、商圈分析1、商圈地理位置分析XX三食堂现已进入营业阶段。新开水吧位于食堂二楼预留的独立档口，室内面积约24。无仓库，存货售买都在一起。2、商圈人口分析XXXX现就餐师生达到3000多人，消费群体固定，进餐流动人员多，销售潜力大。三、经营目标定位做好XXXX师生的服务工作，考虑到校方限制要求较多，产品做到适路对销。在仅有的面积，发挥最大的潜能。在保证各项服务的前提下，将经济效益最大化。三、经营内容分析为达到更好服务综合人群，满足校方及顾客的要求，销售商品定位为食品30%、非食品70%。第二部分 水吧营运分析一、水吧布局陈列水吧空间较宽，整体呈长方形。面积约24，但无仓库，开餐面小，可陈列商品少。详细陈列布局见附图。二、水吧商品配置按照附表1的陈列布局图，商品配置按陈列面如下配置 1、食类：陈列面积30%，品种如下： 1）烤肠 2）煮玉米、鸡蛋3）油炸类（食堂加工，水吧售买） 2、非食品类（饮料类）：陈列面积70%，品种如下：1）可乐现调/汇源果汁现调 2）绿豆、银耳羹类等热品3）鲜榨果汁 /冲调牛奶 4）冰绿豆沙、米酒等冷品 5）低温奶及常温奶 6）少量矿泉水及成品饮料7）餐巾纸三、水吧营运管理 1、水吧人员配置因水吧主要服务在就餐时间的师生，就餐人流量大，且含加工操作。人员配置应充足。具体配置方案如下：岗位名称人数职能备注营业员2人负责日常加工、收银、理货、收货工作合计2人具体人员根据开业后实际情况，适当调整。2、仓库 无独立仓库，仓库与售卖间在一起，需控制定货。3、日常管理因水吧属食堂独立档口，日常用经营管理由食堂管理人员全全负责。这样既方便日常工作，也便于统一管理。第三部分 投资效益分析一、固定成本投资预算1、设备购置成本（1）商品陈列设备具体明细如下：编号项目规格（mm）数量单价（元）金额（元）备注1四柱架1200*450*200034201260校方资产由食堂设备替代2开餐台2500*1000*800315004500合计5760（2）收银设备编号项目数量单价（元）金额（元）备注1收银卡机310003000食堂已预留无需购买合计3000（3）电器设备编号项目数量单位单价（元）金额（元）备注1卧式冰柜3121台24002400双档，无隔断2竖式展式柜2台20004000建议供应商提供合计6400（4）办公设备编号项目数量单位单价（元）金额（元）备注1办公文具1套1001002开业耗材1套200200合计300设备购置费用合计为下表编号项目金额1商品陈列设备57602收银设备30003电器设备64004办公设备300合计15，460二、运营成本预算1、管理成本其主要为人员工资，按人均1900元/月计算，年费用为： 1900元/月2人9月=34200元/年2、水电、租金成本（1）水电成本600元/月9月=0.54万元/年（按商业1元/度计算）（2）房屋租金，因详细合同条款不清楚，暂不做预算。3、税务、工商管理成本（1）按既定税率核定计算。三、经营效益预算1、盈亏平衡点分析：水吧面积虽小，但位置较特殊，所售商品价格不低于市场售价。预估销售额占比较大，综合毛利率可达到2530%。固定成本投入主要为硬件设备成本，且资产全由甲方投入暂不做资产折旧预算。2、销售额分析主要消费群体为XXXX师生，预估水吧的销售额约为48.6-54万/年。3、赢利分析按预估综合毛利25%-30%核算，全年毛利额可达12.216.2万元