TOE餐饮有限公司创业计划书.doc

创业计划书公司名称： TOE餐饮有限公司 公司主营： 餐饮 团队成员：吴琳 叶娇虹 徐莲 王珊珊 王露婷 席梦瑶 赵雪斌 2014 年 4 月TOE创业计划书目录目录1 执行概要5 1.1公司简介5 1.2项目背景5 1.3产品特色6 1.4市场概况与预测6 1.5公司战略6 1.6厂址选择6 1.7营销策略7 1.8组织结构7 1.9财务分析7 1.10风险资本退出8 1.11风险分析与规避82项目背景8 2.1政策背景8 2.2社会趋势9 2.3资源背景113产品介绍12 3.1服务介绍13 3.2产品介绍134行业与市场分析134.1行业分析144.2市场分析144.3市场定位145公司战略14 5.1企业愿景与使命陈述14 5.2SWOT分析146生产管理15 6.1店面选择15 6.2店面布局15 6.3物料采购157营销策划16 7.1营销组合16 7.2营销队伍的建设168公司管理16 8.1公司文化16 8.2公司管理团队178.3组织机构17 8.4公司重要职能部门职责说明18 8.5管理目标和思路19 8.6绩效考核与激励199财务分析209.1融资说明209.2月度销售情况预测219.3预估利润表2210风险资本的退出22 10.1风险资本退出方式22 10.2退出时间2211风险分析及规避23 11.1技术风险分析23 11.2市场风险分析24 11.3生产风险分析24 11.4原料风险分析24 11.5管理风险分析25 11.6融资风险分析25 11.7人才风险分析2612附录2712.1财务附表271执行概要1.1公司简介1.1.1公司主营业务本公司主要经营多样化餐厅饮食服务1.1.2公司名称TOE餐饮有限公司1.1.3产品标志1.1.4产品品牌英文品牌：“TOE”1.1.5公司概况本公司属于餐饮服务行业，经营理念是脚踏实地，走在尖端。主要客户为各个年龄段的消费人群。主要经营地点在社区街道附近。经营目标是在初期进入市场，站稳脚跟。之后逐步深入，开连锁店面，占领更多市场。努力打造文化餐饮，既要满足现代人的生理口味需求，也要满足心理文化需求。1.2项目背景1.2.1现代人群工作压力大，心理需求不满足 现代社会中，无论是少年学生，青中年工作白领还是已经退休的老年人，都存在或多或少的压力，没有人知道他们内心最渴望的想法。所以本公司从打造文化餐饮的理念出发，注重每位客户内心需求，通过我们的创新意识来给予心灵最大的满足。1.2.2不同年龄段人群审美口味多元化，找不到平衡点 本公司推出的最大特色就是年代套餐和年代主题餐厅。我们在第二阶段为每个年龄段的客户设计了不同主题的餐厅，同时也为一家人用餐提供能够同时满足几代人的审美口味，大家玩的既开心又不冲突。1.3产品特色 我们的特色主要分为三部分，第一部分为休闲，主打产品为特色套餐饮品，我们会在下午茶时间推出星座咖啡和花草茶两大系列，以及在饭点。第二部分为娱乐，主打特色是年代餐厅，我们为每一个年龄段的客户提供不同的餐厅，享受属于自己的年代感受。第三部分为商务，主打产品是中西式快餐，享受简便快捷。1.4市场预测 心理餐饮需求在现阶段还处以较大阶段，随着现代文明的发展，在未来有增长的趋势。现阶段竞争者大多都不具特色。少数具有特色的企业又没有推广。所以本企业要在进入市场后占有一定的市场地位就要努力创建特色，以独特方式吸引人群。在经营过程中要注意同行的产品、服务等情况，如果有很好的收益，要及时地借鉴。1.5公司战略 公司将秉承“脚踏实地、走在尖端”的经营理念，以最大满足每一位客户的饮食心理需求为己任，努力打造属于现代人，永远不落后时代潮流的饮食文化，力争在15年之内成为国内一流的连锁餐饮企业。 13年 （1）以特色套餐作为主要推出项目，每天制作三种特色年代套餐，样式美观，卖相精美，符合每种年龄段的人审美，唤起不同年代的记忆，并且拍下照片发到网络上，支持网络预订。 （2）以星座咖啡和花草茶以及DIY甜点为副产品推出，对于所在地区的不同人群需求进行深入研究，从而改进产品以及其他项目，使这一产品线能够占领一定的市场份额。 （3）精心做好每一种产品，每样产品的理念就是要精致，能够给予顾客新鲜感。 （4）中西式快餐要讲究速度，不能耽误顾客时间。 35年 （1）以年代主题餐厅为主打特色服务导入市场，吸引不同年龄阶段的消费人群，逐步形成完善健全的服务体系。在第五年的时候，起码要增加两倍的利润额。 （2）完善网络营销体系，重新进行菜单分布，中西式快餐重点转移，讲究快而精。 610年（1） 根据公司的获利情况，可以考虑开另一家或者好几家连锁店，吸引其他商户加盟。（2） 推出第二套服务婚介。