质量记录清单.doc

精品文档质量记录清单 QP4.2.4-B1序号质量记录名称质量记录代号保存期部门1文件发放申请表QP4.2.3-B1三年相关部门2文件发放、回收记录QP4.2.3-B2三年相关部门3文件借阅、复制记录QP4.2.3-B3三年相关部门4受控文件清单QP4.2.3-B4三年相关部门5文件更改申请单QP4.2.3-B5三年相关部门6文件销毁申请单QP4.2.3-B6三年相关部门7文件更改记录QP4.2.3-B7三年相关部门8质量记录清单QP4.2.4-B1三年相关部门9质量目标统计表QP5.4-B1三年企管部10质量目标考核表QP5.4-B2三年相关部门11管理评审计划表QP5.6-B1三年企管部12管理评审通知单QP5.6-B2三年相关部门13管理评审记录QP5.6-B3三年企管部14管理评审报告QP5.6-B4三年企管部15整改措施报告表QP5.6-B5三年企管部16部门培训申请表QP6.2-B1三年企管部17年度培训计划QP6.2-B2三年企管部18外培申请表QP6.2-B3三年企管部19签到表QP6.2-B4三年相关部门20培训记录QP6.2-B5三年企管部21员工培训有效评价表QP6.2-B6三年企管部22员工培训档案卡QP6.2-B7三年企管部23会议签到薄QP6.2-B8三年企管部24设施配置申请单QP6.3-B1长期企管部25设施验收单QP6.3-B2长期企管部26设施管理卡 QP6.3-B3长期企管部27办公设施一览表QP6.3-B4长期企管部28设施日常保养项目表QP6.3-B5三年企管部29设施检修计划QP6.3-B6三年企管部30设施检修单QP6.3-B7三年企管部31设施报废单QP6.3-B8长期企管部32质量计划QP7.1-B1三年业务部门33业务联系单QP7.2-B1三年市场部34合同评审表QP7.2-B2三年市场部35询价单QP7.2-B3三年业务部门36报价单QP7.2-B4三年业务部门37合同修订记录/通知单QP7.2-B5三年市场部38合同登记表QP7.2-B6三年市场部39顾客名录QP7.2-B7三年市场部40顾客登记表QP7.2-B8三年市场部41物资文件登记表QP7.2-B9三年船务部42物资交付顾客登记表QP7.2-B10三年船务部43供方调查表(厂家)QP7.4-B1三年业务部门44供方调查表(商家)QP7.4-B2三年业务部门45供方评定记录表QP7.4-B3三年业务部门46合格供方名录QP7.4-B4三年业务部门47供方业绩评定表QP7.4-B5三年业务部门48质量信息通知单QP7.4-B6三年业务部门49办公用申购单QP7.4-B7三年相关部门50采购物资分类明细表QP7.4-B9三年业务部门51供方供货记录QP7.4-B10三年业务部门52顾客财产登记表QP7.5-B1三年业务部门53顾客财产问题反馈表QP7.5-B2三年业务部门54顾客投诉登记表QP8.2.1-B1三年业务部门55顾客满意程度调查表QP8.2.1-B2三年业务部门56顾客信息反馈表QP8.2.1-B3三年业务部门57顾客满意程度调查统计表QP8.2.1-B4三年业务部门58顾客满意程度调查分析表QP8.2.1-B5三年业务部门59年度内审计划QP8.2.2-B1三年企管部60审核实施计划QP8.2.2-B2三年企管部61内审检查表QP8.2.2-B3三年企管部62不符合报告QP8.2.2-B4三年企管部63内部质量管理体系审核报告QP8.2.2-B5三年企管部64不合格项分布表QP8.2.2-B6三年企管部65物资验收记录QP8.2.3-B1三年业务部门66服务质量检查表QP8.2.4-B1三年相关部门67不合格品报告QP8.3-B1三年业务部门68信息联络处理单QP8.4-B1三年业务部门69统计技术应用检查表QP8.4-B2三年业务部门70改进计划QP8.5-B1三年企管部71纠正和预防措施表QP8.5-B2三年企管部72改进、纠正和预防措施实施情况一览表QP8.5-B3三年企管部文件发放申请表 QP4.2.3-B1文件名称编 号文件编号受控状态岗位/部门持有人受控号数量岗位/部门持有人受控号数量编制日期审核日期批准日期79欢迎下载79欢迎下载79欢迎下载79欢迎下载79欢迎下载79欢迎下载79欢迎下载79欢迎下载79欢迎下载79欢迎下载79欢迎下载79欢迎下载79欢迎下载79欢迎下载79欢迎下载。