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南朝印象商业计划书 SouthNetBusinessPlan 南朝印象文化创意有限责任公司制 1 概述 第1章公司描述第2章产品与服务第3章市场分析第4章竞争分析第5章营销战略第6章可行性分析第7章财务分析 2 第1章公司描述 3 南朝印象文化创意有限责任公司 企业价值观 文化传承情感纽带企业经营哲学 以情动人以义取利 4 南朝印象文化创意有限责任公司创业团队成员介绍 创业团队总负责人 总经理 崔志宇创业团队销售负责人 运营总监 刘诗雅创业团队财务负责人 财务总监 周全创业团队市场负责人 市场总监 谢媛创业团队行政负责人 行政总监 高鑫 5 两个问题 我们是干什么的 我们怎么赚钱 6 第2章产品与服务 7 概念店 日本 BAPE 概念店 德国 Adidas 概念店 8 中国北京南罗鼓巷 过客 概念店 9 产品 传统手工艺品 成品风筝 北京风筝 京燕 平均价格在 65 80元 半成品风筝 特技风筝的图纸平均价格在 35元 10 环保与创新产品 生活布艺品半成品平均价格在 25 35元 环保材料实用装饰品半成品平均价格在 25 35元 11 服务 提供制作指导及场地提供代卖服务组织文化交流活动学生实践活动 社区实践活动定期组织举办老北京非物质文化遗产展示活动 12 第3章市场分析 13 3 1行业背景 现状与趋势面临的问题我们的机会 14 现状及趋势 利润增长 2006年中国传统工艺品制造企业实现累计工业总产值175 088 236千元 比2005年同期增长21 76 全年实现累计产品销售收入168 483 841千元 比2005年同期增长23 27 全年实现累计利润总额7 743 791千元 比上年同期增长30 66 十一五 时期 宣武区的文化创意产业增加值将实现年均增长16 以上 到2010年 文化创意产业实现增加值将占地区生产总值13 左右 文化创意产业已然成为了经济发展的重要推动力 15 面临的问题 由于制作工序复杂 企业对传统手工艺认知不足 传统文化本身脱离现代社会发展需求等因素的影响 传统手工艺常常面临一种 叫好不叫座 窘境 它急需一条能够带动自身发展的产业链条 既能将传统手工艺品与其他商品区分开来 又能将这些手工艺品集中化 产业化 对于最根本的产业链老化问题 我们期待创新与突破 即挖掘出一种新兴商业模式 结合传统与现代 实现市场对接 16 我们的机会 满足消费需求挖掘市场潜力传统文化的魅力顾客的个性需求消费方式的转变 新兴 概念 模式激活产业链条产品概念新颖独特顾客识别立体服务互动体验激发兴趣概念营销树立品牌 17 3 2STP市场分析 市场细分Segmenting选择目标市场Targeting市场定位Positioning 18 宣南人在过去一直被定义为平民 贫民 穷老百姓 然而 在经济飞速发展的今天 南城早已今非昔比 2006年宣武区居民恩格尔系数达30 2 步入 富裕 群体 居民消费转向精神产品 结合前期市场调研的结果 选取年龄和收入两个细分变量 市场细分Segmenting 19 选择目标市场Targeting 第一年龄在30 50岁 月收入水平在5000 10000元的中青年第二年龄在50 70岁 月收入水平在2000 5000元的中老年第三年龄在20 30岁 月收入水平在5000 10000元的年轻人第四年龄在20岁以下的青少年和年龄在70岁以上的老年人 其中 第二消费群体为我公司日常业务的主要顾客群 第一和第三消费群体为我公司利润增长的主要贡献者 而第四类消费群体为我公司业务的主要发展客户群 20 市场定位Positioning 产品定位关键词简单易行的模块化手工半成品传统技艺结合创意元素实用装饰搭配环保材料 市场形象关键词文化传承 情感纽带传统手工艺 新兴概念店老北京民俗文化 DIY新生活理念 21 第4章竞争分析 22 4 1波特五力竞争分析 波特五力分析模型 23 4 2风险与应对方案 24 季节性强 平时属经营淡季 以 兴趣小组 参观 展览等低利润顾客群体居多 高利润顾客集中在周末双休日 或者工作日的晚间时段 特殊时段的顾客具有典型性 寒暑假学生顾客激增 节假日以全家游 情侣档居多 淡季经营策略与周边学校 社区 和社会团体互利共赢巩固 兴趣小组 的忠诚度特别时段推行主题套餐 25 可复制性强 概念店这一商业模式本身具有可复制性模块化半成品在不成熟期易被效仿 不断的进行各方面的创新探索 包括产品概念的打造 产品来源的多样化挖掘 资源的共享 力求与时俱进 26 规模化生产与独创性的矛盾 