社区街道的人群类型繁杂，我们可以吸引不同身份类型的单身顾客，例如游客，白领，大学生等等，依靠前五年创造的品牌效应，将合适的身份类型的人群进行配对，为他们相亲。相亲地点就在本店，从而可以提高产品销售额。（3） 通过社交媒体，门户网站进行网络宣传，资金可以的话，邀请当时明星进行亲身宣传，加大市场名气，提高品牌效应。 1015年（1） 公司企业冲出南京，力争在全国各地开设分店，扩大商业品牌效应，进一步拓展市场。（2） 小店生大店，在各大城市建造酒店，开展酒店客房住宿服务。（3） 为成功相亲即将步入婚姻殿堂的情侣提供“爱的句号”婚宴服务，对于在本店成功结成伴侣的夫妻提供最大可能的优惠。（4） 努力与“非诚勿扰”形成合作商关系，为我们企业打造市场名气，占领相当的市场份额，成为国内一流的餐饮企业。1.6厂址选择 店面首先开在社区街道附近，靠近大学，那里消费人群类型多样，符合我们的经营理念。1.7营销策略1.7.1市场营销战略 1品牌策略： TOE名称简洁大方，并且图标是脚印，形象好记。T指的是team，我们非常讲究团队精诚合作，O意思是originality，意思是创意，极其符合我们的公司理念。E是efficiency，为效率，也是我们公司一直努力的目标。招牌的字体设计要美观大方，要具有独特性；易吸引人的注意。 2.价格策略： （1）主要走中低档价格策略，在食品“色”，“香”，“美味”，创意，服务等方面力求尽善尽美，努力给客户最大限度的享受和心理满足。 （2）针对消费者比较价格的心理，将同类食品有意识地分档，形成价格系列，使消费者在比较价格中能迅速找到自己习惯的档次，得到选购“满足”。 3促销策略 （1）创意餐厅的促销战略应以竞争为导向。餐厅必须了解竞争对手的情况，比较自己与竞争对手产品和服务的区别，在此基础制定出具体的促销计划和方案，在实施计划的过程中，通过宣扬本餐厅的独特产品或经营风格，树立起鲜明的企业形象。 （2）为迎合本餐厅的经营宗旨为：“脚踏实地、走在尖端”，促销战略中应包含以下4方面： A求新：我国餐厅不但历史久远，而且品种丰富，已初步形成了高、中、低档的格局，冲、泡、蒸、煮、烤、炸、炒，可谓五花八门，一应俱全，但都是多年一层不变的老面孔，消费者对此缺少新鲜感，尤其是文化品味太低，跟不上发展的潮流，因此，要在传统基础上做足做够“新”字文章，增强其吸引力。 B求变：过去20年，人们以能解决温饱为主，而今天人们则以营养和享受为主，所以，西餐厅也要以变应变，在工艺、烹调、配料上求变来满足人们的口味，一变天地宽，这样才能牢牢抓住消费者，以拓展餐厅业市场空间。 C求奇：要在求新和求变的基础上求奇，同样一个商品，变换一个新名词就能赢得消费者的青睐，我们应该从国外饼干、水果等进入中国市场时的新名词而受到启发，同时，求奇，还表现在各种主题餐厅和快餐餐厅结合上取长补短，做到出奇制胜。 D求特：这个特，就是中国特色的特色西餐厅。回望中国餐厅绝大多数是“一人一把号，各吹各的调”，固守一块阵地，老死不相往来，结果是谁也做不大快上“蛋糕”，有的甚至失传或萎缩了，因此，我们要尽快发展主题餐厅的年代特色，为每一位顾客打造属于他们自己的餐厅，感受他们自己的年代。 （3）促销策略中的宣传策略走低成本，高产出方式，印刷宣传品。其中网络宣传特色套餐一定要到位，网站建设要美观，售后服务快速到位。1.8组织结构本公司将主要采取职能直线型组织形式，实行董事会领导下的总经理负责制，使公司企业开展起来更加高效。其中在店面初步启动时期，各合伙人均要担当店面服务员以及收银员等其他基层职务。1.9财务分析1初始阶段的成本总需（主要是：场地租赁费用36000元，餐饮卫生许可等证件的申领费用600元，场地装修费用10000元，厨房用具购置费用8000元，基本设施及其他费用等5000元，员工工资10000，备用基金5000元）2.运营阶段的成本主要包括：员工工资，物料采购费用，税，水电燃料费，固定资本，折旧费，杂项开支等。(大约估计为170000)3.剩余455400作为餐厅本金，预防各种突发状况。4.预计损益(主营业务收入)据预算分析及调查，可初步确定市场容量，并大致估算出每日总营业额约1900元，收益率30%，毛利润1155元。由此可计算出投资回收期约为六个月。1.10风险资本退出对于本公司的风险资本，我们的首选是以国内中小企业板市场上市或者A股市场上市，以股权转让和出售的方式为备选，一定确保股东是切实利益，顺利收回资本。1.11风险分析与规避市场是不断变化的，所以我们必须考虑到市场的风险，具体有以下几种风险可能：（1）在本公司开发试验阶段，市场很有可能出现相同经营理念的餐厅。