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文档简介

河北省 有限公司2012年1 10月份经营工作 1 主要措施 预算指标完成情况 目前的主要困难和问题 下一步工作思路 2 预算指标完成情况 年初公司董事会确定今年的预算指标是 收入预算目标亿元 利润预算目标万元 今年1 10月份 公司累计实现业务收入亿元 完成年度预算目标的 累计实现利润万元 完成年度预算指标的 3 主要措施 一 推进市场开发今年公开招标投标模式在各省运营商全面展开 公司市场形势既面临机遇 又存在挑战 为此 我们出台了四项举措 一是制定了 投标管理办法 加强招标信息收集 提高标书质量 积极参加公开投标 二是制定 市场开发奖励办法 鼓励员工积极开发各级市场 特别是标外市场 三是积极推进市场开发 力争尽可能多地承揽市场 四是努力把省外市场作为新的增长点 新开辟等市场 4 主要措施 二 加强成本控制一是实行全面预算管理 细化预算项目 加强预算考核 二是继续实行单项工程核算 三是加强财务监督指导 四是严格控制人员规模 目前员工总数为 比年初减少 五是按 的原则对施工生产单位进行整合 六是积极学习 营改增 相关知识 积极筹划应对措施 5 主要措施 三 加快资金回流今年年初 因部分建设单位工程款支付不及时 造成我公司资金周转发生困难 其中2年以上的应收账款总额达到万元 为解决这一问题 今年确定了2年以上工程欠款清零的目标 同时按月制定回款计划 采取各种措施推动建设单位加快验收和审计 提高工程款回收进度 经过努力 到今年十月份累计清理2年以上到期工程款 万元 还剩余元 完成清理进度的 其他工程款回收进度也有所加快 资金紧张的压力略有缓解 6 主要措施 四 强化绩效考核修订 绩效考核管理办法 重点考核生产单位利润预算指标 新增工程交验率 结算率 回款率指标 发挥考核激励鞭策作用 提高生产单位降本增效 回笼资金的积极性 7 主要措施 五 提高执行力度今年以来 相继开展了 制度汇编 学习贯彻落实 机关人员下基层和 加强沟通 提高效能 专题讨论等活动 大力强化制度管理在各项工作当中的重要性 努力提高各级人员的执行意识和机关人员工作作风 8 目前的主要困难和问题 一是工程欠款回收比较困难 目前有7241 39万元的工程款到期而没有支付 此外 工程往往验收不及时 付款周期过长 二是公开投标模式的广泛实施 市场竞争更加激烈 拓展市场的难度在不断加大 特别是在省内的市场将受到较大冲击 三是随着市场竞争日趋激烈 公开招标模式深入推进 施工价格逐年下降 企业利润很难维持增长水平 9 下一步工作思路 一是继续加强市场开拓 在巩固现有市场的基础上 积极寻求 拓展 力争全面完成年度各项预算目标 并为明年的工作打好基础 二是严格控制人员规模 以提高劳动生产率为核心 着力提升员工素质 改善队伍结构 加强 员工培养 三是加强工程回款 继续加大工作力度 着力完成09年以前工程欠款全部清零的
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