季度经营分析PPT课件.pptVIP

2011年餐饮部三季度经营分析 1 一 收入完成情况 2 3 二 食品 饮料 香烟 会议 服务费及其他 单位 万 4 5 收入分析 本季总收入1237 5万 与去年同期相比 除包间基本持平外 其余各厅均为上升趋势 其中以中华厅和钟山厅上升幅度加大 分别为178万 149万 其中食品及会议收入上升了444 3万 因婚宴较多 影响一定的酒水收入 虽然酒水收入比去年同期下降1 7万 但服务费等收入增加2 2万 6 三 各餐厅收入 7 8 四 接待人次 9 10 五 婚宴对比 相对于2010年 婚宴的承受标准有所提高 接待批次钟山厅大幅增加 提高整体婚宴收入 扬子厅增加1批 13桌 5 5万钟山厅增加12批 478桌 117 9万 标准对比 扬子厅 2399 1批 10桌 2 4万 2699 1批 18桌 4 86万钟山厅 2399 9批 360桌 85 8万2699 3批 118桌 32 1万 11 六 接待人次 12 七 费用情况分析 1 从各项数据来看 除钟点工 劳务工的用工费用偏高外 余费用基本在正常 合理范围之内 13 7 9月钟点工借用情况 14 展馆活动借用人手 2011 9借用钟点工10 8万 含厨房0 4万 其中仅20 21日C馆规划局4000人盒饭整个外卖活动 布置 准备 开餐 收尾 借用人员就达130人 费用7800元 23日的国药励展活动也借用64人 4140元具体为 9 20规划局3500人盒饭 标准 50元 人 收入 175000费用 钟点工运输 布置费用 3650元钟点工服务费用 4855元钟点工 厨房 费用 2290元搬家公司运输费用 5080元合计费用 15875元 不含内援及员工费用 9 9 24 25国药励展AB馆自助餐标准 128 人1460人 收入 18 6万费用 钟点工运输 布置费用 915元钟点工服务费用 3225元钟点工 厨房费用 1825元搬家公司运输费用 3290元合计费用 9255元 不含部门内员工费用 5 15 洗涤费 16 宾客用品 清洁用品 累计降低 3季度中9月份宾客用品24697元中 实际14197 仍低于预算 一次性毛巾7313元 一次性台布 用于外卖盒饭 1140元 清洁用品低于预算 其中加厚垃圾袋也系用于盒饭外卖使用中 8月垃圾袋2040元 9月因为展馆的盒饭外卖更是猛增至6180元元 盒饭的盒子占用面积大 3000多人的盒饭 一餐便用了近500条垃圾袋 17 维修费 18 用工方面 从累计数来看 虽实习生的工资费用较预算及去年同期均下降较多 但钟点工 劳务工费用仍然偏高 一方面 和会议中心的体量 服务性质特定性有关 同时 也和钟点工的技能生熟性有关 和使用场所的分散度以及钟点工到岗不确定性等等因素都有一定的关系 19 原因分析 熟练工的稀缺延长了用工时长 人员实际到岗的不确定性增加了每次的预留个别机动人员概率主桌多 突发要求等增加了人员使用数路程远 交通费用高 服务项目连贯造成用工被动 工作时间长了 干不动 效率低 工作时间短了 出入不平 所剩无几 不愿来 结束时间晚 返回不便 不能留 20 解决办法 培训部门内员工 学会带领 指导钟点工共同工作 提高效率用简单速成告知法让钟点工知道要做什么将工作任务分块 由钟点工中的灵活者负责协助带领共同完成准备足量的工作用具 同步工作加强沟通 了解需求 合理用工观察钟点工普遍工作能力 测算 核定不同性质 不同规格活动的合理用工数 根据活动标准要求 安排相应人员 21 不足之处 成品保护意识不强 尤其对地毯的维护 清洁不够及时良好的工作习惯难养成和坚持 缺乏对物品的管理 增大损耗率未能分散 轮月 均匀报损部分物资 导致资金使用集中钟点工 包括部分员工的整体仪容面貌状态差管理人员忽视身边的错误 不能及时指正 整改不足 22 八 下季工作重点 摸索总结经验 发现更好的工作 控制方法对一些基础数据的统计 整理和分析博览中心