（2）在公司开张经营阶段，最大的市场风险来源与市场上餐饮业的竞争风险，如果公司开张之后反响良好，很有可能引起一系列相同经营餐厅的诞生，从而加剧了本公司的竞争压力。内部管理风险：餐饮业是一个技术含量相对较低的行业，但是它需要严格的管理才能赢得消费者的信赖，对于大多数中国自办的餐厅来说大部分存在着内部管理松散，服务人员素质较低，如何建立现代企业制度，健全企业经营机制强化企业内部管理关系着企业的生与存，成与败。2 项目背景2.1 政策背景南京餐饮扶持政策按照国务院关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见（国办发200811号）的要求，对全市餐饮业发展给予以下政策扶持：（一）市区两级政府安排专项资金，用于餐饮企业网点开发、连锁经营、技术改造、节庆活动、技能比赛等项目。同时，积极争取中央、省服务业发展资金，引导、促进我市餐饮业又好又快的发展。（二）对符合“吸纳下岗失业人员”条件的餐饮企业，在三年内按实际招工人数，每人每年给予4800元定额免税。符合“下岗失业人员从事餐饮个体经营”条件的，三年内按每户每年8000元给予定额免税。（三）再就业小额担保贷款、中小企业担保基金、小额信用贷款等要大力支持中小餐饮企业发展，切实解决餐饮企业融资难问题。对获得全市优秀民营企业、市级以上先进纳税餐饮企业，金融部门应优先给予支持。人民银行要积极研究在餐饮行业实行优惠银行卡手续费率的办法，争取餐饮业银行卡消费的手续费标准从目前普遍实行的2%左右降至1%，以方便和促进消费者使用银行卡消费。（四）餐饮企业向城市排水管网排放污水，进入城市污水处理厂的，按规定缴纳污水处理费用，不再缴纳排污费；未进入城市污水处理厂的，应当依法缴纳排污费。（五）简化餐饮企业灯饰、广告设置审批手续。合理放宽对市级美食街（城），国家、省、市餐饮名店灯饰、广告设置规定。市级美食街（城）和重点灯饰工程规划区内餐饮企业的灯饰、广告，纳入城市夜景规划的重点灯饰项目，按照南京市城市景观照明有关规定执行。（六）进一步落实餐饮企业用工自主权，完善劳动合同制度和办法，促进餐饮行业建立稳定和谐的劳动关系。劳动部门要会同相关部门研究制定有利于餐饮业发展的社会保险办法，加快将餐饮个体工商户、就业人员、农民工纳入社会保险覆盖范围。（七）扶持“中华老字号”餐饮企业发展。在城市改造中，涉及“中华老字号”店铺原址动迁的，要按照有利于老字号餐饮企业经营和保持原有风貌原地妥善安置或在适宜其发展的商圈内安置，并严格按国家有关规定给予补偿，尽可能缩短老字号餐饮企业因拆迁造成的歇业时间。（八）为餐饮企业运输和消费者停车提供便利。餐饮企业用于配送、送货的汽车，由交管部门办理禁区通行证，按规定时间、线路在市区内行驶。在确保交通顺畅的前提下，市政交警部门要积极推进车辆停放场所的设置和管理工作，帮助宾馆、饭店、酒楼等餐饮场所缓解停车难问题，方便消费者停车。（九）加强餐饮人才培养。大力发展餐饮职业技术教育，支持创办餐饮职业技术学院，鼓励各类职业培训机构积极地、多方式地为餐饮企业培养人才。鼓励餐饮企业加强员工培训工作，支持有条件的企业将员工送到市外、境外培训。推进餐饮管理、技术、服务人才职业资格认证考核制度，提高行业整体素质。开展餐饮业优秀人才评选活动和技能竞赛，推出一批优秀经理、烹饪大师（名师）和服务明星，表彰品德良好、管理先进、技艺精湛的优秀人才。2.2 社会趋势1、餐饮业行业规模不断扩大第二次经济普查数据显示，南京餐饮业行业规模不断扩大。2008年末，南京餐饮业法人企业单位为1033个，从业人员5万人，营业面积87.3万平方米，拥有餐位数27.9万个，比2004年第一次经济普查分别增长40.7、40.9、29.5、46.0，年均增长8.9、8.9、6.7、9.9。其中，限额以上企业规模迅速扩大。到2008年末，南京市限额以上餐饮业法人单位共计391个，从业人员3.7万人，营业面积65.5万平方米，拥有餐位数19.1万个，分别是2004年第一次经济普查的2.2倍、1.7倍、1.4倍、1.7倍，年均增长21.9、13.6、8.9、13.4。2、餐饮企业经济实力逐步增强2008年第二次经济普查数据表明，南京市餐饮企业资产雄厚，经济实力比第一次经济普查显著增强，为企业的进一步发展积蓄了力量。全市餐饮企业资产合计46.75亿元，比2004年增长64.3%，拥有固定资产为24.46亿元，比2004年增长44.4%。其中，限额以上企业资产合计为37.88亿元，固定资产20.47亿元，比2004年分别增长74.5%、54.6%；限额以下企业资产合计8.87亿元，固定资产原价3.99亿元，比2004年分别增长31.6%、7.9%。