由于老北京手工艺品主要突出原生态 个性化 因此不可能进行大规模的机器生产 而我们要做的就是 保证产品的独创性 通过顾客的个性化制作来丰富产品内涵 突显创意产品概念 27 品牌塑造的初期困难 由于是该行业手工艺品体验店的首创者 因此在创业初期会遇到前所未有的压力 品牌的建立将遇到一定的困难 消费者对于新品牌的接受程度参差不齐 因此在初期我们要突出产品的个性化和创新性 在顾客群中制造口碑 树立良好的企业形象 从而为品牌的打造提供可能性 28 新进入者效仿 经营模式会被同行业者效仿 加剧同行业竞争 造成客源分流 所以在建立初期品牌形象的塑造是关键 要勇于求新求变 用独创的经营模式吸引受众 形成概念店的独特经营方式 成为新兴行业的领跑者 29 行业内部竞争 原有的手工艺品制造行业已占有较大的客户群 在成品销售方面会使我公司面临很大压力 因此我们要突出主打体验的概念店模式 以新兴业态和创意产品概念的推广吸引消费者目光 加大对于半成品的推广力度 成品方面突出品牌以及文化内涵的延展和市场价值的挖掘 30 第5章营销战略 31 5 1定价Price 在价格上将采用撇脂策略 即设定高价格 占有少数优质客户 对批量客户 采用薄利多销策略 对其他客户 则可采用中性定价策略 产品主要是在店面内标价出售 通常不接受讨价还价 加工服务由自选设计图样价格加手工费收取 其详细销售额请参考附录中 公司经营损益预估表 32 5 2渠道Place 万博园 青芷园等中高档大型社区初高中劳技课堂及兴趣选修课各大院校及社团社会爱好者团体 宣武区总面积19 04平方公里 共8个街道 居委会107个 胡同576个 周边相关院校见附录 宣武区各大院校联系表 33 5 3促销Promotion 广告策略 店内摆放主题展览网站宣传 促销与折扣 假日特惠主题套餐会员白金卡 宣传活动 社区文化品牌老北京传统工艺交流展传统手工艺系列兴趣课程创意设计征集大赛主题传统手工大赛 34 5 4品牌营销与CRM战略 品牌营销战略注重文化体验内涵注重产品创新品牌创新完善一对一的个性化服务强化品牌的个性化标签 CRM战略核心 顾客忠诚构成 梯度推进模式 作用方程 35 第6章可行性分析 36 投资必要性 投资环境来良好 产业政策有力技术可行性 技术创意个性化 来源多元化财务可行性 盈利模式完善 盈利能力较强组织可行性 组织管理严谨 人力资源精良经济可行性 资源合理配置 优化共享社会可行性 互利共赢 回报社会 37 第7章财务分析 38 1 第2 037年 即2年零13天左右累计利润为正2 第4 015年 即4年零6天左右回收资本 4 4807 247 324592 9 4 015年 7 1公司盈利概况 39 3 经营5年以后进入无负债经营30万五年期借款 7 年利率 共支付40500 4 第三年预计未分配利润就达225221 第五年换本息盈余296725元 40 7 2盈利点1出售成品半成品平均变动成本为20 11元每件产品单位售价为46 39元每件毛利率56 65 2提供劳务为顾客提供技术指导 成品展示 租赁展示栏位 代卖 预定包厢 组织聚会活动 为中小学开设劳作课程等服务 收取劳务费用 41 7 3公司发展规划 初期 负债融资 发展优先 迅速偿债发展期 吸引风投 扩大经营 强化服务成熟期 1持续经营 2上市 回购 并购 清算 42 7 4回报与退出方式 由于注册资本过低 公司不考虑上市 我们将在回购与并购之间选择一种方式回收资金推出经营 预计主要以吸引并购为主 43 7 5风险分析 1短期偿债能力 1 流动比率第一年 流动比率 10 95第二年 流动比率 15 30第三年 流动比率 26 802运营杠杆DOL1 G P C G P C F 1 30DOL2 G P C G P C F 1 22DOL3 G P C G P C F 1 20 2 速动比率第一年 速动比率 10 54第二年 速动比率 14 97第三年 速动比率 26 50 44 3现金压力 45 46 7 6利润分配方式 1对融资方式的解释 47 考虑到概念店的利润增长率以及资本积累能力相对较低 不采取股份融资方式吸引风投 而是采取负债融资现今银行的五年死期存款利率为5 85 我们采取借款期5年 利率7 按季度付息的方式筹资 且债权人收益稳定 风险较低 股东方面 我们采取每人各投资四万元 每人控股20 的方式 计划在公司创建的前两年为了加速资本积累 降低现金流压力 不进行分红 从第三年起 按未分配利润的10 分红 48 2利润分配方式我公司的分配原则是 发展优先 注重效率优先分配盈余公积于公益金 再发股利由于公司初期现