文件发放、回收记录 QP4.2.3-B2序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签收日期份数文件借阅、复制记录 QP4.2.3-B3时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间受控文件清单 QP4.2.3-B4序号文件名称编号版本备注文件更改申请单 QP4.2.3-B5文件名称文件代号 文件更改申请部门编 号更改原因 申请人： 日期：更改前内容：更改后内容：签 名日 期备注更改校对审核审批意见： 批准： 日期： 文件销毁申请单QP4.2.3-B6序 号文 件 名 称文 件 编 号数 量处 理 申 请处理理由:申请人:日期:部门审定 签字: 日期:批 准 签字: 日期:参加处理人员(签名) 日期:文件更改记录 QP4.2.3-B7序号文件更改申请单编号更改内容更改批准人更改生效日期质量记录清单 QP4.2.4-B1序号记录名称记录编号保存备注质量目标统计表QP5.4-B1本公司从年月运行ISO9001-2000标准以来在各部门及各项指标统计如下表：质量目标内容规定值实际测量值结论质量目标考核表QP5.4-B2部门：月份：目标内容规定值实际完成统计结果 管理评审计划 QP5.6-B1地 点编 号评审目的评审内容参加人员部 门姓 名部 门姓 名部 门姓 名各部门评审准备工作要求：计划评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审通知单QP5.6-B2管理评审记录 QP5.6-B3时 间地 点编 号主持人评审内容：评审结论： 记录人： 日期：管理评审报告 QP5.6-B4时间地点编号评审目的评审范围参加人员评审内容评审依据评审结论整改措施表编号：发出时间：编制： 日期： 批准： 日期：整改措施报告表 QP5.6-B5 责任部门评审时间编号整改项目陈述： 业务部门签字： 日期：整改措施计划和要求： 责任部门主管签字： 日期： 业务部门主管签字： 日期：管理者代表审批意见：签字：日期：整改措施实施情况 责任部门主管签字： 日期：整改措施实施效果： 业务部门主管签字： 日期：部门培训申请表 QP6.2-B1申请部门： 编号：序号培训内容培训对象培训时间培训方式备注编制: 日期: 部门主管: 日期:- 部门培训申请表 QP6.2-B1申请部门： 编号：序号培训内容培训对象培训时间培训方式备注编制: 日期: 部门主管: 日期: 年度培训计划 QP6.2-B2序号培训内容培训对象培训时间培训方式备注编制： 日期： 批准： 日期： 外部培训申请表 QP6.2-B3申请部门编 号培训内容申请人培训单位培训时间培训地点需培训人员企管部意见签字： 日期： 批准: 日期:- 外部培训申请表 QP6.2-B3申请部门编 号培训内容申请人培训单位培训时间培训地点需培训人员企管部意见签字： 日期： 批准: 日期: 签 到 表 QP6.2-B4内 容编 号地 点时 间部 门姓 名 部 门姓 名 部 门姓 名 员工培训记录表 QP6.2-B5 培训项目编 号培训地点培训时间培训人数培训教师培训内容：记录人： 日期： 审核： 日期：-签到登记:- 员工培训有效性评价表QP6.2-B6 编号：培训内容培训人员培训方式培训时间授课教材授课教师培训情况综述： 记录人： 年 月 日考核方式：所在部门评价意见：部门负责人：年月日评价结果：评价人： 年月日备注员工培训档案卡 QP6.2-B7 编号：姓名性别年龄所在部门职务职称培训记录序号培训内容培训时间成绩考核备注会议签到薄 QP6.2-B8会议名称时间地点主持部门主持人发言人参加人员签名部门签名部门签名部门签名发言内容设施配置申请单 QP6.3-B1 编号： 设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的定购厂家及对厂家质量控制能力的评价：申请:审核:批准:日期:日期日期: 设施验收单 QP6.3-B2 编号：设施名称出厂编号型号规格进厂日期生产厂家价 格主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门： 日期： 业务部门： 日期：设施管理卡 QP6.3-B3 编号：设施名称公司编号型号规格验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料:检修历史记录：备注：填写人： 日期：办公设施一览表 QP6.3-B4 编号：序号公司编号设施名称规格起用日期使用部门备注 设备定期维护保养表QP6.3-B5设备名称设备编号编号序号保养内容期限保养人检查人检查结论01表面清洁卫生7天02缝隙、隐蔽区域除尘15天03连接件松动检查30天04电器线路检查30天 编号：注：保养后，用“”表示日保，“”为周保，“”为月保，“”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏内予以记录。 