3、餐饮行业经济结构升级优化随着经济体制改革的逐步深入，南京市餐饮行业经济结构在市场的调节和政府的调控下逐步得到优化，各种登记注册类型的企业有序竞争。（1）私营经济成为餐饮业经营的主导力量全市餐饮企业中私营经济企业单位数为807家，占了餐饮企业总数的78.1%。私营经济餐饮企业实现年营业额33.4亿元，占全部餐饮业营业额的51.4%，已经成为南京餐饮行业经营的主导力量。（2）外商投资餐饮企业所占市场份额加大。外资餐饮企业的入驻给南京的餐饮企业带了活力和生机。第二次经济普查数据显示，2008年外资餐饮企业营业额为10.17亿元，占全市餐饮业营业额的15.7，比第一次经济普查上升了1.6个百分点，外商投资餐饮企业市场份额加大。（3）有限责任公司逐步发展壮大餐饮企业有限责任公司2008年营业额为11.28亿元，占全市营业额的17.39，比第一次经济普查增长了2.3个百分点。有限责任公司管理规范，经营正规，制度完善，它们的逐步发展壮大对整个餐饮行业的进一步稳步发展有着重要意义。4、快餐行业蓬勃发展随着南京城镇居民生活、工作节奏的加快，快餐行业以其便捷的就餐方式，卫生舒适的就餐环境，赢得了众多消费者的青睐。一些大型快餐企业如肯德基、麦当劳、大娘水饺等企业营业网点多，品牌形象好，已经成为餐饮行业里一道亮丽的风景线。透过两次经普的数据对比，可以看出快餐行业正在蓬勃发展。 两次经普快餐行业指标第二次经济普查第一次经济普查增幅（）营业额（万元）126867.659268114.1餐饮网点（个）323142127.5餐位数（个）341892231953.2餐饮企业数（个）795738.6年末从业人员（个）9364625949.6年末营业面积（平方米）665084852737.15、大型餐饮企业的支撑和拉动作用明显。2008年，南京市限额以上餐饮企业中，年营业额超过五千万元的大规模企业有二十余家，成为我市餐饮业发展的领跑者和排头兵。规模较大的20家餐饮企业共实现营业额29.13亿元，占限额以上餐饮业营业额的53.6，占全市餐饮行业营业额的44.9，充分体现了大型餐饮企业的强力支撑和带动作用。2.3 资源背景本土餐饮最受欢迎外来资本以及外地餐饮企业的进入，一方面帮助做大了南京餐饮市场，促进本地企业管理、加快发展，而另一方面也给南京本土餐饮市场带来不小的冲击。2002年，浙江的红泥、张生记成了南京餐饮业的明星。超大面积的店堂、超豪化的服务质量，吸足了市民的眼球，南京人宴请宾朋无不以能到这两家酒店为荣。很快，万家灯火、大家乐、也纷至沓来，一时间南京成了杭帮菜的天下。一位消费者向记者回忆，3年前浙派餐饮航母刚刚“驶”进南京的时候，为求一个包间，需提前3天预订，可见其生意的火爆。有一组统计数据显示，2003年，张生记日平均营业额在10万元左右，而红泥则达到了日营业额20多万元。曾有业内人士表示，南京市场5、6家浙江餐饮企业的一年业绩相当于南京本土数以万计的餐饮企业营业额的总和。在杭帮餐饮的冲击下，本土餐饮企业特别是老字号的餐饮企业日渐式微。一度陷入沉寂。或许，只有置之死地而后能生。经历外来餐饮航母的冲击，本地餐饮企业在度过近两年休眠期，终于重新焕发活力。同时，大量的民间资本加盟，也充实了本土餐饮企业荷包，开始打起规模和文化的品牌。据了解，自“锦绣金陵”以后，南京刮起了大型餐饮风。短短3年之内，南京一下子涌现出10多家大型餐饮企业。如总面积3万多平方米的两家“向阳渔港”，1万平方米左右的“大家乐”、“天狮百盛”，近9000平方米的“灶王爷”，还有规模不等的“新香园”、“钱塘人家”、“顺德山庄”南京此类餐馆的数量，已经超过了发源地之一的杭州，对杭帮菜进行反击。“过大的规模很难出特色，所谓船小好调头。”南京古南都集团董事长严敦志认为，杭帮菜的经营模式就是大投入，大产出。但动辄数亿元的资金投入，不论生意有多好，成本在那摆着，盈利的空间有限。南京餐饮协会宋佳宁秘书长表示，随着外来人员的不断流动，根据多元化的发展趋势，各路菜系相互流通、融合，这是一个必然的需求。外来餐饮企业虽然给南京本土餐饮企业带来冲击，也在情理之中。但可以肯定是，无论多少菜系进入南京，本土菜依然是主导地位。这一点无论在南京，还是在上海、北京、武汉和西安，都应该成立。因为，从口味、习惯上来说，本地菜还是最受欢迎的菜肴。农业、牧业、果菜业、酒水业、餐具业、厨具业等等，都是“一荣俱荣”的受益者餐饮拉动多彩产业链南京人的吃，带动了餐饮行业的火；南京餐饮的火，带动其他行业的兴。这已经形成了一条完整且正步入兴盛的产业链。“这几年能够致富，确实是沾了南京火锅店的光了！”家住六合的菜农张小刚向记者发出这样的感叹。据其介绍，每年南京各大火锅企业消耗的干辣椒达5万吨以上。