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文档简介

合同审批以及归档流程一、主要部门运营业务部门、法务、财务部、综合管理部、总裁办二、部门分工运营业务部门：合同起草，申报法务：负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考财务部：负责对送审的合同进行财务方面（包括但不限于合同中涉及金额往来、产品定价、分成比例等）的审核，审核事项包括：公司相关财务、税务、信用政策等。并对会审的合同提出财务方面的意见或建议。综合管理部：负责管理公司的各类合同（包括涉密项目所有合同），建立合同档案及管理台账，并协助有关人员进行合同的查询。同时对公司公章以及合同专用章的管理使用。总裁办：审查各个环节，作出最终的审批以及决议。三、主要流程1、 合同起草以及申报1) 起草完整的业务协议2) 填写合同签订审批表3) 将完整的合同以电子邮件形势分别发送法务以及财务审核。2、 合同会签1) 法务与财务收到邮件一个工作日后，会同业务申办人复议。2) 修改完善后法务与财务会签合同审批3、 总裁办审批1) 业务助理将会签后的合同报送总裁办审批2) 总裁最终决议合同的审批4、 合同的签署1) 业务助理将审批后的合同提交综合部确认盖章，并存档合同签订审批单2) 业务助理将最终确认盖章的合同返还业务经办人。5、 合同的归档1) 业务经办人将双方确认生效的合同提交综合管理部2) 综合管理部填写归档记录，做好管理登记。6、 合同的管理1) 管理部做好内部合同管理台帐，登记摘要2) 备份合同，便于借阅，同时做好借阅登记。3) 对于不同保密类型合同做好分类管理。四、各部门配合工作人员1、 业务申办人 各部门负责人2、 业务助理 XX3、 法务 XXX4、 财务审核 XX5、 总裁办 XX五、备注1、需要的单据：合同签订审批单、合同管理登记表、归档提交登记表、借阅登记表。2、 遇特殊情况，请示公司领导特殊处理3、其他流程图申报（填写审批表）盖章确认签署业务经办人起草（业务经办人、法务人员）法务财务（涉及金额的合同）总经理审批合同管理借阅、复印填写登记表相关领导签字（秘级以上的合同）归还填写归档记录登记摘要业务经办人会签助理报送合同签订审批单申报部门： 年 月 日 NO:名称 合同编号申报类型紧急 普通保密类型绝密 保密 普通类型商务类 IDC 销售类 异业合作类 广告协议 周边产品类 采购类 行政后勤类 其他类内容摘要 签约对方基本情况名称 地址 联系电话 传真 开户银行 帐号 法人代表执照号码联系人 电话 合同总金额拟签订日期 授权委托人经办人 申请人： 年 月 日审核：部门总监：
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