设施检修计划 QP6.3-B6序号设施编号设施名称检修内容检修时间检 修 人编制： 日期： 批准： 日期： 设施检修单 QP6.3-B7设施使用部门： 编号：设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录： 检修人： 时间：验收记录： 验收人： 时间：备注： 设施报废单 QP6.3-B8使用部门： 编号：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 时间：备注： 质 量 计 划 QP7.1-B1部门： 编号：质量计划项目质量计划内容责 任 人完成时间检查结果检查人日 期编 制审 核批 准日 期日 期日 期业务联系单 QP7.2-B1合同评审表 QP7.2-B2评审方式会议 会签编 号合同编号评审时间合同相关主要内容相关部门评审意见部 门评 审 者日 期评 审 意 见 主管意见 签字： 日期：评审结论 合同修订记录/通知单 QP7.2-B4客户名称编号合同编号修订时间修订人原 合 同 内 容修 订 后 内 容与修订内容相关部门意见： 部门负责人： 日期：合同登记表 QP7.2-B5 编号：序号客户名称服务名称数量交货期实际交货日期备注顾客名录QP7.2-B6 序号顾客名称服务名称备注顾客登记表QP7.2-B7顾客名称：地址：联系电话：传真：邮编：联系人：订购本公司服务：服务名称：型号：数量：顾客登记表QP7.2-B7顾客名称：地址：联系电话：传真：邮编：联系人：订购本公司服务：服务名称：型号：数量：物资文件登记表 QP7.2-B8 编号：序号供应商名称服务名称型号规格数量记录编号备注物资交付顾客登记表 QP7.2-B9 编号：日期顾客名称物资名称型号规格数量送货单号对方收货人本公司发货人备注供方调查表(厂家) QP7.4-B1 1公司名称：2负责人或联系人姓名：3地址： 邮编：4电话： 传真： 5公司成立时间：6主要服务：7公司员工数： 人； 其中技术人员： 人8年产量/年产值（万元）：9生产能力：10样机/样品、样件生产周期：11生产特点： 生产量 成批生产 流水线大量生产 单台生产 12主要生产设备： 齐全、良好 基本齐全、尚可 不齐全13使用或依据的质量标准： A.国际标准名称/编号 B.国家标准名称/编号C.行业标准名称/编号D.公司标准名称/编号E.其它14工艺文件: 工艺文件 齐全 有一部分 没有15检验机构及检测设备： 有检验机构及检测人员、检测设备良好只有兼职检验人员、检测设备一般无检验人员、检测设备短缺、需外协16测试设备校准情况： 有计量室 全部委托外部计量机构17主要客户（本公司/行业）： 18新服务开发能力：能自行项目开发新服务 只能开发简单服务 没有开发能力19国际合作经验：是外资公司 是合资公司 与外企合作生产全部/部分服务 无对外合作经验20职工培训情况： 经常、正规地进行 不经常开展培训21是否经过服务或体系认证：是（具体内容） 否22公司负责人签字： 日期：编号：供方调查表(中间商) QP7.4-B2 编号：1公司名称：2负责人或联系人姓名：3地址： 邮编：4电话： 传真：5公司成立时间：6公司员工数： 人； 其中技术人员： 人主要服务代理厂家名技术要求7质量保证书/质量证明有无： 有 无 公司负责人签字： 日期：供方评定记录表 QP7.4-B3 编号：供方名称供方类型原有供方 新供方 地址帐号电话/传真联系人供应物资/服务名称类别重要 一般 辅助供应物资/服务名称类别重要 一般 辅助供应物资/服务名称类别重要 一般 辅助供应物资/服务名称类别重要 一般 辅助供应物资/服务名称类别重要 一般 辅助评价方式：提供体系/服务认证证书 本公司对供方进行第二方审核的结果 本公司对供方进行调查的结果 供方给同行业其他厂家供货的证明 对供方的业绩汇总分析 对供方样品/首次服务及小批试用/试用一个月 价格调查结果 提供营业执照复印件评价记录： 体系/服务认证证书 对供方进行第二方审核的报告 供方调查表 供方给其它本公司（与本公司类似）供货的证明 供