近几年来，南京周遍区县的菜农，依托自身优势和重庆火锅大发展的机遇，和多家火锅餐饮企业联系，建起了一大批辣椒种植大棚基地，为当地农民增收开辟了一条崭新的途径。从餐饮产业中受益的也不仅仅是辣椒，水产业也是这条产业链上重要的一环。“酸菜鱼”“沸腾鱼”在南京火爆至今，刺激了周遍养殖户的热情，养鱼业也在南京餐饮业的带动下，有了突飞猛进的发展。据南京市水产公司相关负责人介绍，近几年来，南京水产品年产量提高了10倍以上。餐饮业的迅速发展，还激活了一批配套产业，如房地产、广告等。餐饮业的蒸蒸日上，还带动了农业、牧业、果菜业、酒水业、调料业、餐具业、厨具业、装饰业、餐饮食品设备加工业等等，都是“一荣俱荣”的受益者。特别是餐饮业的持续走红，吸纳了社会上大量的劳动力，为许多人提供了就业的岗位。3 产品介绍3.1服务介绍（1） 初期：本公司着重点主要在特色年代套餐的网络预订外送服务。我们将及时把当日的套餐图片发布到网络上，接受客户的网络预订，提供3公里外送服务。（2） 中期：本公司主要推出年代餐厅服务，为每一位享受年代味道的顾客提供不一样的餐厅环境以及菜式，唤起他们的年代记忆。（3） 后期：本公司将提供婚介以及婚宴预订服务，会为每一位成功相亲即将进入婚姻殿堂的情侣提供最大的优惠，同时会提供酒店婚宴服务。3.2产品介绍 以中西式快餐为主，结合中式盖浇饭，西式扒类饭，特色年代套餐，休闲小食，甜品以及各式饮品等满足消费者需求。（1） 在午饭以及晚饭点提供各类中西式饭类以及快餐，免费提供汤水。（2）在下午茶时间，我们推出星座咖啡系列和各类花草茶，还有各类休闲小食，特色甜品等。例如，星座咖啡为水瓶座 (1.202.18)：摩卡可可咖啡 双魚座 (2.193.20)：法式牛奶咖啡 白羊座 (3.214.19)：特浓咖啡 金牛座 (4.205.20)：蓝山咖啡 双子座 (5.216.21)：调味咖啡 巨蟹座 (6.227.22)：綜合咖啡 狮子座 (7.238.22)：黃金咖啡 处女座 (8.239.22)：玛莎克兰咖啡 天秤座 (9.2310.23)：維也納咖啡 天蠍座 (10.2411.21)：意大利泡沫咖啡 射手座 (11.2212.21)：梅兰锡咖啡 山羊座 (12.221.19)：曼特宁咖啡（3） 提供蛋糕DIY：我们为来宾提供亲手设计制造本身喜欢的蛋糕的机遇:我们将提供已经烘烤好的蛋糕以及奶油:水果等原料:来宾可能凭本身的喜好来设计蛋糕样子并亲手制造。4行业与市场分析4.1行业分析“民以食为天”,一句话足以说明餐饮，食品这一行对于我们中华民族的重要性。舌尖上的中国在遍访中国各地的美食的基础上摄制而成，一经播出便广受欢迎，这个事实从侧面上也说明了食物对于中国人的重要性。然而也正是因为这一点，餐饮行业很久以来就是一个相对非常成熟的行业，到了2000多年后的今天，食物的丰富性和多样性更是达到了空前的繁荣，不仅食物丰富，而且店铺林立，花样多式；此外，经济全球化以来，伴随着经济一同而来的也有外国的食物，文化。4.2市场分析在食物上外国的涌入从中国人的食谱到到方式再到经营理念和风格上都影响了整个中国，使中国的食物市场更加多元化，丰富化，但也加剧了原本就竞争激烈的餐饮市场。再此外，中国当前的市场上的食品安全问题也是异常地令人担心，有毒漂白剂，有机农药，地沟油，速成鸡等等屡见不鲜，公众越来越重视食品安全问题，这对刚进入这一行的我们是一个不小的挑战，也无形中增加了我们进入这一行的阻力。既然如此，我们为什么还要把创业的眼光瞄准向这个行业呢？我们有我们的考量。虽然餐饮市场近与饱和但仍有空隙可循;虽不能迅速暴利，能像创业期的苹果一样基本呈直线上升，但可以盈利以积累资本。在创业的前3年里，我们提供的不仅是简单的餐饮，我们有分别为70,80,90，00后的专属时光走廊，有特色的下午茶时间，这样的服务不仅可以盈利和提高竞争力，更是我们把握顾客，形成回头客的重要手段和方式，我们还可以利用这3年把握整整一代学生的人脉，为3年后推出的婚介服务做好充分的宣传和人脉资源准备。总之，通过以上分析，我们认为我们是可以在竞争激烈的餐饮行业立足并发展壮大的。4.3市场定位 我们选择在人流量较大的街道社区，周边又有大学，客户类型多样，对于扩大品牌效应，占领市场份额都有很大的帮助。 我们的品牌定位在打造文化品位餐饮，主要关注现代消费人群的心理需求和生理需求的有效结合。从心里打动每一位顾客。5公司战略5.1企业愿景与使命陈述 打造文化品位餐饮，坚持“人情味”理念，紧跟流行时尚潮流，独具特色，为每一位顾客打造属于自己的主题餐厅，努力完美满足顾客的用餐生理以及心理需求，将一切做到一百分。5.2 SWOT分析优势分析：本餐厅经营主要从顾客的心理需求和生理需求出发，想法新颖别致，推出的年代套餐和年代餐厅都独具特色，很有可能打进顾客的心里。本餐厅主要讲究文化品位餐饮，随着现代文明的发展，一定会受到更多消费人群的欢迎。年代这一特色，一定会吸引不同年龄阶段的消费人群，目标人群广。劣势分析：由于刚起步，本餐店的规模较小，如就餐的人力资源、服务项目等都比较有限。而餐饮业的竞争也是比较激烈的，而本餐厅刚刚建立，信誉度不够，因此还存在着不小的劣势。另一方面，南京市区的租金比较贵，菜式设计需要花费心思，所以在起步阶段是比较困难的。机会分析：据我们的市场调查与分析，本店产品的市场需求是存在的，并具有一定的竞争力。我们的理念新颖别致，对于现代餐饮业来说，文化品位餐饮数量较少。并且我们后期将餐饮与婚介结合在一起，在国内也是很少见的。从这些方面来看，是应该是很有机会挤入该餐饮市场的。威胁分析：餐厅的服务与产品质量的高低与经营成本又有直接和必然的联系，如此则产品价格必然不会比竞争对手低，虽然总体上价格并不会太高，但相比之下，客户的经济承受能力就成为一大考验了。并且，成本与利润也是直接挂钩的，盈利的多少则又是能否在竞争中生存下去的一大决定因素。再者，各地风俗与饮食习惯的不同，又产生了另一个问题，即是否大多数顾客都能对产品认可或满意呢，这也是需要接受考验的。而且在菜式设计和服务方面必须要有很高的要求。6生产管理6.1店面选择 我们的店面选择在社区街道附近，靠近大学周边。那里顾客类型众多，人流量大，消费层次中等偏上。我们不会选择在新街口夫子庙等地区，那里租金太贵，启动资金不允许，并且竞争力大。6.2店面布局 简洁舒适的装修将是餐厅的一大特点，顾客普遍比较喜欢在干净、服务态度好的餐馆就餐，所以餐厅的卫生和环境以及令人满意的服务将是本店的一大特色。另外餐厅在营业期间会播放一些舒缓的音乐，给顾客一个舒适的就餐环境。餐厅为温馨浪漫的风格，为顾客提供优质的服务，给顾客贵族式的享受，力求营造一种幽雅、舒适、休闲的消费环境，引导消费者转变消费观念，向崇尚自然、追求休闲，体验生活方面转变。 在水吧和支付食物柜台布置上，除要放置咖啡机外，水吧设有咖啡杯柜、雪柜和磨豆器，更将加设玻璃吊柜，以摆放以玻璃瓶盛著的咖啡豆作修饰。我们将把蛋糕及质料放在购入的橱窗雪柜内，曲奇则放在暖炉内，柜台更设有职业位置供顾客进行DIY甜点。厨房设有两个焗炉、一个大型雪柜、洗手盘和一般厨房器械，如刀子、器皿等。6.3物料采购一、编制原材料采购计划、建立采购审批流程厨师长或厨房部的主管每天晚上根据服务区的经营收支、物资储备情况确定物资采购量，并填制采购单报送采购部门。采购计划由采购部门制订，报送财务主管并呈报主任批准后，以书面或口头方式通知供货商。二、建立严格的采购询价报价体系在财务室内设立兼职物价员，定期对日常消耗的原辅料进行广泛的市场询价，货比三家，对采购报价进行分析反馈，发现有差异及时督促纠正。对于每天使用的蔬菜、肉、禽、蛋、水果等原材料，根据市场行情每半个月公开报价一次，并召开定价例会，对供应商所提供物品的质量和价格两方面进行公开、公平的选择。对新增物资及大宗物资、零星紧急采购的物资，须附有经批准的采购单才能报账。三、建立并完善严格的采购验货制度验收人员对在物资采购实际执行过程中的数量、质量、标准以及报价，进行严格地验收把关。验收人员要坚持做到“四个不收”：“无订货手续不收”，“送货凭证不清不收”，“规格数量不符不收”，“物资明显异样不收”。对于不必要的超量进货、次劣商品、规格不符及未经批准采购的物品有权拒收，对于价格、数量与采购单不一致的应及时纠正；验货后由仓管员填制验收凭证，验收合格的货物，按采购部提供单价做好记录。四、建立严格的报损报丢制度对于原材料的变质、损坏、丢失制订严格的报损报丢制度，并制订合理的报损率，报损由部门主管上报财务仓管，按品名、规格、称斤两填写报损单，报损品种需由采购部主管鉴定分析后，签字报损。报损单汇总每天报主任。对于超过规定报损率的要说明原因。五、严格控制采购物资的库存量根据不同服务区的经营情况合理设置库存量的上下限，从降低库存数量、降低库存单位价格方面着手控制储存成本。因为库存不仅占用空间、资金，而且产生搬运和储存需求，侵蚀了单位资产。随着时间的推移，库存的腐蚀、变质会产生浪费；及时分析滞销菜品情况，避免原材料变质造成的损失。7营销策划7.1营销组合产品策略：1.快节奏的生活，人们需要更加方便，快速的饮食，中西式快餐也符合这一特性，并符合不同人的不同口味。 2.随着物质世界的丰富，精神世界也需要得到提高，因此年代秀服务可以真正满足不同人的心理需求 3.人们越来越注意生活的质量与情趣，尤其是女性，下午茶正是一个好的选择价格策略：1.一定要货真价实，避免使消费者感觉餐饮企业的产品与服务是物无所值的 2.每日推出一道特价菜，组合套餐有一定优惠地点策略：在锁金村附近，既有大量学生又有很多居民，各个年龄阶段的人都有促销策略 1.发传单，在网上做宣传，微信传播 2.每天推出特色套餐，以及每天特定饮食的优惠7.2销售队伍的建设 店长 确保系统高效运行 执行经理 确保营销队伍的秩序与活力 ，计划主管 管理市场信息， 财务 及时、准确、完整的反映财务状况，对应收款与费用进行实时监控，市场主管 提高促销效率，维护与提升品牌价值 服务员 深化与顾客的关系 ，前台员 联络联系 接线 ，厨师 做饭8 公司管理8.1公司文化企业宗旨：传承各时代文化精髓，引领现代餐饮新潮流，打造文化品位餐饮，带领顾客寻找逝去已久的时代记忆和心理满足感企业精神：脚踏实地，走在尖端“T、O、E+QS”精神：即“团队（team）、创意（originality）、效率（efficiency）、质量和周到的服务”企业目标：成为现代餐饮行业的主流企业之一，打造文化品位餐饮企业作风：严谨认真迅速果断企业价值观：以人为本，建立利益共同体企业口号：团结、务实、创新、求精8.2公司管理团队项目初期人事计划安排项目初期的很多员工可以充分利用南京市各大高校的学生资源优势，从各高校吸收相应专业的在校优秀大学生兼职，这样可以大大降低项目开发初期的人力资源成本支出。在以后，公司走上正轨后，根据公司的发展需求，相应的增加各部门的人员，公司的人员基本上由部分固定人员和兼职人员组成，可以优化公司的人力资源，降低运行成本。项目前期为了缩减开支仅成立部分部门，人员分工和要求如下：公司组成：吴琳总经理 叶娇虹财务总监 徐莲人力资源总监 王珊珊公关总监 王露婷行政总监 席梦瑶策划总监 赵雪斌市场总监 8.3组织机构总经理财务总监市场总监策划总监行政总监公关总监人力资源总监8.4 公司重要部门职能说明1、总经理 全面负责公司的经营管理2、财务总监 主要负责公司资金运营以及财务核算3、人力资源总监 主要负责规划，指导，协调公司的人力资源管理与组织建设4、公关总监 主要负责搭设公司品牌信誉，与客户沟通，开发新客户，维持良好的客户关系，收集管理客户信息资料等5、行政总监 主要负责处理公司重要来往函电的审阅传递，审核修改以公司名义签发的有关文件，以及做好职工绩效考评工作6、策划总监 完成公司营销推广项目的整体策划创意，设计与提报，并指导专案策划文案，设计，配合完成日常推广宣传，广告投放效果等工作7、市场总监 主要负责在公司中对营销思想进行定位，把握市场机会，制定市场营销战略和实施扩展计划，市场细化和客户开发8.5管理目标和思路管理目标：以人为本，人尽其才；目标考核，量化管理；同心协力，和谐高效。管理思路：树立科学的人才观，建立完善的人事、培训、绩效、劳资、福利、后勤管理制度，培养正确从业态度，灌输优质服务意识，加强实时管理监控。管理方法：1、 创建先进的企业文化，宏扬优秀的团队精神。2、 根据企业的管理和发展需要，设立合理的组织架构和人事编制；根据岗位特征，编制岗位人事要求。3、 建立良好的招聘渠道，保障企业用工需要；依据核定编制定期统计在岗和缺岗人员，及时补缺。通过企业文化团队精神、员工职业发展、薪资等手段留住优秀人才，淘汰不合格人员。4、 做好每位新进员工的入职培训，建立完整的培训计划、制度；对每位员工作好内部培训（入职培训考核、岗前培训、在职培训、强化培训、不定期培训）、总部及培训机构的培训的跟踪和考核，并及时作好职能评定工作，建立员工培训档案。5、 依据岗位要求和责权利明晰的原则，制定岗位职责和完整高效的操作流程；并将出勤、卫生、服务、工作量、工作效能、成本控制分别处以不同权重建立目标考核制度，对每个服务环节细化服务要求，建立定期和不定期的检查制度和评比制度。6、 根据地区及行业薪资状况和岗位特征，创建完整的薪酬体系，并定期统计劳资成本以供公司财务分析。建立良好的奖励机制。7、 关爱每一个员工，建立法定节假日的福利制度、保证年终福利待遇及其他福利政策。8、 加强后勤管理，保证员工的生活质量，同时要严格控制成本，对采购、日常消耗、后勤服务等进行及时有效监控。8.6 绩效考核与奖励为了调动员工的工作积极性，建立公平合理、公开透明、有效激励的内部分配机制，根据公司企业文化以及精神，结合实际情况，制定分配方案。一、指导思想根据公司企业文化和实际情况，在上级核拨的绩效工资总量内，科学安排，建立符合实际的分配激励机制，调动员工的工作积极性。二、分配原则1、贯彻按劳分配、效率优先，兼顾公平的分配原则。对员工工作量和工作业绩进行考核，适当拉开分配距离，充分体现多劳多得，优绩优酬的分配原则，2、统筹兼顾企业内部各类人员绩效工资的分配关系，科学安排，建构符合我公司实际的分配激励机制。三、奖励性绩效工资发放对象发放对象为经年终考核结果为优秀以上的在编在岗在职的员工。四、适用范围本办法适用于公司所有正式员工；新进人员仍在试用期内的、复职人员在职日未满3个月者、兼职及计时工不在此列。五、考核时间考核分为月度考核、季度考核、项目考核和年度考核。其中月度考核、季度考核于月度、季度结束后十日内完成；项目考核于项目结束后十日内完成，年度考核于次年一月二十日前完成。不同的考核对象考核周期不同，详见下表：考核周期表考核对象考核周期企业高层领导年度考核行政部(勤务人员除外)、人力资源部、财务部等及业务部门中未参加项目的职能人员季度考核前厅、后厨全体员工月度考核六、考核内容（KPI指标）1、营业指标；2、管理指标；3、行为指标；七、考核责任者1、 对店经理、行政总厨、前厅经理、厨师长的考核，由人力资源部组建考评小组进行考评。2、 对店各部门第一主管的考核，由店经理、行政总厨、店经理及厨师长组成考评小组进行考评，人力资源部协助、监督执行。八、考核方式1、 考评分数满分为100分。2、 每项考评内容标准为最高分，被考评者未完成评估内容以递减方式减分，每档10分。3、 每季度部门主管的考评分加权平均后汇总至区域绩效考评小组。九、考核结果等级1、 以考核者的评分为标准，经过加权平均后得出的最终考核得分。考核得分分为4个等级。详见表：考核得分等级90-100A（优秀）80-89B（良好）60-79C（合格）0-59 D（不合格）2、各级员工连续二次考核结果为D，作降职处理。3、各级员工连续三次考核结果为D，作辞退处理。4、各级员工连续三次考核结果为A，一次性奖励现金500元。5、各级员工连续四次考核结果为A，一次性奖励现金1000元。十、考核结果的应用1、员工试用期考核；2、员工合同续签考核；3、员工薪资调整；4、员工职位等级升降和岗位调配； 5、奖金计发（需完成集团制定的营业指标）；6、绩效改进与培训计划制定。9财务分析9.1融资说明股东名称出资额股份比例出资形式王露婷10万元14%现金王珊珊10万元14%现金吴琳10万元 14%现金席梦瑶10万元14%现金徐莲10万元14%现金叶娇虹10万元14%现金赵雪斌10万元14%现金9.2月度销售情况预测单价数量营业额总成本利润产品1：中式快餐159001350081005400产品2：西式快餐15300450021002400产品3：特色套餐206001200072004800产品4：星座咖啡187501350097503750产品5：花草茶20450900054003600所有产品5250032550199509.3预估利润表 预估利润表 2014年04月22 日 项 目金额分类本期金额 /元累计金额/元一、营业收入（一）中式快餐收入1350013500（二）西式快餐收入450018000（三）特色套餐收入1200030000（四）星座咖啡收入1350043500（五）花草茶收入900052500二 、营业成本（1）租金分摊300049500（1）工资1000039500（2）折旧费分摊50039000（3）水电费分摊150037500（4)其他335004000三、本月利润4000负责人： 吴琳 制表人：叶娇虹10风险资本的退出10.1风险资本退出方式退出方式主要有五种类型。 IPO退出方式。通过将企业的股份首次向社会公众公开发行退出。这种情况下，风险资本一般会持有风险企业的股份直到公开发行，实现利润锁定，并且再将其投资所获得的利润分配给风险资本的投资者。 并购退出方式。在并购退出方式下，风险资本所持风险企业的股份将随企业的股份整体出售给第三方投资者。这里的第三方投资者通常为战略并购者，它与企业的生产活动在同一个或者相似领域，例如一个和风险企业有着相同和相似业务的企业，或竞争对手、供应商或销售商等，期望通过并购方式将风险企业的产品和技术纳入自己的产品链中，实现自身产品的快速升级或规模的快速扩张。 转售退出方式。这种退出方式是指风险资本单独将其所持有的风险企业股份出售给第三方投资者，这里的第三方投资者通常为战略投资者或其他风险资本。转售方式不同于并购退出方式，在转售方式下，只有风险资本会将其所持有的企业股份出售给第三方，其他企业股东保持不变。第三方投资者购买股份的目的通常是为了能够获得该企业的技术，或者为了将来能够对企业进行进一步的收购重组。 回购退出方式。回购退出方式是指风险资本将其所持有的风险企业股份回售给风险企业，企业的管理人员利用借贷资本或者股权或者其他产权收购该部分股份的退出方式。 清算。当风险投资企业认为风险企业失去了发展前景，或者